| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE ASS. SOCIAL - MAIO 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
79,62 |
|
| 20/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 20/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
6.725,44 |
|
| 20/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
6.725,44 |
|
| 20/05/2026 |
01050035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE.
|
PAGO |
42.257,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
42.257,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2861
|
PAGO |
17.471,42 |
|
| 20/05/2026 |
01050018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2860
|
PAGO |
69.661,10 |
|
| 20/05/2026 |
01050017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2862
|
PAGO |
49.433,91 |
|
| 20/05/2026 |
01050016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2865
|
PAGO |
46.702,61 |
|
| 20/05/2026 |
01050015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2864
|
PAGO |
4.025,00 |
|
| 20/05/2026 |
01050014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2870
|
PAGO |
3.905,55 |
|
| 20/05/2026 |
01050013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2869
|
PAGO |
1.766,32 |
|
| 20/05/2026 |
01050012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2868
|
PAGO |
1.305,85 |
|
| 20/05/2026 |
01050011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO D AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2867
|
PAGO |
966,82 |
|
| 20/05/2026 |
01050010
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1615
|
PAGO |
3.890,31 |
|
| 20/05/2026 |
01050009
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2872
|
PAGO |
22.023,20 |
|
| 20/05/2026 |
01050008
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2873
|
PAGO |
53.100,55 |
|
| 20/05/2026 |
01050007
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2871
|
PAGO |
13.837,18 |
|
| 20/05/2026 |
01050006
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1617
|
PAGO |
7.330,78 |
|
| 20/05/2026 |
01050005
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1616
|
PAGO |
1.392,13 |
|
| 20/05/2026 |
01050004
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2874
|
PAGO |
1.931,53 |
|
| 20/05/2026 |
01050003
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2863
|
PAGO |
1.106,57 |
|
| 20/05/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - NUMERO DO DOC 070326139.1821582-3
|
PAGO |
82.849,43 |
|
| 20/05/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
82.849,43 |
|
| 20/05/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02020011
|
LIQUIDADO |
2.209,91 |
|
| 20/05/2026 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02020011
|
LIQUIDADO |
9.070,55 |
|
| 19/05/2026 |
26030003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONF. NF 1491
|
PAGO |
111,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
5.432,15 |
|
| 19/05/2026 |
19050006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO DA MATRICULA 4795
|
LIQUIDADO |
58,69 |
|
| 19/05/2026 |
19050006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO DA MATRICULA 4795
|
EMPENHADO |
58,69 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REFERENTE A REFORMA DE UM TRECHO DO MURO EXTERNO E EXECUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA DO HOSPITAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REFERENTE A REFORMA DE UM TRECHO DO MURO EXTERNO E EXECUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA DO HOSPITAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE IP DE UMA PRAÇA, CONTENDO 19 BRAÇOS DUPLOS, CADA BRAÇO DE 100W E 89 M DE EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 19/05/2026 |
19050004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE IP DE UMA PRAÇA, CONTENDO 19 BRAÇOS DUPLOS, CADA BRAÇO DE 100W E 89 M DE EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 19/05/2026 |
19050003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADUNICO BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
5.266,50 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
6.848,64 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, REF. MAIO DE 2026.
|
PAGO |
90.616,61 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
LIQUIDADO |
90.616,61 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
EMPENHADO |
90.616,61 |
|
| 19/05/2026 |
19010003
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.131,58 |
|
| 19/05/2026 |
19010002
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
379,12 |
|
| 19/05/2026 |
18050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. MAIO DE 2026.
|
PAGO |
66.953,20 |
|
| 19/05/2026 |
15050005
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 19/05/2026 |
15010003
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
2.319,00 |
|
| 19/05/2026 |
12010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
960,00 |
|
| 19/05/2026 |
12010005
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
257,00 |
|
| 19/05/2026 |
12010004
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 19/05/2026 |
10040014
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 19/05/2026 |
10030007
CATARINA MARIA PESSOA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
09030038
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/05/2026 |
09030037
ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
09010001
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
08010006
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2026 |
08010005
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2026
|
PAGO |
550,00 |
|
