| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
03070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 246392
|
PAGO |
682,00 |
|
| 13/07/2026 |
03070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 13/07/2026 |
03070003
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 101
|
PAGO |
510,00 |
|
| 13/07/2026 |
03070001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 100
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 13/07/2026 |
02070007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIAI, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
7.891,28 |
|
| 13/07/2026 |
02070004
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
17.680,80 |
|
| 13/07/2026 |
01070044
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMENDA PARLAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 13/07/2026 |
01070002
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA PARLAMENTAR N° 36000746350202600
|
LIQUIDADO |
5.110,77 |
|
| 13/07/2026 |
01060104
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 474
|
PAGO |
26.532,10 |
|
| 13/07/2026 |
01060101
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 467
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 13/07/2026 |
01060081
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2613
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 13/07/2026 |
01060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 244975
|
PAGO |
556,00 |
|
| 13/07/2026 |
01040122
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. CONF. NF 201
|
PAGO |
510,00 |
|
| 10/07/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - CEDIDOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
6.052,49 |
|
| 10/07/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
18.110,05 |
|
| 10/07/2026 |
25050016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 10/07/2026 |
24060007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS CONF. NF 498
|
PAGO |
3.871,07 |
|
| 10/07/2026 |
24020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - ATB SAUDE BUCAL CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
12.099,37 |
|
| 10/07/2026 |
24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% CRECHE CONTRATADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
2.759,51 |
|
| 10/07/2026 |
15060020
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1031
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 10/07/2026 |
15060019
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1035
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
13050005
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 455
|
PAGO |
7.347,40 |
|
| 10/07/2026 |
10070010
JUCERLANIA MOREIRA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 36 ANOS DO ECA [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070010
JUCERLANIA MOREIRA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 36 ANOS DO ECA [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070008
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
808,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
D.G. IRRIGAÇÃO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
LIQUIDADO |
13.305,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070006
D.G. IRRIGAÇÃO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
13.305,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA CAETANO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
10.509,16 |
|
| 10/07/2026 |
10070005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA CAETANO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
10.509,16 |
|
| 10/07/2026 |
10070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,69 |
|
| 10/07/2026 |
10070004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
2.199,69 |
|
| 10/07/2026 |
10070003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.222,00 |
|
| 10/07/2026 |
10070002
M V DA SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CREAS, JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
1.222,23 |
|
| 10/07/2026 |
10070001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
25.008,15 |
|
| 10/07/2026 |
07070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% CONTRATADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
22.878,87 |
|
| 10/07/2026 |
07070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
227.945,70 |
|
| 10/07/2026 |
07070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. 70% COMISSIONADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
6.799,66 |
|
| 10/07/2026 |
07070021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. CONTRATADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
32.695,29 |
|
| 10/07/2026 |
07070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
668.711,05 |
|
| 10/07/2026 |
07070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% FUND. COMISSIONADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
122.616,09 |
|
| 10/07/2026 |
07070019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO 70% CEDIDOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
1.363,93 |
|
| 10/07/2026 |
07070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
124.369,86 |
|
| 10/07/2026 |
07070017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONCURSADOS - JULHO/2026
|
PAGO |
63.107,62 |
|
| 10/07/2026 |
07070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
5.645,00 |
|
| 10/07/2026 |
07070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - ATB SAUDE BUCAL CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
18.810,85 |
|
| 10/07/2026 |
07070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - MAC/CAPS CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
8.623,15 |
|
| 10/07/2026 |
07070013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - PORF. ENFER. MAC CEDIDOS CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
1.631,89 |
|
| 10/07/2026 |
07070012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
7.669,82 |
|
| 10/07/2026 |
07070004
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE
|
LIQUIDADO |
8.085,00 |
|
| 10/07/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 10ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 59
|
PAGO |
6.058,24 |
|
| 10/07/2026 |
06050004
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO 2025/2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
26.280,00 |
|
| 10/07/2026 |
03070002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 517
|
PAGO |
8.049,62 |
|
| 10/07/2026 |
02070009
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CAD. UNICO), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
7.529,15 |
|
| 10/07/2026 |
02070008
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
16.840,55 |
|
| 10/07/2026 |
02060011
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 483
|
PAGO |
18.678,90 |
|
| 10/07/2026 |
02030049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - ATB PSF CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
71.733,63 |
|
| 10/07/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
41.672,81 |
|
| 10/07/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA 13º SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CAPS CONCURSADOS - JULHO/2026.
|
PAGO |
2.180,24 |
|
