| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
07080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1157
|
PAGO |
39,50 |
|
| 15/08/2025 |
05080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 1161
|
PAGO |
395,00 |
|
| 15/08/2025 |
05080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 1162
|
PAGO |
774,20 |
|
| 15/08/2025 |
05080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 1160
|
PAGO |
1.185,00 |
|
| 15/08/2025 |
02010129
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 8114
|
PAGO |
760,00 |
|
| 15/08/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
31,17 |
|
| 15/08/2025 |
01080001
FRANCISCO ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1589333
|
PAGO |
7.647,31 |
|
| 15/08/2025 |
01070086
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 1 ª PARCELA DA 11ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO, CONF. NF 365
|
PAGO |
150.754,77 |
|
| 14/08/2025 |
30060007
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DAS UBS/PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
229,40 |
|
| 14/08/2025 |
30060007
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DAS UBS/PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
3.333,00 |
|
| 14/08/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/08/2025 |
22070001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 860
|
PAGO |
47.024,82 |
|
| 14/08/2025 |
22050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1137
|
PAGO |
359,20 |
|
| 14/08/2025 |
21070003
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2599
|
PAGO |
2.262,00 |
|
| 14/08/2025 |
21070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14610
|
PAGO |
342,00 |
|
| 14/08/2025 |
21070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
573,00 |
|
| 14/08/2025 |
18060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 20494
|
PAGO |
7.585,33 |
|
| 14/08/2025 |
18060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 20497
|
PAGO |
10.269,68 |
|
| 14/08/2025 |
18060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 21408
|
PAGO |
12.322,64 |
|
| 14/08/2025 |
18060024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 20498
|
PAGO |
3.216,45 |
|
| 14/08/2025 |
18060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 20496
|
PAGO |
2.121,07 |
|
| 14/08/2025 |
17070022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14609
|
PAGO |
684,00 |
|
| 14/08/2025 |
17070022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.292,00 |
|
| 14/08/2025 |
17070021
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2597
|
PAGO |
1.887,00 |
|
| 14/08/2025 |
17070020
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 2598
|
PAGO |
11.328,20 |
|
| 14/08/2025 |
17070019
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1274
|
PAGO |
1.816,00 |
|
| 14/08/2025 |
17070011
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1273
|
PAGO |
1.135,50 |
|
| 14/08/2025 |
17070010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1275
|
PAGO |
24.329,90 |
|
| 14/08/2025 |
17070009
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1272
|
PAGO |
5.832,40 |
|
| 14/08/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14611
|
PAGO |
11.886,00 |
|
| 14/08/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
5.348,00 |
|
| 14/08/2025 |
17010013
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.131,58 |
|
| 14/08/2025 |
17010011
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 14/08/2025 |
16060015
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.368,00 |
|
| 14/08/2025 |
16060014
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
15.040,00 |
|
| 14/08/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
LIQUIDADO |
91.432,32 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
EMPENHADO |
91.432,32 |
|
| 14/08/2025 |
14080004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA DA NF 11010
|
EMPENHADO |
749,52 |
|
| 14/08/2025 |
14080004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
55.550,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA DA NF 21408,
|
EMPENHADO |
115,59 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.765,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
912,45 |
|
| 14/08/2025 |
14070014
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
183.413,60 |
|
| 14/08/2025 |
14070013
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
69.063,52 |
|
| 14/08/2025 |
14070012
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MIRIAN PORTO MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
9.338,48 |
|
| 14/08/2025 |
14070011
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
170.013,82 |
|
| 14/08/2025 |
12080005
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS, PERIODO REF: 06/2025
|
PAGO |
9.558,85 |
|
| 14/08/2025 |
12080004
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA, PERIODO REF: 06/2025
|
PAGO |
5.137,60 |
|
| 14/08/2025 |
12080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.975,00 |
|
| 14/08/2025 |
12080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
521,40 |
|
| 14/08/2025 |
12080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
395,00 |
|
| 14/08/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
07080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 147
|
PAGO |
2.515,95 |
|
| 14/08/2025 |
05080007
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 069/2023/01/13 - EMENDA PARLAMENTAR: 3600066 [...]
|
LIQUIDADO |
7.012,07 |
|
| 14/08/2025 |
02010220
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11009
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 14/08/2025 |
02010219
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11012
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 14/08/2025 |
02010217
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11010
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 14/08/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - NF 2485
|
PAGO |
3.000,00 |
|
