| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
05010044
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DEV AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 05/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010041
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL KENIA DE LA CARIDADE MEDINA SANTANA . PERIODO REF: 05/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010040
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. ISABELA SANTOS SARAIVA PERIODO REF: 05/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010039
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE PERIODO REF: 05/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010038
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. DAVI FERREIRA CUNHA PERIODO: 05/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010037
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA PERIODO: 05/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010036
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. AMAURIR TORRES DE ALENCAR PERIODO: 05/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010035
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. ANA NAGILA ALVES FELIPE PERIODO REF: 05/2026
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2026 |
05010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.733,46 |
|
| 29/05/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
97,44 |
|
| 29/05/2026 |
04050014
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONF. NF 1090
|
PAGO |
534.538,14 |
|
| 29/05/2026 |
04050013
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1091
|
PAGO |
12.953,60 |
|
| 29/05/2026 |
04050010
CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO PERIODO: 05/2026
|
PAGO |
629,03 |
|
| 29/05/2026 |
04050009
STERLINE FLORESTAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. STERLINE FLORESTAL PERIODO: 05/2026
|
PAGO |
629,03 |
|
| 29/05/2026 |
04050002
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA PARLAMENTAR N° 36000668299202500
|
LIQUIDADO |
11.400,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030103
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
160.834,53 |
|
| 29/05/2026 |
02030102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CEDIDOS
|
LIQUIDADO |
474,65 |
|
| 29/05/2026 |
02030101
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
41.296,37 |
|
| 29/05/2026 |
02030100
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
38.942,99 |
|
| 29/05/2026 |
02030099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 42613
|
PAGO |
7.946,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS. CONF. NF 42041
|
PAGO |
31.932,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - MAIO/2026.
|
PAGO |
929,61 |
|
| 29/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
929,61 |
|
| 29/05/2026 |
02030072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 42609
|
PAGO |
162,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.240,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
10.912,42 |
|
| 29/05/2026 |
02030050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
103.146,30 |
|
| 29/05/2026 |
02030047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
|
PAGO |
11.872,24 |
|
| 29/05/2026 |
02030045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - MAC/CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
31.049,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PACS - CONTRATOS
|
PAGO |
7.780,80 |
|
| 29/05/2026 |
02030041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - CONTRATOS
|
PAGO |
31.466,36 |
|
| 29/05/2026 |
02030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PROFI. ENFERMAGEM CAPS - CONTRATOS
|
PAGO |
8.339,80 |
|
| 29/05/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PROFI. ENFERMAGEM PSF - CONCURSADOS
|
PAGO |
83.685,44 |
|
| 29/05/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PROFI. ENFERMAGEM CAPS - CONCURSADOS
|
PAGO |
2.916,06 |
|
| 29/05/2026 |
02030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PROFI. ENFERMAGEM MAC - EFETIVOS
|
PAGO |
111.812,18 |
|
| 29/05/2026 |
02030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PROF ENFERMAGEM MAC - RESCISOES
|
PAGO |
2.551,20 |
|
| 29/05/2026 |
02030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - E MULTI ENFERMAGEM - CONTRATOS
|
PAGO |
2.102,40 |
|
| 29/05/2026 |
02030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI - CONTRATOS
|
PAGO |
12.090,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI - EFETIVOS
|
PAGO |
15.319,60 |
|
| 29/05/2026 |
02030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - SAD MAC - CONTRATOS
|
PAGO |
5.825,80 |
|
| 29/05/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENFERMAGEM - EFETIVOS
|
PAGO |
3.922,82 |
|
| 29/05/2026 |
02020088
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (MAC).
|
LIQUIDADO |
96.102,63 |
|
| 29/05/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS.
|
PAGO |
12.588,07 |
|
| 29/05/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25,04 |
|
| 29/05/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
25,04 |
|
| 29/05/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
677,66 |
|
| 29/05/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
677,66 |
|
| 29/05/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
41.399,17 |
|
| 29/05/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.277,95 |
|
| 29/05/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CRECHE
|
LIQUIDADO |
61.055,11 |
|
| 29/05/2026 |
02010122
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
39.551,59 |
|
| 29/05/2026 |
02010121
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAD PROF. ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
682,57 |
|
| 29/05/2026 |
02010119
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
30.582,42 |
|
| 29/05/2026 |
02010115
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
LIQUIDADO |
1.847,88 |
|
| 29/05/2026 |
02010114
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
29.549,86 |
|
| 29/05/2026 |
02010113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
21.006,77 |
|
| 29/05/2026 |
02010112
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES
|
LIQUIDADO |
3.815,53 |
|
| 29/05/2026 |
02010111
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
9.494,63 |
|
| 29/05/2026 |
02010110
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
5.510,86 |
|
| 29/05/2026 |
02010108
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
15.059,80 |
|
