| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
11030007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV
|
PAGO |
180,89 |
|
| 18/03/2025 |
11030006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV
|
PAGO |
180,89 |
|
| 18/03/2025 |
10030010
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2024/2025, REF: 1ª PARCELA
|
PAGO |
24.252,00 |
|
| 18/03/2025 |
10030010
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2024/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
24.252,00 |
|
| 18/03/2025 |
10030005
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
996,31 |
|
| 18/03/2025 |
10030004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
46.382,17 |
|
| 18/03/2025 |
10030001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.366,72 |
|
| 18/03/2025 |
07030002
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030039
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.142,30 |
|
| 18/03/2025 |
06030038
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.099,45 |
|
| 18/03/2025 |
06030037
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.985,20 |
|
| 18/03/2025 |
06030036
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030035
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2346
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030035
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2347
|
PAGO |
9.757,18 |
|
| 18/03/2025 |
06030034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
9.757,18 |
|
| 18/03/2025 |
06030033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2348
|
PAGO |
5.100,55 |
|
| 18/03/2025 |
06030033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,55 |
|
| 18/03/2025 |
06030032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
9.080,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030031
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.460,20 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1182
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030030
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2334
|
PAGO |
13.550,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
13.550,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2336
|
PAGO |
7.410,50 |
|
| 18/03/2025 |
06030028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.410,50 |
|
| 18/03/2025 |
06030027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2335
|
PAGO |
2.272,30 |
|
| 18/03/2025 |
06030027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.272,30 |
|
| 18/03/2025 |
06030026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2337
|
PAGO |
56.370,20 |
|
| 18/03/2025 |
06030026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
56.370,20 |
|
| 18/03/2025 |
06030025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS CONF. NF 2344
|
PAGO |
78.730,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
78.730,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2343
|
PAGO |
79.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, VIN [...]
|
LIQUIDADO |
79.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2342
|
PAGO |
16.366,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
16.366,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2345
|
PAGO |
86.090,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
86.090,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2025
|
PAGO |
15.763,54 |
|
| 18/03/2025 |
03030005
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MIRIAN PORTO - NOTA FISCAL Nº 342
|
PAGO |
65.199,06 |
|
| 18/03/2025 |
03030004
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 25ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MIRIAN PORTO - NOTA FISCAL Nº 346
|
PAGO |
32.335,27 |
|
| 18/03/2025 |
03030001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4.147,90 |
|
| 18/03/2025 |
03020063
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 893
|
PAGO |
453.113,81 |
|
| 18/03/2025 |
03020057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 10554
|
PAGO |
5.099,07 |
|
| 18/03/2025 |
03020055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
30.544,08 |
|
| 18/03/2025 |
03020054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES
|
PAGO |
38.048,10 |
|
| 18/03/2025 |
03020035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
5.890,20 |
|
| 18/03/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SAAE
|
PAGO |
20.054,43 |
|
| 18/03/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
570,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SAAE FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO
|
PAGO |
21,54 |
|
| 18/03/2025 |
02010246
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3.475,60 |
|
| 18/03/2025 |
02010211
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONF. NF 4806
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
54,06 |
|
| 18/03/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
48,76 |
|
| 18/03/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
205,92 |
|
| 18/03/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
58,29 |
|
| 18/03/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.763,50 |
|
| 18/03/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
107,67 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 19 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 19 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
