| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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LIQUIDADO |
556,59 |
|
| 09/12/2025 |
01100016
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 602
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PAGO |
57,50 |
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| 09/12/2025 |
01100016
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 606
|
PAGO |
2.499,91 |
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| 09/12/2025 |
01090058
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONF. NF 5231
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PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
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PAGO |
13,08 |
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| 09/12/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010106.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
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| 08/12/2025 |
28080006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. CONTRATO 038/2025/04 - EMENDA PARLAMENTAR: 36000 [...]
|
LIQUIDADO |
1.894,92 |
|
| 08/12/2025 |
18090015
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1655940
|
PAGO |
1.296,64 |
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| 08/12/2025 |
17110033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2680 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
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PAGO |
11.952,83 |
|
| 08/12/2025 |
15080001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
4.333,49 |
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| 08/12/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA PERSPECTIVA ELETRÔNICA F [...]
|
LIQUIDADO |
11.666,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120006
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
111,00 |
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| 08/12/2025 |
08120004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO FO JEEP QUE OCORRERA NO DIA 09/12/2025 NA PRAÇA DA MATRIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
44.899,24 |
|
| 08/12/2025 |
08120003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
6.335,88 |
|
| 08/12/2025 |
08120003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
6.335,88 |
|
| 08/12/2025 |
08120002
MARQUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 015/2024/02
|
EMPENHADO |
64.918,05 |
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| 08/12/2025 |
08120001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
80.184,15 |
|
| 08/12/2025 |
05120007
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONF. NF 58
|
PAGO |
170,00 |
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| 08/12/2025 |
05120006
DANIEL GOMES FELIPE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS-SAAE CONF NF 1198
|
PAGO |
14.266,00 |
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| 08/12/2025 |
05120006
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
LIQUIDADO |
14.266,00 |
|
| 08/12/2025 |
05120005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, PERIODO REF: 11/2025
|
PAGO |
7.224,56 |
|
| 08/12/2025 |
05120004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, PERIODO REF: 11/2025
|
PAGO |
1.990,09 |
|
| 08/12/2025 |
05120002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
3.848,56 |
|
| 08/12/2025 |
04120020
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
30.872,25 |
|
| 08/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
LIQUIDADO |
1.656,20 |
|
| 08/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
LIQUIDADO |
2.712,45 |
|
| 08/12/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
33,20 |
|
| 08/12/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
33,20 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
186,10 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
60,72 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
139,51 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
318,82 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
60,72 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
318,82 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
139,51 |
|
| 08/12/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
186,10 |
|
| 08/12/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
59,44 |
|
| 08/12/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
44,06 |
|
| 08/12/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
305,13 |
|
| 08/12/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
220,44 |
|
| 08/12/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
532,06 |
|
| 08/12/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
532,06 |
|
| 08/12/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.731,48 |
|
| 08/12/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.731,48 |
|
| 08/12/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
157,63 |
|
| 08/12/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
157,63 |
|
| 08/12/2025 |
01120001
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.532,60 |
|
| 05/12/2025 |
30100007
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 315
|
PAGO |
1.693,32 |
|
| 05/12/2025 |
30100006
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 316
|
PAGO |
2.689,98 |
|
| 05/12/2025 |
30100005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 314
|
PAGO |
879,96 |
|
| 05/12/2025 |
28110002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
|
LIQUIDADO |
25.775,40 |
|
| 05/12/2025 |
21100004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS. CONF. NF 275
|
PAGO |
879,96 |
|
| 05/12/2025 |
21100003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 274
|
PAGO |
2.689,98 |
|
| 05/12/2025 |
21100002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. CONF. NF 273
|
PAGO |
1.693,32 |
|
| 05/12/2025 |
19110013
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM. CONF. NF 360
|
PAGO |
3.586,64 |
|
| 05/12/2025 |
19110012
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. CONF. NF 359
|
PAGO |
3.386,64 |
|
| 05/12/2025 |
19110011
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS. CONF. NF 358
|
PAGO |
1.173,28 |
|
| 05/12/2025 |
17110042
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2668
|
PAGO |
9.900,15 |
|
| 05/12/2025 |
17110041
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2667
|
PAGO |
66.752,00 |
|
