| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
02030010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL Nº 2799
|
PAGO |
61.025,55 |
|
| 23/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
57.677,92 |
|
| 23/03/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
74.554,65 |
|
| 23/03/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
845,64 |
|
| 23/03/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
16.698,42 |
|
| 23/03/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REF. AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - SAAE
|
PAGO |
2.913,55 |
|
| 20/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
73,73 |
|
| 20/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
73,73 |
|
| 20/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
4.497,63 |
|
| 20/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,30 |
|
| 20/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.497,63 |
|
| 20/03/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 19/03/2026 |
19020004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.708,00 |
|
| 19/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
197,20 |
|
| 19/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
197,20 |
|
| 18/03/2026 |
22010003
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
20020005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES - NOTA FISCAL Nº 11
|
PAGO |
5.467,40 |
|
| 18/03/2026 |
20020003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES - NOTA FISCAL Nº 10
|
PAGO |
2.411,62 |
|
| 18/03/2026 |
18030026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.412,42 |
|
| 18/03/2026 |
18030025
MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO NO DIA 23 DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030025
MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO NO DIA 23 DE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030024
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
EMPENHADO |
918,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030023
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
EMPENHADO |
35.071,50 |
|
| 18/03/2026 |
18030022
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.574,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030021
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
70.612,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030020
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
10.134,60 |
|
| 18/03/2026 |
18030019
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
12.516,60 |
|
| 18/03/2026 |
18030018
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
163.773,60 |
|
| 18/03/2026 |
18030017
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
134.480,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030016
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
1.672,50 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
26.776,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
EMPENHADO |
39.192,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
EMPENHADO |
4.858,60 |
|
| 18/03/2026 |
18030012
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS NOVOS SENDO DUAS VANS E DUAS CAMINHOTES 4X4, CABINE DUPLA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
607.880,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030011
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALNOS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
EMPENHADO |
8.585,75 |
|
| 18/03/2026 |
18030010
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACA: SBI4G68, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 18/03/2026 |
18030010
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACA: SBI4G68, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 18/03/2026 |
18030009
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACA: SBP7G88, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 18/03/2026 |
18030009
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO: PEUGEOT/PARTRAPI DE PLACA: SBP7G88, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 18/03/2026 |
18030008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: I/PEUGEOT EXPERT DE PLACA: SAW3G01, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 18/03/2026 |
18030008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: I/PEUGEOT EXPERT DE PLACA: SAW3G01, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
220,45 |
|
| 18/03/2026 |
18030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
6.360,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
122,41 |
|
| 18/03/2026 |
18030003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
65.472,95 |
|
| 18/03/2026 |
18030003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO, GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO - GPD, AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME LEI MUNI [...]
|
EMPENHADO |
65.472,95 |
|
| 18/03/2026 |
18030002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
324,16 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
PAGO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, PARA LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, PARA LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
17030005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
PAGO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
17030002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
8.352,00 |
|
| 18/03/2026 |
17030001
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 18/03/2026 |
12030006
JOAO VIEIRA SOBREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE UM APOIO FINANCEIRO
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
12030005
SHEILA CIRINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE UM APOIO FINANCEIRO
|
PAGO |
61.060,18 |
|
| 18/03/2026 |
12030004
RODRIGO CIRINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE UM APOIO FINANCEIRO
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
12020011
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 244
|
PAGO |
6.105,14 |
|
| 18/03/2026 |
12020011
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 246
|
PAGO |
14.830,33 |
|
| 18/03/2026 |
12020011
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 245
|
PAGO |
11.639,51 |
|
