| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
10120027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
60.918,61 |
|
| 10/12/2025 |
10120027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO IGD/PBF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CADASTRO UNICO IGD/PBF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.363,37 |
|
| 10/12/2025 |
10120025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (SEDUMA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
8.831,17 |
|
| 10/12/2025 |
10120024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (SEDUMA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
13.155,72 |
|
| 10/12/2025 |
10120023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120022
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
5.479,20 |
|
| 10/12/2025 |
10120021
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
13.815,99 |
|
| 10/12/2025 |
10120020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
434,50 |
|
| 10/12/2025 |
10120019
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120018
E JOTA COMERCE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
434,20 |
|
| 10/12/2025 |
10120017
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120016
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120015
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120014
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
58,74 |
|
| 10/12/2025 |
10120013
LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE.
|
EMPENHADO |
13.453,12 |
|
| 10/12/2025 |
10120012
LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMPETIÇÕES DO FESTIVAL ESPORTE EM AÇÃO E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
EMPENHADO |
6.597,42 |
|
| 10/12/2025 |
10120011
LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE.
|
EMPENHADO |
11.828,98 |
|
| 10/12/2025 |
10120010
J V B COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS QUE COMPOÊS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
951.042,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120009
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
5.980,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120008
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
8.079,50 |
|
| 10/12/2025 |
10120007
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120006
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120005
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, N [...]
|
EMPENHADO |
879,96 |
|
| 10/12/2025 |
10120004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, [...]
|
EMPENHADO |
2.689,98 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, [...]
|
EMPENHADO |
2.539,98 |
|
| 10/12/2025 |
10120002
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120001
FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 10/12/2025 |
10110008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 238057
|
PAGO |
364,00 |
|
| 10/12/2025 |
10110007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 238056
|
PAGO |
1.528,00 |
|
| 10/12/2025 |
08120006
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 47385
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 10/12/2025 |
08120004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO FO JEEP QUE OCORRERA NO DIA 09/12/2025 NA PRAÇA DA MATRIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
44.899,24 |
|
| 10/12/2025 |
08120001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 2272
|
PAGO |
1.176,30 |
|
| 10/12/2025 |
08120001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 2271
|
PAGO |
79.007,85 |
|
| 10/12/2025 |
08100007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1831
|
PAGO |
344,10 |
|
| 10/12/2025 |
08090010
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 4922
|
PAGO |
2.330,36 |
|
| 10/12/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
550,00 |
|
| 10/12/2025 |
07100002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 15333
|
PAGO |
16.130,56 |
|
| 10/12/2025 |
06110010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 237916
|
PAGO |
364,00 |
|
| 10/12/2025 |
06110003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 895
|
PAGO |
228,90 |
|
| 10/12/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 10/12/2025 |
05110008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 237858
|
PAGO |
682,00 |
|
| 10/12/2025 |
04120022
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM PROJETOS NATALINOS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS EM VIA [...]
|
LIQUIDADO |
100.718,06 |
|
| 10/12/2025 |
04120019
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
627,77 |
|
| 10/12/2025 |
04120010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
|
LIQUIDADO |
7.234,70 |
|
| 10/12/2025 |
04120005
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO NATALINO QUE SERA REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.897,60 |
|
| 10/12/2025 |
04120004
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO NATALINO QUE SERA REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.287,10 |
|
| 10/12/2025 |
04120003
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE VAQUEIROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110043
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 520 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110042
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.. CONF. NF 2439. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110041
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2438. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
LIQUIDADO |
3.363,10 |
|
| 10/12/2025 |
03110006
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 215
|
PAGO |
7.601,71 |
|
