| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
03020060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
13.292,80 |
|
| 13/03/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 13/03/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/03/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
03010004
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/03/2025 |
03010003
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/03/2025 |
03010002
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/03/2025 |
03010001
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010347
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RH. CONF. NF 230
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 13/03/2025 |
02010346
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RH. CONF. NF 233
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010339
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 10559
|
PAGO |
1.955,20 |
|
| 13/03/2025 |
02010338
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 10561
|
PAGO |
1.557,93 |
|
| 13/03/2025 |
02010337
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 10558
|
PAGO |
7.923,02 |
|
| 13/03/2025 |
02010241
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 13/03/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010199
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010143
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010140
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010139
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010126
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010125
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010124
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010123
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010122
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 13/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 13/03/2025 |
02010076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010075
MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
614,94 |
|
| 13/03/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
63,96 |
|
| 13/03/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
120,57 |
|
| 12/03/2025 |
28020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228589
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/03/2025 |
28020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228586
|
PAGO |
364,00 |
|
| 12/03/2025 |
26020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228474
|
PAGO |
760,00 |
|
| 12/03/2025 |
26020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228475
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/03/2025 |
21020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228302
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 12/03/2025 |
19020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228185
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/03/2025 |
19020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228186
|
PAGO |
288,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228023
|
PAGO |
760,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030007
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA QUINTA CONFERENCIA DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030006
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
297,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 12/03/2025 |
12020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 227916
|
PAGO |
1.879,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251603011
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/03/2025 |
10030003
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
25.096,50 |
|
| 12/03/2025 |
07020002
MARIA GENY TACIA PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DIARIAS CONF. PORTARIA Nº 01GAB/2025
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/03/2025 |
05030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 228624
|
PAGO |
364,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030005
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
65.199,06 |
|
| 12/03/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. [...]
|
LIQUIDADO |
504,98 |
|
| 12/03/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 41821
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 41822
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020056
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 342
|
PAGO |
138.115,77 |
|
| 12/03/2025 |
03020053
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONF. NF 34
|
PAGO |
139.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 939
|
PAGO |
8.800,00 |
|
