| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
03020050
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 938
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020049
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 934
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020048
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 933
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020047
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 937
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 12/03/2025 |
03020046
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 936
|
PAGO |
21.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020045
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 940
|
PAGO |
33.400,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020044
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 941
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020043
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 942
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020042
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 943
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020041
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 944
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020040
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 932
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020039
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 945
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 227530
|
PAGO |
808,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010335
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 10555
|
PAGO |
5.041,65 |
|
| 12/03/2025 |
02010330
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 9852
|
PAGO |
13.718,06 |
|
| 12/03/2025 |
02010292
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
10,82 |
|
| 12/03/2025 |
02010292
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,82 |
|
| 12/03/2025 |
02010233
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1705
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010215
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA . CONF. NF 4802
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010214
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONF. NF 4803
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010213
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA . CONF. NF 4804
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010212
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA . CONF. NF 4805
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010210
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA . CONF. NF 4807
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010207
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6659
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010206
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6658
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010205
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6660
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONF. NF 6661
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010147
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET. CONF. NF 2284
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010141
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7084
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010138
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7086
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010137
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7085
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010136
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7083
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
02010059
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 313
|
PAGO |
433,86 |
|
| 12/03/2025 |
02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
614,94 |
|
| 11/03/2025 |
29010002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO GALÕES DE ÁGUA , CONF. NF 931
|
PAGO |
35,92 |
|
| 11/03/2025 |
28020001
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO MATERIAL QUIMICO SAAE CONF NF 45734
|
PAGO |
3.712,00 |
|
| 11/03/2025 |
24020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.820,03 |
|
| 11/03/2025 |
21020013
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 05AS/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/03/2025 |
21020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
134,70 |
|
| 11/03/2025 |
19020007
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 06AS/2025
|
PAGO |
50,00 |
|
| 11/03/2025 |
17010014
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA CONF. NF 16
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 11/03/2025 |
16010002
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONF. NF 25106
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030009
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCJ7340, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030009
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCJ7340, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ4492, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ4492, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCP6682, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCP6682, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ1022, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA: OCQ1022, DE RESPONSABILIDADE DA SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
180,89 |
|
| 11/03/2025 |
11030005
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
32.720,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030004
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.889,00 |
|
| 11/03/2025 |
11030003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
55.186,40 |
|
| 11/03/2025 |
11030002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
34.189,32 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO DESVIO NA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
11030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO DESVIO NA ESTRADA VICINAL PRINCIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/03/2025 |
11020005
FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 02AS/2025
|
PAGO |
25,00 |
|
