| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026
|
PAGO |
550,20 |
|
| 10/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
550,20 |
|
| 10/04/2026 |
02030092
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 973
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030091
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 972
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030090
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 968
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030089
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 971
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030088
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 967
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030087
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 970
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030086
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 969
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030085
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 966
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030084
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF, NF 965
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030083
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. NF 964
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030081
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 417
|
PAGO |
52.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030079
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 424
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030078
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 416
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030077
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 419
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030076
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 420
|
PAGO |
86.400,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030075
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 423
|
PAGO |
55.531,23 |
|
| 10/04/2026 |
02030074
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 425
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030073
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 422
|
PAGO |
31.200,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
6.363,55 |
|
| 10/04/2026 |
02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 16. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202 [...]
|
PAGO |
8.226,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 15. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202 [...]
|
PAGO |
19.194,00 |
|
| 10/04/2026 |
02030060
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 14. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202 [...]
|
PAGO |
16.452,00 |
|
| 10/04/2026 |
02020040
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. AO PARCELAMENTO DO INSS - EC 136
|
PAGO |
77.459,68 |
|
| 10/04/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
77.459,68 |
|
| 10/04/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010134
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO APDMCE PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO.
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010133
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM COM OBJETIVO DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, PERMITINDO QUE INVISTAM EM MELHORIAS PARA POPULAÇÃO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.402,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES.
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010132
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES,JUNTO AO GABINETE DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
1.866,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS ASS. SOCIAL - 04/2026
|
PAGO |
26,16 |
|
| 10/04/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 10/04/2026 |
02010103
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
106,14 |
|
| 10/04/2026 |
02010103
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
106,14 |
|
| 10/04/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE SAÚDE - COMP. 04/2026
|
PAGO |
91,56 |
|
| 10/04/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 10/04/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/04/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/04/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 10/04/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 10/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/04/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,20 |
|
| 10/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
20.894,52 |
|
| 10/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
20.894,52 |
|
| 10/04/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 10/04/2026 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
488,30 |
|
| 10/04/2026 |
01040008
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, CONF. NF 285
|
PAGO |
46.690,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040006
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 420
|
PAGO |
16.754,96 |
|
| 10/04/2026 |
01040003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 30
|
PAGO |
8.469,34 |
|
| 09/04/2026 |
27030007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
111,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
111,00 |
|
| 09/04/2026 |
18030004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
122,41 |
|
| 09/04/2026 |
18030002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
324,16 |
|
| 09/04/2026 |
17030008
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
204.170,00 |
|
| 09/04/2026 |
11030008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GCM E DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
607,26 |
|
| 09/04/2026 |
10030008
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 426
|
PAGO |
21.480,00 |
|
