| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
03090025
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
2.639,97 |
|
| 21/10/2025 |
03090023
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
2.139,00 |
|
| 21/10/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
55,91 |
|
| 21/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
796,89 |
|
| 21/10/2025 |
01100038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EM. COMP 01080055
|
LIQUIDADO |
32.400,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100004
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 929 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
7.115,80 |
|
| 21/10/2025 |
01100003
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 43654 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
16.910,34 |
|
| 21/10/2025 |
01100003
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 43655 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
12.875,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100002
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1583. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
12.947,04 |
|
| 21/10/2025 |
01100001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 11774 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
44.681,04 |
|
| 21/10/2025 |
01090015
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 29203
|
PAGO |
24.230,60 |
|
| 21/10/2025 |
01090012
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. NF 12361
|
PAGO |
4.882,70 |
|
| 21/10/2025 |
01080008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 14619
|
PAGO |
23.630,15 |
|
| 20/10/2025 |
22050012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 14331
|
PAGO |
90,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO/MOTO NXR BROS CHASSI: 9C2KD0810SR003768, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
69,85 |
|
| 20/10/2025 |
20100019
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO/MOTO NXR BROS CHASSI: 9C2KD0810SR003768, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
69,85 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE.
|
PAGO |
36.838,09 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
36.838,09 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
36.838,09 |
|
| 20/10/2025 |
20100017
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100017
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ESTRATEGI [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ESTRATEGI [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ESTRATEGI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ESTRATEGI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
FRANCISCA FELICIA MATOS SIMAO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ESTRATEGI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
FRANCISCA FELICIA MATOS SIMAO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - ESTRATEGI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100013
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA "SEMANA DO BEBE" Q [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA "SEMANA DO BEBE" Q [...]
|
EMPENHADO |
1.118,20 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA "SEMANA DO BEBE" Q [...]
|
EMPENHADO |
14.042,25 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
PAGO |
49.280,37 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
LIQUIDADO |
49.280,37 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
EMPENHADO |
49.280,37 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, (EMENDA PARLAMENTAR: 360006683092025 [...]
|
EMPENHADO |
20.117,79 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS.
|
EMPENHADO |
7.844,02 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000668309202500.
|
EMPENHADO |
80.131,89 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
424,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
6.832,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
805.334,37 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
172,05 |
|
| 20/10/2025 |
17100006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
67.401,84 |
|
| 20/10/2025 |
17100005
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS FIRMADO CONFORME O CONVENIO 01/2025 E LEI MUNICIPAL 790/2022
|
PAGO |
25.591,20 |
|
| 20/10/2025 |
17100003
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EMPENHO DOS ACS MES DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
36.254,20 |
|
| 20/10/2025 |
16100003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251748080
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
13100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.898,10 |
|
| 20/10/2025 |
06080016
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO. CONF. NF 4746
|
PAGO |
255.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
06080015
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO. CONF. NF 4747
|
PAGO |
238.450,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E [...]
|
LIQUIDADO |
13.750,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
57,21 |
|
| 20/10/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
277,10 |
|
| 20/10/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
111,51 |
|
| 20/10/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
291,54 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
1,60 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
6.383,40 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1,60 |
|
| 20/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
6.383,40 |
|
