| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
18110004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS. CONF. NF 1301
|
PAGO |
3.143,00 |
|
| 11/12/2025 |
18090022
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/12/2025 |
18060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 31183
|
PAGO |
7.783,32 |
|
| 11/12/2025 |
18060028
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 30032
|
PAGO |
1.418,00 |
|
| 11/12/2025 |
17110043
LUCIMAR PEREIRA XAVIER CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
17100013
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 838
|
PAGO |
439,04 |
|
| 11/12/2025 |
17010013
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.131,58 |
|
| 11/12/2025 |
17010011
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 11/12/2025 |
16090009
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. NF 5048
|
PAGO |
13.481,13 |
|
| 11/12/2025 |
15090003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 2063
|
PAGO |
1.502,40 |
|
| 11/12/2025 |
15080005
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE). CONF. NF 27864
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 11/12/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 11/12/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,00 |
|
| 11/12/2025 |
14070010
JUCELINO RAFAEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTOI DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/12/2025 |
14050013
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/12/2025 |
12110018
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 44216
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 11/12/2025 |
12110018
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 44218
|
PAGO |
13.007,50 |
|
| 11/12/2025 |
12110018
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 44217
|
PAGO |
11.717,50 |
|
| 11/12/2025 |
12110015
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2701
|
PAGO |
1.145,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120022
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
11.022,85 |
|
| 11/12/2025 |
11120020
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
EMPENHADO |
34.151,90 |
|
| 11/12/2025 |
11120019
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.397,80 |
|
| 11/12/2025 |
11120019
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO DA NF 44217
|
EMPENHADO |
140,61 |
|
| 11/12/2025 |
11120018
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.592,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120017
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.886,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120017
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTO DA NF 44218
|
EMPENHADO |
156,09 |
|
| 11/12/2025 |
11120016
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.933,96 |
|
| 11/12/2025 |
11120015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
23.279,57 |
|
| 11/12/2025 |
11120015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO DA NF 44216
|
EMPENHADO |
186,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120014
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PAB NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
EMPENHADO |
35.425,90 |
|
| 11/12/2025 |
11120013
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
2.944,83 |
|
| 11/12/2025 |
11120013
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEDICI HOSPITALAR LTDA DA NF 5557
|
EMPENHADO |
619,57 |
|
| 11/12/2025 |
11120012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
18.244,44 |
|
| 11/12/2025 |
11120011
FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.448,74 |
|
| 11/12/2025 |
11120009
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE VOLEI PARA EVENTO ESPORTIVO NO PERIODO DE 16 A 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
6.186,24 |
|
| 11/12/2025 |
11120008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTO ESPORTIVO NO PERIODO DE 16 A 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUD [...]
|
EMPENHADO |
11.799,90 |
|
| 11/12/2025 |
11120007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.457,67 |
|
| 11/12/2025 |
11120006
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONF. NF 170
|
PAGO |
13.069,81 |
|
| 11/12/2025 |
11120006
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
13.069,81 |
|
| 11/12/2025 |
11120006
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
13.069,81 |
|
| 11/12/2025 |
11120005
FRANCISCO MEDEIROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120004
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120003
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS.
|
PAGO |
2.812,28 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE REALIZAM ATENDIMENTO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.812,28 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS QUE REALIZAM ATENDIMENTO NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
2.812,28 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, GEORREFERENCIAMENTO E SONDAGEM DE SOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, GEORREFERENCIAMENTO E SONDAGEM DE SOLOS PARA A CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/12/2025 |
11110004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1286
|
PAGO |
27,65 |
|
| 11/12/2025 |
10120062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DECIMO PARCELA FINAL PROF. ENFERMAGEM SAD CONCURSADOS
|
PAGO |
1.873,66 |
|
| 11/12/2025 |
10120060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DECIMO PARCELA FINAL VIGILANCIA EM SAUDE CONCURSADOS
|
PAGO |
60.712,48 |
|
| 11/12/2025 |
10120059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DECIMO PARCELA FINAL EQUIPE E MULTI CONCURSADOS
|
PAGO |
8.402,37 |
|
| 11/12/2025 |
10120058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DECIMO PARCELA FINAL MAC CAPS CONCURSADOS
|
PAGO |
13.707,39 |
|
| 11/12/2025 |
10120057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DECIMO PARCELA FINAL PROF. ENFER. MAC CONCURSADOS
|
PAGO |
53.206,54 |
|
| 11/12/2025 |
10120056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DECIMO PARCELA FINAL PROF. ENFER. MAC CEDIDOS CONCURSADOS
|
PAGO |
1.756,97 |
|
| 11/12/2025 |
10120055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL - MAC FISIOTERAPIA CONCURSADOS
|
PAGO |
7.004,40 |
|
