| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
24060041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - PAIF/CRAS
|
PAGO |
38.410,00 |
|
| 26/06/2025 |
24060039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - CREAS CONTRATOS
|
PAGO |
12.178,00 |
|
| 26/06/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - GABINETE (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
1.705,00 |
|
| 26/06/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - GABINETE (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 26/06/2025 |
24060037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
32.900,40 |
|
| 26/06/2025 |
24060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - GABINETE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.554,46 |
|
| 26/06/2025 |
24060035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEDUMA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.933,33 |
|
| 26/06/2025 |
24060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
7.724,50 |
|
| 26/06/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEDUMA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
184.490,00 |
|
| 26/06/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEDUMA (EFETIVOS).
|
PAGO |
41.478,89 |
|
| 26/06/2025 |
24060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEDUMA (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
201,55 |
|
| 26/06/2025 |
24060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
58.283,68 |
|
| 26/06/2025 |
24060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
51.838,52 |
|
| 26/06/2025 |
24060008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
21.085,20 |
|
| 26/06/2025 |
24060001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB - CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
11.273,43 |
|
| 26/06/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - GABINETE (EFETIVOS).
|
PAGO |
12.073,70 |
|
| 26/06/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DA PREFEITA - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
41.099,60 |
|
| 26/06/2025 |
23060013
JOSE MARTINS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.244,65 |
|
| 26/06/2025 |
23060012
JOSE MARTINS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,80 |
|
| 26/06/2025 |
23060004
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- C [...]
|
LIQUIDADO |
3.475,84 |
|
| 26/06/2025 |
23060002
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
27.230,92 |
|
| 26/06/2025 |
23040033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
23040032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - CONTRATOS
|
PAGO |
60.841,40 |
|
| 26/06/2025 |
23040031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
12.033,33 |
|
| 26/06/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - COMISSAO
|
PAGO |
52.900,00 |
|
| 26/06/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - EFETIVOS
|
PAGO |
64.035,48 |
|
| 26/06/2025 |
18060008
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
10.818,84 |
|
| 26/06/2025 |
18060004
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PRODUÇÃO DE POLPAS DE FR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
10.826,00 |
|
| 26/06/2025 |
18060002
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
6.078,00 |
|
| 26/06/2025 |
16060023
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3537
|
PAGO |
4.017,25 |
|
| 26/06/2025 |
16060021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14420
|
PAGO |
10.302,95 |
|
| 26/06/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
13060001
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1560521
|
PAGO |
111,32 |
|
| 26/06/2025 |
13050004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
526,80 |
|
| 26/06/2025 |
12060014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA. PERIODO REF: 05/2025
|
PAGO |
7.224,56 |
|
| 26/06/2025 |
12060013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA. PERIODO REF: 05/2025
|
PAGO |
1.990,09 |
|
| 26/06/2025 |
11060007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3806
|
PAGO |
2.049,46 |
|
| 26/06/2025 |
11060006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3805
|
PAGO |
2.185,70 |
|
| 26/06/2025 |
09060025
ANTONIO ARTU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1559483
|
PAGO |
2.814,40 |
|
| 26/06/2025 |
09060024
ANTONIO ARTU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1559471
|
PAGO |
825,50 |
|
| 26/06/2025 |
09060023
ANTONIO ARTU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1559500
|
PAGO |
785,25 |
|
| 26/06/2025 |
09060022
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
8.399,32 |
|
| 26/06/2025 |
09060018
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1560512
|
PAGO |
387,20 |
|
| 26/06/2025 |
09060017
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1560506
|
PAGO |
459,80 |
|
| 26/06/2025 |
09060016
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1559315
|
PAGO |
14.435,73 |
|
| 26/06/2025 |
09060015
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1559325
|
PAGO |
4.932,79 |
|
| 26/06/2025 |
09060012
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 3804
|
PAGO |
10.461,44 |
|
| 26/06/2025 |
09060007
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
2.862,80 |
|
| 26/06/2025 |
09060005
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1560495
|
PAGO |
1.151,92 |
|
| 26/06/2025 |
09060004
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
2.862,80 |
|
| 26/06/2025 |
06030045
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
64,45 |
|
| 26/06/2025 |
06030045
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
64,45 |
|
| 26/06/2025 |
06030043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 18662
|
PAGO |
13.558,79 |
|
| 26/06/2025 |
05060007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 14416
|
PAGO |
15.067,91 |
|
| 26/06/2025 |
04040015
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE,.
|
PAGO |
414,90 |
|
| 26/06/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
414,90 |
|
| 26/06/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
25.460,19 |
|
| 26/06/2025 |
03020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - GABINETE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.952,54 |
|
| 26/06/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
