| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
05010084
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 732
|
PAGO |
670,73 |
|
| 14/07/2026 |
05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 731
|
PAGO |
481,26 |
|
| 14/07/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 726
|
PAGO |
2.030,27 |
|
| 14/07/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 721
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010080
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 724
|
PAGO |
4.149,57 |
|
| 14/07/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 725
|
PAGO |
1.444,14 |
|
| 14/07/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 719
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 723
|
PAGO |
3.333,94 |
|
| 14/07/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 720
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010077
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 722
|
PAGO |
2.644,33 |
|
| 14/07/2026 |
05010075
PROATIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, CONF. NF 10
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010074
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 159
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010064
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 4814
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 729
|
PAGO |
240,63 |
|
| 14/07/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONF. NF 30095
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 30096
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONF. NF 30097
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONF. NF 30098
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
152,51 |
|
| 14/07/2026 |
04050046
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5541
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050026
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5539
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050024
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5542
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050023
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5543
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050021
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5540
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050020
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5538
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050019
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 42
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
03060010
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 2967
|
PAGO |
869,40 |
|
| 14/07/2026 |
02020054
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 395
|
PAGO |
948,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020053
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 402
|
PAGO |
470,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020052
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 401
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020051
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 391
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020049
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 399
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020048
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 393
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 390
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020046
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 400
|
PAGO |
798,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020045
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 397
|
PAGO |
948,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020044
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENDO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 396
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020043
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 398
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/07/2026 |
02020042
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 389
|
PAGO |
3.337,00 |
|
| 14/07/2026 |
01060116
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
27.897,57 |
|
| 14/07/2026 |
01060115
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
37.770,18 |
|
| 14/07/2026 |
01060114
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
11.293,00 |
|
| 14/07/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 14/07/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 14/07/2026 |
01040102
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 1005
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/07/2026 |
01040039
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL, CONF. NF 4806
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 13/07/2026 |
30060010
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, CONF. NF 18708
|
PAGO |
6.383,71 |
|
| 13/07/2026 |
29050002
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONF. NF 186
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 13/07/2026 |
28050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 244855
|
PAGO |
556,00 |
|
| 13/07/2026 |
28050004
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS, CONF. NF 1181
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 13/07/2026 |
27040001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONF. NF 1685
|
PAGO |
222,00 |
|
| 13/07/2026 |
26050002
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS, CONF. NF 972
|
PAGO |
15.317,45 |
|
| 13/07/2026 |
25060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1498
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 13/07/2026 |
25060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1497
|
PAGO |
3.010,00 |
|
| 13/07/2026 |
25060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1499
|
PAGO |
2.958,40 |
|
| 13/07/2026 |
24060005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
2.290,20 |
|
| 13/07/2026 |
24060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONF. NF 1501
|
PAGO |
137,60 |
|
| 13/07/2026 |
23060001
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 919
|
PAGO |
5.607,00 |
|
| 13/07/2026 |
22060006
EROZINA FARIAS MEDEIROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 1770581
|
PAGO |
4.835,01 |
|
| 13/07/2026 |
22060005
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF 12040
|
PAGO |
6.050,00 |
|
