| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
25060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE DO POVO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
32.175,80 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA JOÃO PINTO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 25/06/2024 |
24060022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
28.147,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - CONTRATOS
|
PAGO |
18.472,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
60.066,36 |
|
| 25/06/2024 |
24060019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
20.720,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
10.854,00 |
|
| 25/06/2024 |
24060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - COMISSÃO
|
PAGO |
95.899,15 |
|
| 25/06/2024 |
24060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - RESCISOES
|
PAGO |
3.015,64 |
|
| 25/06/2024 |
24060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - EFETIVOS
|
PAGO |
75.610,57 |
|
| 25/06/2024 |
24060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - EFETIVOS
|
PAGO |
4.930,30 |
|
| 25/06/2024 |
24060015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
14.991,73 |
|
| 25/06/2024 |
24060014
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO TAXA DE RETIFICAÇÃO DE MATRICULA 2437 - SANTA CRUZ DO BANABUIU.
|
PAGO |
712,15 |
|
| 25/06/2024 |
24060013
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO TAXA DE DESMEMBRAMENTO CRAS SANTA CRUZ DO BANABUIU.
|
PAGO |
634,94 |
|
| 25/06/2024 |
24060012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241443658
|
PAGO |
99,64 |
|
| 25/06/2024 |
24060011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
87.062,50 |
|
| 25/06/2024 |
24060010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
62,86 |
|
| 25/06/2024 |
24060009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.402,15 |
|
| 25/06/2024 |
24060008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
139,19 |
|
| 25/06/2024 |
24050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS
|
PAGO |
65.726,88 |
|
| 25/06/2024 |
24050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO
|
PAGO |
56.350,00 |
|
| 25/06/2024 |
24050014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - RESCISOES
|
PAGO |
560,00 |
|
| 25/06/2024 |
21060005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
528,60 |
|
| 25/06/2024 |
21060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
851,05 |
|
| 25/06/2024 |
21060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.202,23 |
|
| 25/06/2024 |
21060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
242,46 |
|
| 25/06/2024 |
19060012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
670,20 |
|
| 25/06/2024 |
19060002
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.130,00 |
|
| 25/06/2024 |
19060001
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
17060007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
80.003,88 |
|
| 25/06/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008
|
LIQUIDADO |
3.804,41 |
|
| 25/06/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008
|
LIQUIDADO |
15.297,15 |
|
| 25/06/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01020008
|
LIQUIDADO |
3.539,68 |
|
| 25/06/2024 |
14060009
CONSTRUTURA AG EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAJES II NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 061/2022/01. EMPENHO COMPLEMENTAR 0610 [...]
|
LIQUIDADO |
7.157,65 |
|
| 25/06/2024 |
08010006
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 25/06/2024 |
08010005
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 25/06/2024 |
08010004
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
872,23 |
|
| 25/06/2024 |
06060011
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.475,73 |
|
| 25/06/2024 |
06050010
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.430,12 |
|
| 25/06/2024 |
03060019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
10.244,26 |
|
| 25/06/2024 |
03060018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
15.943,22 |
|
| 25/06/2024 |
03060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
623,12 |
|
| 25/06/2024 |
03060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.841,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010289
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
34,53 |
|
| 25/06/2024 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADO/RESCISÃO).
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
47.834,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.158,28 |
|
| 25/06/2024 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
52.792,70 |
|
| 25/06/2024 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
796,78 |
|
| 25/06/2024 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS).
|
PAGO |
1.892,08 |
|
| 25/06/2024 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.876,88 |
|
| 25/06/2024 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS).
|
PAGO |
11.589,56 |
|
| 25/06/2024 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEDUMA - CONTRATOS
|
PAGO |
440,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - GABINETE - CONTRATOS
|
PAGO |
2.291,74 |
|
| 25/06/2024 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - CONTRATOS
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - COMISSIONADOS
|
PAGO |
14.350,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE ADM - EFETIVOS
|
PAGO |
7.014,21 |
|
| 25/06/2024 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA DO MES DE JUNHO/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
