| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
01100038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A NF 1072 - LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
PAGO |
32.400,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2602
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2603
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2611
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 01070088
|
LIQUIDADO |
154.919,36 |
|
| 22/10/2025 |
01090080
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 510 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090045
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL. CONF. NF 60
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070055
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070054
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070053
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070052
TATIANE RIBEIRO CRUZ SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070051
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070050
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070049
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070048
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070047
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070046
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070045
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070044
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070043
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
30090027
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15177
|
PAGO |
506,03 |
|
| 21/10/2025 |
30090027
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15092 - EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500
|
PAGO |
21.908,86 |
|
| 21/10/2025 |
30090026
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15093 - EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500
|
PAGO |
11.881,09 |
|
| 21/10/2025 |
30090023
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 9396
|
PAGO |
13.274,32 |
|
| 21/10/2025 |
30090022
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 121 - EMENDA PARLAMENTAR - 36000668309202500
|
PAGO |
23.973,49 |
|
| 21/10/2025 |
30090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 15059, (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500)
|
PAGO |
13.196,12 |
|
| 21/10/2025 |
30090014
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 5179 EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
168.500,10 |
|
| 21/10/2025 |
30090012
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 193
|
PAGO |
10.600,45 |
|
| 21/10/2025 |
30090008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 192
|
PAGO |
15.154,98 |
|
| 21/10/2025 |
30090004
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 122 - EMENDA PARLAMENTAR -36000668299202500
|
PAGO |
22.252,05 |
|
| 21/10/2025 |
28080005
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 181
|
PAGO |
6.507,30 |
|
| 21/10/2025 |
26080041
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14803 - EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
21.280,62 |
|
| 21/10/2025 |
26080040
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14779
|
PAGO |
17.812,50 |
|
| 21/10/2025 |
26080027
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1551
|
PAGO |
7.279,90 |
|
| 21/10/2025 |
21100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MONUMENTOS DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MONUMENTOS DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
3.507,60 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, NA [...]
|
EMPENHADO |
879,96 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, [...]
|
EMPENHADO |
2.689,98 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025, NO ESTADIO JOAO FLOR, N [...]
|
EMPENHADO |
1.693,32 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JOSE IRAN TELES MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE EVENTOS. CONFORME DAM Nº 2500033347.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JOSE IRAN TELES MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE EVENTOS. CONFORME DAM Nº 2500033347.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
JOSE IRAN TELES MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A TAXA DE EVENTOS. CONFORME DAM Nº 2500033347.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 21/10/2025 |
18090022
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 21/10/2025 |
17100006
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS E MATERIAL PERMANENTE. CONF. NF 123
|
PAGO |
67.401,84 |
|
| 21/10/2025 |
13100010
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE. (EMEDA PARLAMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.117,30 |
|
| 21/10/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
2.974,40 |
|
| 21/10/2025 |
13080021
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1529
|
PAGO |
5.250,44 |
|
| 21/10/2025 |
13080018
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 28952
|
PAGO |
65.173,30 |
|
| 21/10/2025 |
13080014
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 33. EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
13080013
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 11706
|
PAGO |
7.722,14 |
|
| 21/10/2025 |
13080011
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 28956
|
PAGO |
35.779,91 |
|
| 21/10/2025 |
13080010
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 4513. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
18.725,20 |
|
| 21/10/2025 |
13080009
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 12219 - EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500
|
PAGO |
19.327,58 |
|
| 21/10/2025 |
13080008
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1528
|
PAGO |
7.435,20 |
|
| 21/10/2025 |
13080004
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 3679
|
PAGO |
2.556,19 |
|
| 21/10/2025 |
07080005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 14620
|
PAGO |
25.802,79 |
|
| 21/10/2025 |
05080007
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 3622
|
PAGO |
7.012,07 |
|
| 21/10/2025 |
05080005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS. CONF. NF 9197
|
PAGO |
15.250,30 |
|
