| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2024 |
08010009
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/11/2024 |
07110009
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
LIQUIDADO |
5.013,72 |
|
| 12/11/2024 |
07110009
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
LIQUIDADO |
8.092,24 |
|
| 12/11/2024 |
07110009
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
LIQUIDADO |
5.933,50 |
|
| 12/11/2024 |
07110009
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
LIQUIDADO |
5.027,62 |
|
| 12/11/2024 |
07110007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
100.119,05 |
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| 12/11/2024 |
06110017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
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| 12/11/2024 |
06110003
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 04.10A-2024.
|
PAGO |
294,15 |
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| 12/11/2024 |
06030014
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 12/11/2024 |
05010005
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 12/11/2024 |
05010004
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 12/11/2024 |
05010002
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
04110015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
56.343,64 |
|
| 12/11/2024 |
04110014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
7.562,90 |
|
| 12/11/2024 |
04110012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
12.303,60 |
|
| 12/11/2024 |
04100006
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 366
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/11/2024 |
04100006
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 371
|
PAGO |
479,60 |
|
| 12/11/2024 |
04100005
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1019
|
PAGO |
1.718,70 |
|
| 12/11/2024 |
04100005
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1017
|
PAGO |
1.718,70 |
|
| 12/11/2024 |
04100005
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, CONF. NF 1015
|
PAGO |
1.718,70 |
|
| 12/11/2024 |
04010001
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/11/2024 |
02080014
E. DA N. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 33
|
PAGO |
19.270,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010286
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 6676
|
PAGO |
760,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010285
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010244
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010243
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010241
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010236
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 40011
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010222
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010221
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010214
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6491
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010166
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010165
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010101
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 12/11/2024 |
02010084
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
01100067
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
248.799,10 |
|
| 12/11/2024 |
01100067
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
153.985,00 |
|
| 12/11/2024 |
01070062
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
31100017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225085
|
PAGO |
497,80 |
|
| 11/11/2024 |
30100027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225067
|
PAGO |
588,80 |
|
| 11/11/2024 |
30100026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225066
|
PAGO |
588,80 |
|
| 11/11/2024 |
30100025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225064
|
PAGO |
588,80 |
|
| 11/11/2024 |
30100024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225063
|
PAGO |
588,80 |
|
| 11/11/2024 |
30100023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 225062
|
PAGO |
512,00 |
|
| 11/11/2024 |
30100019
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 11/11/2024 |
30100018
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104288
|
PAGO |
590,00 |
|
| 11/11/2024 |
30100016
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 788
|
PAGO |
3.255,00 |
|
| 11/11/2024 |
30100014
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 786
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 11/11/2024 |
30100013
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 787
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 11/11/2024 |
29100038
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 345
|
PAGO |
25.303,50 |
|
| 11/11/2024 |
29100027
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 348
|
PAGO |
7.232,75 |
|
| 11/11/2024 |
29100024
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 93
|
PAGO |
1.416,00 |
|
| 11/11/2024 |
29100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 837
|
PAGO |
440,02 |
|
| 11/11/2024 |
29100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 835
|
PAGO |
31,43 |
|
| 11/11/2024 |
29100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 836
|
PAGO |
67,35 |
|
| 11/11/2024 |
29100002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 838
|
PAGO |
2.694,00 |
|
| 11/11/2024 |
29100001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 834
|
PAGO |
898,00 |
|
| 11/11/2024 |
24100084
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224947
|
PAGO |
588,80 |
|
| 11/11/2024 |
24100083
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224948
|
PAGO |
588,80 |
|
| 11/11/2024 |
24100082
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224950
|
PAGO |
588,80 |
|
