| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2290
|
PAGO |
375,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2296
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE INTERNET. CONF. NF 2295
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2294
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2293
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2292
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010151
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2289
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010150
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2288
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010149
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2287
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010148
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2286
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010146
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2285
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010145
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2291
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010133
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1204
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010121
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25107
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010120
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25111
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010119
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25112
|
PAGO |
3.535,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010118
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS, CONF. NF 25108
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010117
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 25113
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010115
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2994
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
38,07 |
|
| 11/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 11/03/2025 |
02010079
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL E EM AÇÕES GOVERNAMENTAIS VOLTADAS A GERAÇÃO DE TRABALHO, CONF. NF 11
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 4130
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
02010069
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 319
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 11/03/2025 |
02010069
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 317
|
PAGO |
420,60 |
|
| 11/03/2025 |
02010068
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 307
|
PAGO |
1.799,26 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 320
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 308
|
PAGO |
2.149,85 |
|
| 11/03/2025 |
02010066
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 315
|
PAGO |
320,84 |
|
| 11/03/2025 |
02010065
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 311
|
PAGO |
1.279,79 |
|
| 11/03/2025 |
02010065
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 323
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 11/03/2025 |
02010064
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 312
|
PAGO |
585,03 |
|
| 11/03/2025 |
02010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 309
|
PAGO |
2.552,88 |
|
| 11/03/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 321
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 11/03/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 310
|
PAGO |
1.000,10 |
|
| 11/03/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 322
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 11/03/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 318
|
PAGO |
38,33 |
|
| 11/03/2025 |
02010060
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 316
|
PAGO |
447,15 |
|
| 11/03/2025 |
02010058
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 314
|
PAGO |
160,42 |
|
| 11/03/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
63,96 |
|
| 10/03/2025 |
27010004
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO CONF NF 40514
|
PAGO |
17.413,00 |
|
| 10/03/2025 |
27010003
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO MATERIAIS MÉDICOS CONF NF 40515
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 10/03/2025 |
27010002
CMF DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO MATERIAIS MÉDICOS CONF NF 11846
|
PAGO |
543,05 |
|
| 10/03/2025 |
27010001
CMF DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO MATERIAIS MÉDICOS CONF NF 11849
|
PAGO |
1.961,50 |
|
| 10/03/2025 |
21020012
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS. CONF. NF 3624
|
PAGO |
8.900,95 |
|
| 10/03/2025 |
21020008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARE. CONF. NF 3614
|
PAGO |
35.291,63 |
|
| 10/03/2025 |
20020003
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 08GAB/2025
|
PAGO |
50,00 |
|
| 10/03/2025 |
19020004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.198,80 |
|
| 10/03/2025 |
18020003
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.209,75 |
|
| 10/03/2025 |
18020002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 26605
|
PAGO |
4.282,63 |
|
| 10/03/2025 |
18020001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 26604
|
PAGO |
27.887,40 |
|
| 10/03/2025 |
13020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 935
|
PAGO |
2.943,90 |
|
| 10/03/2025 |
11020002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, CONF. NF 26517
|
PAGO |
22.125,66 |
|
| 10/03/2025 |
11020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 933
|
PAGO |
2.245,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030010
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2024/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
145.512,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030009
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3131 E 3416, LOTEAMENTO ITAMBI E COLIBRI - SANTA URSULA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
162,79 |
|
| 10/03/2025 |
10030009
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3131 E 3416, LOTEAMENTO ITAMBI E COLIBRI - SANTA URSULA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
162,79 |
|
| 10/03/2025 |
10030008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.060,99 |
|
| 10/03/2025 |
10030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PED [...]
|
EMPENHADO |
398,84 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
