| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
31100021
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.357,84 |
|
| 31/10/2024 |
31100020
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
682,52 |
|
| 31/10/2024 |
31100019
DX COMPUTADORES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.756,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100018
DX COMPUTADORES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
266,72 |
|
| 31/10/2024 |
31100017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
497,80 |
|
| 31/10/2024 |
31100016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
4.180,24 |
|
| 31/10/2024 |
31100015
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 31/10/2024 |
31100014
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TERCEIRA PARCELA DOS (30%)
|
PAGO |
14.519,93 |
|
| 31/10/2024 |
31100014
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017.
|
LIQUIDADO |
14.519,93 |
|
| 31/10/2024 |
31100014
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017.
|
EMPENHADO |
14.519,93 |
|
| 31/10/2024 |
31100013
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.769,11 |
|
| 31/10/2024 |
31100012
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.023,78 |
|
| 31/10/2024 |
31100011
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA/MULTA DO VEICULO TIPO: PEUGEOUT/PARTRAPID CM DE PLACA: RIG1G32, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
199,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100011
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA/MULTA DO VEICULO TIPO: PEUGEOUT/PARTRAPID CM DE PLACA: RIG1G32, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
199,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100010
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE IN [...]
|
EMPENHADO |
1.199,90 |
|
| 31/10/2024 |
31100009
R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE IN [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100008
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.169,40 |
|
| 31/10/2024 |
31100007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.140,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100006
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.582,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
170,52 |
|
| 31/10/2024 |
31100004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
10.889,69 |
|
| 31/10/2024 |
31100003
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE IN [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 31/10/2024 |
31100002
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, DE IN [...]
|
EMPENHADO |
5.597,72 |
|
| 31/10/2024 |
31100001
R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTE [...]
|
EMPENHADO |
677,00 |
|
| 31/10/2024 |
31070025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030003.
|
LIQUIDADO |
21.754,43 |
|
| 31/10/2024 |
31070024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 28030004.
|
LIQUIDADO |
15.457,79 |
|
| 31/10/2024 |
31070023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 02010293.
|
LIQUIDADO |
3.866,03 |
|
| 31/10/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/10/2024 |
30090015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030008.
|
LIQUIDADO |
12.915,29 |
|
| 31/10/2024 |
30090002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
116,17 |
|
| 31/10/2024 |
30080005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002.
|
LIQUIDADO |
11.291,93 |
|
| 31/10/2024 |
30080004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013.
|
LIQUIDADO |
10.154,74 |
|
| 31/10/2024 |
30050002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006.
|
LIQUIDADO |
26.785,91 |
|
| 31/10/2024 |
30050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295.
|
LIQUIDADO |
4.192,87 |
|
| 31/10/2024 |
29100039
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
68.957,84 |
|
| 31/10/2024 |
29100030
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO).
|
PAGO |
10.677,41 |
|
| 31/10/2024 |
29100028
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/ [...]
|
PAGO |
3.520,06 |
|
| 31/10/2024 |
29100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
440,02 |
|
| 31/10/2024 |
29100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
31,43 |
|
| 31/10/2024 |
29100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
67,35 |
|
| 31/10/2024 |
29100002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.694,00 |
|
| 31/10/2024 |
29100001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
898,00 |
|
| 31/10/2024 |
26080006
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1155
|
PAGO |
116,17 |
|
| 31/10/2024 |
25090002
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND E APARELHOS DE ACADEMIA COM INSTALAÇÃO, CONF. NF 121882
|
PAGO |
225.298,00 |
|
| 31/10/2024 |
24100085
THOMAS RAMON LEITE BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
23100006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
671,52 |
|
| 31/10/2024 |
22100010
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024 REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 31/10/2024 |
22100003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.992,36 |
|
| 31/10/2024 |
22100002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 3062
|
PAGO |
9.608,80 |
|
| 31/10/2024 |
22080002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF1160
|
PAGO |
116,17 |
|
| 31/10/2024 |
21100006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040037
|
LIQUIDADO |
351,37 |
|
| 31/10/2024 |
20060012
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEICULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,00 |
|
| 31/10/2024 |
17100012
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.838,50 |
|
| 31/10/2024 |
16100011
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 44917
|
PAGO |
954,72 |
|
| 31/10/2024 |
16100011
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44953
|
PAGO |
2.652,00 |
|
| 31/10/2024 |
15100041
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
|
LIQUIDADO |
16.345,00 |
|
| 31/10/2024 |
15100040
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
8.345,30 |
|
| 31/10/2024 |
15100039
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.236,25 |
|
| 31/10/2024 |
15100038
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
77.680,90 |
|
| 31/10/2024 |
15100037
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
967,35 |
|
