| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
08080009
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
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EMPENHADO |
29.450,00 |
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| 08/08/2025 |
08080008
FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
EMPENHADO |
5.318,16 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.990,46 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.990,46 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
7.224,56 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
7.224,56 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
1.990,09 |
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| 08/08/2025 |
08080005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
1.990,09 |
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| 08/08/2025 |
08080004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
EMPENHADO |
52.345,89 |
|
| 08/08/2025 |
08080003
J. L. COSTA ESTEVAM
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE BUFFET NOS CAMARINS PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE. NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES A EMANCIPAÇÃO POLITCA.
|
EMPENHADO |
9.990,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080002
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 08/08/2025 |
08080001
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
5.707,85 |
|
| 08/08/2025 |
07080007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
30.148,20 |
|
| 08/08/2025 |
07080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
2.515,95 |
|
| 08/08/2025 |
06080017
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 039/2025/01/07 - EMENDA PARLAMENTAR 360006 [...]
|
LIQUIDADO |
9.006,16 |
|
| 08/08/2025 |
06080014
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 145
|
PAGO |
14.619,25 |
|
| 08/08/2025 |
06080004
RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO:REGIS DANESE, CONF. NF 612
|
PAGO |
130.000,00 |
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| 08/08/2025 |
06080004
RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO:REGIS DANESE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO [...]
|
LIQUIDADO |
130.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
05080011
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, CONF. NF 829
|
PAGO |
99.287,17 |
|
| 08/08/2025 |
05080011
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
99.287,17 |
|
| 08/08/2025 |
05060001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.571,20 |
|
| 08/08/2025 |
04080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
676,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
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| 08/08/2025 |
04080009
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
33.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 143
|
PAGO |
29.825,61 |
|
| 08/08/2025 |
04080007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 144
|
PAGO |
26.584,60 |
|
| 08/08/2025 |
04060007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.473,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080007
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 827
|
PAGO |
5.968,80 |
|
| 08/08/2025 |
01080004
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 490
|
PAGO |
8.629,80 |
|
| 08/08/2025 |
01070078
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
35ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
124.575,57 |
|
| 08/08/2025 |
01070077
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
34ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
239.836,50 |
|
| 08/08/2025 |
01070072
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1030
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070071
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1028
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070070
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1027
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070069
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1026
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070068
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 1024
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070067
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1023
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070066
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1022
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 08/08/2025 |
01070065
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1021
|
PAGO |
29.100,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070064
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1018
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070063
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1019
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 07/08/2025 |
30060009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 754
|
PAGO |
1.265,40 |
|
| 07/08/2025 |
25060005
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 10881
|
PAGO |
310,61 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10537
|
PAGO |
3.448,38 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10530
|
PAGO |
3.407,30 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10536
|
PAGO |
3.448,38 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10532
|
PAGO |
3.367,34 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10533
|
PAGO |
3.367,34 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10531
|
PAGO |
3.367,34 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10534
|
PAGO |
3.409,54 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10535
|
PAGO |
3.449,50 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10538
|
PAGO |
3.531,61 |
|
| 07/08/2025 |
24070081
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10528
|
PAGO |
3.484,20 |
|
| 07/08/2025 |
24070080
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA3D59. CONF. NF 2351
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070079
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ7E59. CONF. NF 2350
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070078
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC5D69. CONF. NF 2349,
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070077
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: THZ8D49. CONF. NF 2348
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070076
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC2I49. CONF. NF 2347
|
PAGO |
405,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070075
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIA9J69. CONF. NF 2346
|
PAGO |
270,00 |
|
| 07/08/2025 |
24070074
MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DO ONIBUS MODELO V8L (VOLARE) DE PLACA: TIC2C69. CONF. NF 2345
|
PAGO |
270,00 |
|
