| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2026 |
01070074
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSS SEC. DE CULTURA - COMP. 08/2026
|
PAGO |
9.982,74 |
|
| 16/09/2026 |
01070064
FOCO LOCACAO AMBIENTAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 1ª PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL, CONF. NF 528
|
PAGO |
21.201,77 |
|
| 16/09/2026 |
01060120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 16/09/2026 |
01060113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAÚDE - PAB - COMP. 08/2026
|
PAGO |
162.214,59 |
|
| 16/09/2026 |
01060111
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 16/09/2026 |
01060091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
28.891,74 |
|
| 16/09/2026 |
01060077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.602,34 |
|
| 16/09/2026 |
01060076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.199,50 |
|
| 16/09/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 16/09/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 16/09/2026 |
01050041
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS SEC. DE AGRICULTURA - COMP. 08/2026
|
PAGO |
24.697,78 |
|
| 15/09/2026 |
29070001
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 106
|
PAGO |
340,00 |
|
| 15/09/2026 |
27070004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), CONF. NF 1784
|
PAGO |
2.664,00 |
|
| 15/09/2026 |
26080004
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 575
|
PAGO |
1.377,84 |
|
| 15/09/2026 |
26080003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONF. NF 1856
|
PAGO |
1.776,00 |
|
| 15/09/2026 |
25080009
COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 25338
|
PAGO |
10.864,00 |
|
| 15/09/2026 |
25080003
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 4386
|
PAGO |
15.720,50 |
|
| 15/09/2026 |
25080002
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 4388
|
PAGO |
3.263,50 |
|
| 15/09/2026 |
25080001
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 4387
|
PAGO |
4.243,40 |
|
| 15/09/2026 |
19080002
FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PEGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF NF 1805424
|
PAGO |
17.856,33 |
|
| 15/09/2026 |
19080001
FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF. NF 1805429
|
PAGO |
6.141,80 |
|
| 15/09/2026 |
18080014
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 105
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 15/09/2026 |
18080003
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 12164
|
PAGO |
1.141,50 |
|
| 15/09/2026 |
17080020
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1805460
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/09/2026 |
17080019
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1805466
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/09/2026 |
17080018
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1805471
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/09/2026 |
17080010
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS), CONF. NF 4389
|
PAGO |
6.752,20 |
|
| 15/09/2026 |
17080007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1535
|
PAGO |
5.929,40 |
|
| 15/09/2026 |
16070011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 7610
|
PAGO |
35.083,66 |
|
| 15/09/2026 |
15090019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO AÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
7.657,17 |
|
| 15/09/2026 |
15090018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO AÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
832,96 |
|
| 15/09/2026 |
15090017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO AÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
48.728,48 |
|
| 15/09/2026 |
15090014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
98.497,02 |
|
| 15/09/2026 |
15090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.562,41 |
|
| 15/09/2026 |
15090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
293,88 |
|
| 15/09/2026 |
15090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TR [...]
|
EMPENHADO |
544,50 |
|
| 15/09/2026 |
15090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.274,52 |
|
| 15/09/2026 |
15090009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
37.672,00 |
|
| 15/09/2026 |
15090008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
5.447,41 |
|
| 15/09/2026 |
15090007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
64.127,91 |
|
| 15/09/2026 |
15090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
64.127,91 |
|
| 15/09/2026 |
15090005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.382,00 |
|
| 15/09/2026 |
15090004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACE [...]
|
EMPENHADO |
13.543,03 |
|
| 15/09/2026 |
15090003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACE [...]
|
EMPENHADO |
127.159,44 |
|
| 15/09/2026 |
15090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
1.710,24 |
|
| 15/09/2026 |
15090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
6.375,11 |
|
| 15/09/2026 |
11090001
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 15/09/2026 |
10090006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.046,80 |
|
| 15/09/2026 |
10090005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.274,70 |
|
| 15/09/2026 |
10080001
FRANCISCO JOSE ARAUJO ALVES
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DO ABATEDOURO, CONFORME NF 213
|
PAGO |
23.000,00 |
|
| 15/09/2026 |
09090012
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF. NF 926
|
PAGO |
18.950,00 |
|
| 15/09/2026 |
09090011
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF. NF 925
|
PAGO |
55.950,00 |
|
| 15/09/2026 |
09090008
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF. NF 924
|
PAGO |
151.604,00 |
|
| 15/09/2026 |
09090007
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF. NF 928
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 15/09/2026 |
09090006
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS), CONF. NF 927
|
PAGO |
4.141,00 |
|
| 15/09/2026 |
09090005
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) , CONF. NF 923
|
PAGO |
5.430,00 |
|
| 15/09/2026 |
09070006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA PARLAMENTAR N° 36000746350202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.661,32 |
|
| 15/09/2026 |
07010005
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 253
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 15/09/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 451
|
PAGO |
3.234,00 |
|
| 15/09/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 448
|
PAGO |
1.379,84 |
|
