| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
10120054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 11/12/2025 |
10120053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAC HOSPITAL CONTRATADOS
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/12/2025 |
10120052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - ATB PSF - CONTRATADOS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
10120051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - ATB PACS - CONCURSADOS
|
PAGO |
145.127,08 |
|
| 11/12/2025 |
10120050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - ATB PSF - CONCURSADOS
|
PAGO |
65.350,57 |
|
| 11/12/2025 |
10120049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - PORF. ENFER. CAPS - CONCURSADOS
|
PAGO |
2.728,26 |
|
| 11/12/2025 |
10120048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - PROF. ENFER. PSF - CONCURSADOS
|
PAGO |
40.070,66 |
|
| 11/12/2025 |
10120047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAC HOSPITAL - CEDIDOS
|
PAGO |
1.115,73 |
|
| 11/12/2025 |
10120046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAC HOSPITAL - CONCURSADOS
|
PAGO |
129.300,08 |
|
| 11/12/2025 |
10120045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - ATB SAUDE BUCAL - CONCURSADOS
|
PAGO |
26.972,04 |
|
| 11/12/2025 |
10120044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% INFANTIL CONTRATADOS
|
PAGO |
5.971,58 |
|
| 11/12/2025 |
10120043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - FME SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
|
PAGO |
4.888,07 |
|
| 11/12/2025 |
10120042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATADOS
|
PAGO |
1.391,50 |
|
| 11/12/2025 |
10120041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
|
PAGO |
16.473,06 |
|
| 11/12/2025 |
10120040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
37.182,51 |
|
| 11/12/2025 |
10120039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUND. CONTRATADOS
|
PAGO |
45.296,91 |
|
| 11/12/2025 |
10120038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS
|
PAGO |
219.551,29 |
|
| 11/12/2025 |
10120037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS
|
PAGO |
11.311,07 |
|
| 11/12/2025 |
10120036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO CEDIDOS
|
PAGO |
1.280,68 |
|
| 11/12/2025 |
10120035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
98.159,10 |
|
| 11/12/2025 |
10120034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% INFANTIL COMISSIONADOS
|
PAGO |
6.423,44 |
|
| 11/12/2025 |
10120033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% CRECHE CONTRATADOS
|
PAGO |
3.664,31 |
|
| 11/12/2025 |
10120032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
118.844,82 |
|
| 11/12/2025 |
10120031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% CRECHE. COMISSIONADOS
|
PAGO |
12.562,50 |
|
| 11/12/2025 |
10120030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% FUND. CONTRATADOS
|
PAGO |
33.589,59 |
|
| 11/12/2025 |
10120029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% FUND. EFETIVOS
|
PAGO |
612.156,52 |
|
| 11/12/2025 |
10120028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL - MAGISTERIO 70% FUND. COMISSIONADOS
|
PAGO |
124.878,77 |
|
| 11/12/2025 |
10120027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS
|
PAGO |
60.918,61 |
|
| 11/12/2025 |
10120026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - SEC. DE ASSISTENCIA - IGD/PBF - CONTRATOS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
10120025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - SEC. DE ASSISTENCIA - EFETIVOS
|
PAGO |
3.363,37 |
|
| 11/12/2025 |
10120024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - SEDUMA - CONTRATOS
|
PAGO |
8.831,17 |
|
| 11/12/2025 |
10120023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
PAGO |
13.155,72 |
|
| 11/12/2025 |
10120023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/12/2025 |
10120022
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
5.479,20 |
|
| 11/12/2025 |
10120021
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.815,99 |
|
| 11/12/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/12/2025 |
10010008
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
257,00 |
|
| 11/12/2025 |
10010007
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/12/2025 |
10010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
960,00 |
|
| 11/12/2025 |
10010005
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 11/12/2025 |
10010004
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/12/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,58 |
|
| 11/12/2025 |
09120004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
832,00 |
|
| 11/12/2025 |
09120003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,00 |
|
| 11/12/2025 |
09100001
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 839
|
PAGO |
207,76 |
|
| 11/12/2025 |
09090014
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 29378
|
PAGO |
3.427,00 |
|
| 11/12/2025 |
09090010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1587
|
PAGO |
1.473,00 |
|
| 11/12/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CONF. NF 15
|
PAGO |
11.666,00 |
|
| 11/12/2025 |
08120005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
111,00 |
|
| 11/12/2025 |
08120004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DO JEEP 2025. CONF. NF 908
|
PAGO |
44.899,24 |
|
| 11/12/2025 |
07080004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR, CONF. NF 4765
|
PAGO |
12.530,00 |
|
| 11/12/2025 |
04120018
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 2265
|
PAGO |
4.652,50 |
|
| 11/12/2025 |
04120018
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 2268
|
PAGO |
634,20 |
|
| 11/12/2025 |
04120018
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONF. NF 2267
|
PAGO |
4.518,52 |
|
| 11/12/2025 |
04120014
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPRA DE MONOFILAMENTOS POR MEIO DE DISPENSA PARA DISTRUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
9.612,75 |
|
| 11/12/2025 |
04120009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 15644
|
PAGO |
15.818,54 |
|
| 11/12/2025 |
04110011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS. CONF. NF 5410 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668306202500)
|
PAGO |
42.017,02 |
|
| 11/12/2025 |
04040015
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
03100035
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA. CONF. NF 561
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 11/12/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 17
|
PAGO |
5.500,00 |
|
