| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
14100010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
82.750,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
235.389,15 |
|
| 14/10/2025 |
14100009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
235.389,15 |
|
| 14/10/2025 |
14100009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
235.389,15 |
|
| 14/10/2025 |
14100008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO BONIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - CRECHE - COMISSAO
|
PAGO |
22.700,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
22.700,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
22.700,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
404.554,97 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
404.554,97 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A COTAS DO SALÁRIO MATERNIDADE COMPETÊNCIA 10/2025
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
404.554,97 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
1.178.491,93 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
1.178.491,93 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
1.178.491,93 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 70% - FUNDAMENTAL
|
PAGO |
224.887,80 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
LIQUIDADO |
224.887,80 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A COTAS DO SALÁRIO MATERNIDADE DE COMPETÊNCIA 10/2025
|
EMPENHADO |
8.933,10 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONCEDIDA PELO COM DESEMPENHO EDUCACIONAL OBTIDO NO EXERCICIO DE 2024. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 936/2025.
|
EMPENHADO |
224.887,80 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A COTAS DO SALARIO MATERNIDADE COMPETENCIA 2025,
|
EMPENHADO |
2.519,37 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
920,35 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD. UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
14.368,35 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
6.302,21 |
|
| 14/10/2025 |
14070010
JUCELINO RAFAEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/10/2025 |
14050013
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100015
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010008
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
257,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010007
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010005
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010004
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 14/10/2025 |
09100007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 883
|
PAGO |
15.633,78 |
|
| 14/10/2025 |
08100002
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONF. NF 6508
|
PAGO |
101.026,72 |
|
| 14/10/2025 |
08100001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONF. NF 6509
|
PAGO |
3.035,00 |
|
| 14/10/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
550,00 |
|
| 14/10/2025 |
07100019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
1.015,00 |
|
| 14/10/2025 |
07100018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,00 |
|
| 14/10/2025 |
07100017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
1.093,00 |
|
| 14/10/2025 |
07100010
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
LIQUIDADO |
2.689,98 |
|
| 14/10/2025 |
07100009
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
LIQUIDADO |
1.693,32 |
|
| 14/10/2025 |
07100008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
LIQUIDADO |
879,96 |
|
| 14/10/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 14/10/2025 |
04040015
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
04040015
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 45201
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 14/10/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 14/10/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/10/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
03010003
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 14/10/2025 |
03010002
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/10/2025 |
03010001
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/10/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 14/10/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 14/10/2025 |
02010241
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
