| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
02010129
M2A TECNOLOGIA LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
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| 14/08/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
16,54 |
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| 14/08/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
21,10 |
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| 14/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
62,40 |
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| 14/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
42,31 |
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| 14/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
44,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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PAGO |
183,97 |
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| 14/08/2025 |
01070079
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 2194
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PAGO |
93.268,61 |
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| 14/08/2025 |
01070076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
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PAGO |
2.000,00 |
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| 13/08/2025 |
31070013
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 142
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PAGO |
4.757,20 |
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| 13/08/2025 |
31070006
WERBENIA AMED DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6432
|
PAGO |
2.222,00 |
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| 13/08/2025 |
30070007
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 156
|
PAGO |
1.350,00 |
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| 13/08/2025 |
30070001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1153
|
PAGO |
1.090,20 |
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| 13/08/2025 |
29070003
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 844
|
PAGO |
9.045,32 |
|
| 13/08/2025 |
29070002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1150
|
PAGO |
1.930,50 |
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| 13/08/2025 |
26060004
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 771
|
PAGO |
7.575,39 |
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| 13/08/2025 |
26060001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 10818
|
PAGO |
488,05 |
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| 13/08/2025 |
25070002
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 147
|
PAGO |
720,00 |
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| 13/08/2025 |
24070004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2543
|
PAGO |
869,40 |
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| 13/08/2025 |
24070003
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 65
|
PAGO |
540,00 |
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| 13/08/2025 |
24070002
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 64
|
PAGO |
255,00 |
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| 13/08/2025 |
23070002
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2542
|
PAGO |
270,00 |
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| 13/08/2025 |
23050008
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1249
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 13/08/2025 |
22070004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2540
|
PAGO |
270,00 |
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| 13/08/2025 |
21070012
VIVIANE F BEZERRA
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.153,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF 14553.
|
PAGO |
583,25 |
|
| 13/08/2025 |
18070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14567
|
PAGO |
1.294,09 |
|
| 13/08/2025 |
18070006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 840
|
PAGO |
381,26 |
|
| 13/08/2025 |
18070005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 839
|
PAGO |
686,70 |
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| 13/08/2025 |
18070004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1143
|
PAGO |
304,55 |
|
| 13/08/2025 |
18060013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8949
|
PAGO |
871,00 |
|
| 13/08/2025 |
18060013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8987
|
PAGO |
15,10 |
|
| 13/08/2025 |
18060011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14450
|
PAGO |
786,86 |
|
| 13/08/2025 |
18060010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
229,40 |
|
| 13/08/2025 |
17070008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 116
|
PAGO |
6.284,95 |
|
| 13/08/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
41.724,00 |
|
| 13/08/2025 |
17070006
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 115
|
PAGO |
3.586,64 |
|
| 13/08/2025 |
17070003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 14556
|
PAGO |
1.942,10 |
|
| 13/08/2025 |
16060020
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2410
|
PAGO |
4.010,00 |
|
| 13/08/2025 |
16060019
E JOTA COMERCE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 821
|
PAGO |
6.508,40 |
|
| 13/08/2025 |
16060018
E JOTA COMERCE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 822
|
PAGO |
13.016,80 |
|
| 13/08/2025 |
16060011
FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 650
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 13/08/2025 |
16060007
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 2409
|
PAGO |
2.475,00 |
|
| 13/08/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 5192
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2025 |
15070020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1141
|
PAGO |
273,89 |
|
| 13/08/2025 |
15070009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 813
|
PAGO |
527,25 |
|
| 13/08/2025 |
15070007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 814
|
PAGO |
460,90 |
|
| 13/08/2025 |
15070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9043
|
PAGO |
2.053,73 |
|
| 13/08/2025 |
15070003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9042
|
PAGO |
1.848,61 |
|
| 13/08/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 13/08/2025 |
14070010
JUCELINO RAFAEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2025 |
14050013
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080021
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 047/2024/25. EMENDA PARLA [...]
|
EMPENHADO |
5.250,44 |
|
| 13/08/2025 |
13080020
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 047/2024/16. EMENDA PARLA [...]
|
EMPENHADO |
75.287,06 |
|
| 13/08/2025 |
13080019
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ [...]
|
EMPENHADO |
3.313,38 |
|
| 13/08/2025 |
13080018
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 022/2024/13. EMENDA PARLA [...]
|
EMPENHADO |
65.173,30 |
|
| 13/08/2025 |
13080017
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 022/2024/14. EMENDA PARLA [...]
|
EMPENHADO |
67.768,00 |
|
