| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2026 |
22050013
PEDRO BARROS PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - MES DE AGOSTO DE 2026
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PAGO |
1.000,00 |
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| 25/09/2026 |
21090017
TRESK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, CONF. NF 67
|
PAGO |
170,00 |
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| 25/09/2026 |
16090007
WERBENIA AMED DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, GARANTINDO A CONTINU [...]
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LIQUIDADO |
689,82 |
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| 25/09/2026 |
16030022
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS,GERE [...]
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LIQUIDADO |
1.390,00 |
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| 25/09/2026 |
09030037
ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA ,N º 92, BAIRRO PADRE GERALDO ,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 25/09/2026 |
08010001
KAILA DALVA C. ARAUJO - ME
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA COM REALIZAÇÃO DE COLETAS DE AMOSTRAS PARA ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO QUIMICO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NAS ETAS DA SEDE E DISTRITOS COM [...]
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LIQUIDADO |
4.750,00 |
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| 25/09/2026 |
05010061
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
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LIQUIDADO |
2.440,00 |
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| 25/09/2026 |
03090004
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 274
|
PAGO |
36.324,84 |
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| 25/09/2026 |
03080096
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 2600000000064
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PAGO |
3.900,00 |
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| 25/09/2026 |
03080095
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 2600000000062
|
PAGO |
3.900,00 |
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| 25/09/2026 |
03080093
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2026 - NF 63
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PAGO |
3.900,00 |
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| 25/09/2026 |
03080091
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 2600000000066
|
PAGO |
3.900,00 |
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| 25/09/2026 |
03080090
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2026 - NF 65
|
PAGO |
3.900,00 |
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| 25/09/2026 |
03080089
EXPEDITO COSTA DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - MES DE AGOSTO DE 2026
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PAGO |
2.319,00 |
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| 25/09/2026 |
03080061
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 55960
|
PAGO |
820,00 |
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| 25/09/2026 |
02090011
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 3107
|
PAGO |
11.250,00 |
|
| 25/09/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/09/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/09/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010054.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
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| 25/09/2026 |
02030080
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010054.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
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| 25/09/2026 |
01090021
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF. NF 2677
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PAGO |
3.800,00 |
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| 25/09/2026 |
01060076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 55187
|
PAGO |
160,00 |
|
| 25/09/2026 |
01060076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 55992
|
PAGO |
3.199,50 |
|
| 25/09/2026 |
01060006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
573,79 |
|
| 25/09/2026 |
01060006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
192,60 |
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| 24/09/2026 |
31080002
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 397
|
PAGO |
31.400,50 |
|
| 24/09/2026 |
31080001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
12.864,09 |
|
| 24/09/2026 |
28080001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EMPENHO COMP 01040060
|
LIQUIDADO |
18.958,84 |
|
| 24/09/2026 |
28080001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EMPENHO COMP 01040060
|
LIQUIDADO |
9.706,66 |
|
| 24/09/2026 |
25050017
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFER. CASA DA MULHER) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
2.671,20 |
|
| 24/09/2026 |
24090023
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA CONTRÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PROJETO RREFERÊNCIA PORTE 1) BAIRRO SANTA URSULA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA /CE.
|
EMPENHADO |
120.364,27 |
|
| 24/09/2026 |
24090022
B. N. PINHO LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A1 COM VALIDADE DE 1 ANO.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 24/09/2026 |
24090021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DARF.
|
PAGO |
407,78 |
|
| 24/09/2026 |
24090021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DARF.
|
LIQUIDADO |
407,78 |
|
| 24/09/2026 |
24090021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE DARF.
|
EMPENHADO |
407,78 |
|
| 24/09/2026 |
24090020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
798,80 |
|
| 24/09/2026 |
24090019
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
4.848,65 |
|
| 24/09/2026 |
24090018
TRESK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
01 CERTIFICADO DIGITAL A1 COM VALIDADE DE 01 ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA CEARÁ.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 24/09/2026 |
24090017
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BOTIJÕES DE SÊMEN E EQUIPAMENTOS DOADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO À CODEVASF.
|
LIQUIDADO |
141,79 |
|
| 24/09/2026 |
24090017
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE BOTIJÕES DE SÊMEN E EQUIPAMENTOS DOADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO À CODEVASF.
|
EMPENHADO |
141,79 |
|
| 24/09/2026 |
24090016
MARCOPOLO SA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAIS ESCOLARES DO TIPO ORE 1 4X4, COM TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA AMPLIAÇÃO DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.443.000,00 |
|
| 24/09/2026 |
24090015
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
3.585,40 |
|
| 24/09/2026 |
24090014
MERITHA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS , PARA OS SERVIDORES E DEMAIS AUXILIARES CONVOCADOS PARA OS TRABALHOS ELEITORAIS NO DIA 04/10/2026 E, EM HAVENDO [...]
|
EMPENHADO |
2.047,92 |
|
| 24/09/2026 |
24090013
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
22.294,80 |
|
| 24/09/2026 |
24090012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
395,00 |
|
| 24/09/2026 |
24090011
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
2.874,66 |
|
| 24/09/2026 |
24090010
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
EMPENHADO |
327,49 |
|
| 24/09/2026 |
24090009
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
481,30 |
|
| 24/09/2026 |
24090008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
4.938,80 |
|
| 24/09/2026 |
24090007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
8.723,45 |
|
| 24/09/2026 |
24090006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
9.272,80 |
|
| 24/09/2026 |
24090005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
78.589,35 |
|
| 24/09/2026 |
24090004
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
9.754,40 |
|
| 24/09/2026 |
24090003
JOAO COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
8.952,00 |
|
| 24/09/2026 |
24090002
JOAO COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
EMPENHADO |
2.238,00 |
|
| 24/09/2026 |
24090001
JOAO COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
EMPENHADO |
2.984,00 |
|
| 24/09/2026 |
24060001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
85.860,09 |
|
| 24/09/2026 |
23090016
TRESK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, CONF. NF 68
|
PAGO |
170,00 |
|
| 24/09/2026 |
23090016
TRESK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 01 CETIFICADO PESSOA FISICA A1 COM VALIDADE DE 01 ANO. VALOR TORAL R$ 170,00
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 24/09/2026 |
22070023
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
