| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 22/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - FINANÇAS.
|
PAGO |
16.137,22 |
|
| 22/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
16.137,22 |
|
| 22/05/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
81.556,81 |
|
| 22/05/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - ASSISTENCIA.
|
PAGO |
867,70 |
|
| 22/05/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
867,70 |
|
| 22/05/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SAÚDE.
|
PAGO |
14.865,45 |
|
| 22/05/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
14.865,45 |
|
| 22/05/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SAAE.
|
PAGO |
3.088,06 |
|
| 22/05/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
|
LIQUIDADO |
3.088,06 |
|
| 22/05/2026 |
01040134
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 644
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040133
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS, CONF. NF 646
|
PAGO |
26.684,80 |
|
| 22/05/2026 |
01040128
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
5.058,26 |
|
| 22/05/2026 |
01040115
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, CONF. NF 34
|
PAGO |
10.090,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 22/05/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMPL. 02010091,
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 22/05/2026 |
01040080
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E PEQUENOS REPAROS DO CENTRO CULTURAL. CONF. NF 630
|
PAGO |
10.069,97 |
|
| 22/05/2026 |
01040076
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 645
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040039
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL . CONF. NF 4654
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
26010010
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL, CONF. NF 111
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
24020024
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB. CONF. NF 531
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 21/05/2026 |
23020004
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONFORME A NF 371
|
PAGO |
6.404,88 |
|
| 21/05/2026 |
22040012
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 91
|
PAGO |
680,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS.
|
PAGO |
21,42 |
|
| 21/05/2026 |
21050019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS.
|
LIQUIDADO |
21,42 |
|
| 21/05/2026 |
21050019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF DO INSS.
|
EMPENHADO |
21,42 |
|
| 21/05/2026 |
21050018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/DESLOCAMENTO DA REDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
27.268,68 |
|
| 21/05/2026 |
21050018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/DESLOCAMENTO DA REDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
27.268,68 |
|
| 21/05/2026 |
21050017
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 21/05/2026 |
21050017
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 21/05/2026 |
21050016
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT PARA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050016
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT PARA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050015
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TAXA DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A ADAGRI PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO BOI GORDO, ATENDENDO AS EXIGENCIAS SANITARIAS E ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DO EVENTO, DE I [...]
|
LIQUIDADO |
377,92 |
|
| 21/05/2026 |
21050015
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TAXA DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A ADAGRI PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO BOI GORDO, ATENDENDO AS EXIGENCIAS SANITARIAS E ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DO EVENTO, DE I [...]
|
EMPENHADO |
377,92 |
|
| 21/05/2026 |
21050014
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
74.515,03 |
|
| 21/05/2026 |
21050013
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
3.121,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050012
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050011
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.309,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050010
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
122.634,20 |
|
| 21/05/2026 |
21050009
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
80.031,05 |
|
| 21/05/2026 |
21050008
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CONSUMO E NUTRIÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A [...]
|
EMPENHADO |
21.327,67 |
|
| 21/05/2026 |
21050007
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
EMPENHADO |
5.127,20 |
|
| 21/05/2026 |
21050006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN [...]
|
EMPENHADO |
7.743,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050005
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
EMPENHADO |
50.724,50 |
|
| 21/05/2026 |
21050004
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
15.135,40 |
|
| 21/05/2026 |
21050003
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
29.860,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
5.320,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
5.342,00 |
|
| 21/05/2026 |
19050006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO DA MATRICULA 4795
|
PAGO |
58,69 |
|
| 21/05/2026 |
16040008
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 6693
|
PAGO |
3.777,40 |
|
| 21/05/2026 |
16030023
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, CONF. NF 29392
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 21/05/2026 |
16020025
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NF 297
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
16020024
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NF 296
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
15050003
J V B COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA ?EVOLUTION START?, DESTINADO AOS ESTUDANTES DO 1º AO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO FORTALECER A [...]
|
LIQUIDADO |
857.010,00 |
|
| 21/05/2026 |
15050002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
7.483,46 |
|
| 21/05/2026 |
11020011
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 365
|
PAGO |
3.777,15 |
|
| 21/05/2026 |
11020011
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 343
|
PAGO |
6.937,45 |
|
| 21/05/2026 |
10040015
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1025
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 21/05/2026 |
10040012
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 1024
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 21/05/2026 |
10040011
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1026
|
PAGO |
4.750,00 |
|
