| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
01040056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
|
LIQUIDADO |
12.033,33 |
|
| 25/05/2026 |
01040055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.210,76 |
|
| 25/05/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
56.730,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
7,25 |
|
| 25/05/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
74.339,63 |
|
| 25/05/2026 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
17.171,58 |
|
| 25/05/2026 |
01040048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
124.610,32 |
|
| 25/05/2026 |
01040048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
30.720,89 |
|
| 25/05/2026 |
01040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EJA 70% ) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
28.266,66 |
|
| 25/05/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
35.110,86 |
|
| 25/05/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
16.150,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
208.858,60 |
|
| 25/05/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
25.150,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
78.240,42 |
|
| 25/05/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% CRECHE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
255.702,02 |
|
| 25/05/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
82.700,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
14.860,10 |
|
| 25/05/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
42.578,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 22/05/2026 |
27030001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 2626
|
PAGO |
1.043,03 |
|
| 22/05/2026 |
22050012
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36 [...]
|
EMPENHADO |
43.290,15 |
|
| 22/05/2026 |
22050011
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
89,60 |
|
| 22/05/2026 |
22050010
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.014,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050009
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.066,31 |
|
| 22/05/2026 |
22050008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
397,20 |
|
| 22/05/2026 |
22050007
DORISMAR DE LIMA BENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.461,68 |
|
| 22/05/2026 |
22050006
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS PRE-ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.984,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
DORISMAR DE LIMA BENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050004
DORISMAR DE LIMA BENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050003
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
10.444,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
19.701,91 |
|
| 22/05/2026 |
22050001
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
1.492,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/DESLOCAMENTO DA REDE
|
PAGO |
27.268,68 |
|
| 22/05/2026 |
21050017
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO AS BUILT
|
PAGO |
108,39 |
|
| 22/05/2026 |
21050016
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT
|
PAGO |
170,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050015
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A ADAGRI.
|
PAGO |
377,92 |
|
| 22/05/2026 |
21050014
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6736
|
PAGO |
74.515,03 |
|
| 22/05/2026 |
21050014
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
74.515,03 |
|
| 22/05/2026 |
18030002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 10086
|
PAGO |
324,16 |
|
| 22/05/2026 |
15050003
J V B COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA ?EVOLUTION START?, DESTINADO AOS ESTUDANTES DO 1º AO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 96
|
PAGO |
857.010,00 |
|
| 22/05/2026 |
11030008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 10085
|
PAGO |
607,26 |
|
| 22/05/2026 |
11020012
WERBENIA AMED DA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 6678
|
PAGO |
6.895,40 |
|
| 22/05/2026 |
09040011
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 20
|
PAGO |
11.666,00 |
|
| 22/05/2026 |
09040007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1440
|
PAGO |
197,50 |
|
| 22/05/2026 |
07050003
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2915
|
PAGO |
1.857,60 |
|
| 22/05/2026 |
06030001
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL, CONFORME A NF 950
|
PAGO |
4.377,12 |
|
| 22/05/2026 |
05010208
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. AO PERIODO DE 16/03/2026 A 08/04/2026 - NF 33
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
323,55 |
|
| 22/05/2026 |
04050006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, TAXAS
|
PAGO |
494,05 |
|
| 22/05/2026 |
04050005
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, TAXAS
|
PAGO |
974,10 |
|
| 22/05/2026 |
04050004
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, TAXAS
|
PAGO |
494,05 |
|
| 22/05/2026 |
04050003
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, TAXAS DE ESCRITURA DE DOAÇÃO E REGISTRO, CENTRO ESPORTIVO SANTA CRUZ DO BANABUIU.
|
PAGO |
7.678,65 |
|
| 22/05/2026 |
03030005
M V DA SILVA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 249
|
PAGO |
755,60 |
|
| 22/05/2026 |
02020041
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 4653
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
