| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 181
|
PAGO |
1.436,50 |
|
| 12/12/2025 |
13100001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 192
|
PAGO |
2.830,75 |
|
| 12/12/2025 |
12120011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
3.310,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI DA NF 161
|
EMPENHADO |
16,52 |
|
| 12/12/2025 |
12120010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
87,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120009
58.866.790 JULIETE GOMES DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SMARTFONES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, NO REGISTRO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OCORRENCIAS REALIZADAS PELAS EQUIPES.
|
EMPENHADO |
5.497,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.075,80 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
E JOTA COMERCE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.254,20 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
519,30 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.532,60 |
|
| 12/12/2025 |
11120019
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.397,80 |
|
| 12/12/2025 |
11120018
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.592,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.457,67 |
|
| 12/12/2025 |
11120005
FRANCISCO MEDEIROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251780828
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/12/2025 |
11040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 935
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 12/12/2025 |
11040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 12/12/2025 |
10120020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
434,50 |
|
| 12/12/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 938
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 12/12/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 12/12/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 937
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 12/12/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 12/12/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 936
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 12/12/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 12/12/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 11/2025
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 12/12/2025 |
09070001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6548
|
PAGO |
3.216,06 |
|
| 12/12/2025 |
07110006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 1153. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668302202500)
|
PAGO |
2.886,00 |
|
| 12/12/2025 |
07110005
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 13022 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
|
PAGO |
27.945,60 |
|
| 12/12/2025 |
07110004
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. NF 1600 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
|
PAGO |
31.902,90 |
|
| 12/12/2025 |
07110003
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 13192 (EMENDA PARLAMENTAR 36000668302202500)
|
PAGO |
1.482,40 |
|
| 12/12/2025 |
07110003
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 13293. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668302202500)
|
PAGO |
124,50 |
|
| 12/12/2025 |
07110002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1288. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
|
PAGO |
3.567,42 |
|
| 12/12/2025 |
07110001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1287 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
|
PAGO |
2.894,86 |
|
| 12/12/2025 |
07070006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14487
|
PAGO |
22.785,27 |
|
| 12/12/2025 |
05110005
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL. CONF. NF 12970. EMENDA PARLAMENTAR - 36000668302202500)
|
PAGO |
8.180,30 |
|
| 12/12/2025 |
05060006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 11376
|
PAGO |
293,24 |
|
| 12/12/2025 |
05060003
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 11139
|
PAGO |
1.844,37 |
|
| 12/12/2025 |
05060001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1194
|
PAGO |
1.571,20 |
|
| 12/12/2025 |
04060006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 27950
|
PAGO |
44.850,47 |
|
| 12/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 241 (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
PAGO |
2.788,50 |
|
| 12/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 196 (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
PAGO |
2.382,90 |
|
| 12/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 211 (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
PAGO |
1.706,90 |
|
| 12/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 195 (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
PAGO |
3.329,30 |
|
| 12/12/2025 |
03110008
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 237 (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
|
PAGO |
1.368,90 |
|
| 12/12/2025 |
03110003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, CONF. NF 5398. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
55.793,00 |
|
| 12/12/2025 |
03100039
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. CONF. NF 86 (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
|
PAGO |
510,00 |
|
| 12/12/2025 |
03060006
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 42106
|
PAGO |
13.798,25 |
|
| 12/12/2025 |
03060003
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 4148
|
PAGO |
31.332,60 |
|
| 12/12/2025 |
02060055
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2254
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 12/12/2025 |
02050025
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.311,00 |
|
| 12/12/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
34,61 |
|
| 12/12/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23,90 |
|
| 12/12/2025 |
01120010
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
01120008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF1304
|
PAGO |
963,80 |
|
| 12/12/2025 |
01120007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1305
|
PAGO |
434,50 |
|
| 12/12/2025 |
01120006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1306
|
PAGO |
556,95 |
|
| 12/12/2025 |
01120002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, CONF. NF 5610
|
PAGO |
56.102,40 |
|
