| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
02010159
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 187
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 10/07/2024 |
02010159
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 158
|
PAGO |
962,75 |
|
| 10/07/2024 |
02010158
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF
|
PAGO |
2.766,43 |
|
| 10/07/2024 |
02010157
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 160
|
PAGO |
591,28 |
|
| 10/07/2024 |
02010156
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 184
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 10/07/2024 |
02010156
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 159
|
PAGO |
1.429,19 |
|
| 10/07/2024 |
02010155
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 162
|
PAGO |
320,84 |
|
| 10/07/2024 |
02010154
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 186
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 10/07/2024 |
02010154
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 156
|
PAGO |
2.222,40 |
|
| 10/07/2024 |
02010153
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 155
|
PAGO |
1.837,57 |
|
| 10/07/2024 |
02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 185
|
PAGO |
1.666,61 |
|
| 10/07/2024 |
02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 164
|
PAGO |
420,60 |
|
| 10/07/2024 |
02010137
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2537
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010108
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3843
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
46,88 |
|
| 10/07/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 10/07/2024 |
01040043
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 296
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
01030041
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
21.072,00 |
|
| 09/07/2024 |
29050003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22840
|
PAGO |
7.801,70 |
|
| 09/07/2024 |
28060004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
175,30 |
|
| 09/07/2024 |
26060007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 23265
|
PAGO |
22.203,89 |
|
| 09/07/2024 |
26060005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23264
|
PAGO |
25.719,25 |
|
| 09/07/2024 |
24060011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 2463
|
PAGO |
87.062,50 |
|
| 09/07/2024 |
24050011
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9228
|
PAGO |
5.807,80 |
|
| 09/07/2024 |
19060011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF. 2513
|
PAGO |
62.160,17 |
|
| 09/07/2024 |
19060009
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2450
|
PAGO |
11.093,00 |
|
| 09/07/2024 |
18060006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTOI AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23148
|
PAGO |
18.349,45 |
|
| 09/07/2024 |
17060007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2456
|
PAGO |
80.003,88 |
|
| 09/07/2024 |
17060004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF 4880
|
PAGO |
8.521,31 |
|
| 09/07/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, 05/2024.
|
PAGO |
15.297,15 |
|
| 09/07/2024 |
14050008
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9198
|
PAGO |
4.165,40 |
|
| 09/07/2024 |
13060004
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1208
|
PAGO |
7.634,70 |
|
| 09/07/2024 |
12060007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF NF 23121
|
PAGO |
2.024,70 |
|
| 09/07/2024 |
11040009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CONF. NF 5691
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
10060009
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2401
|
PAGO |
28.802,78 |
|
| 09/07/2024 |
10040010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9156
|
PAGO |
3.000,29 |
|
| 09/07/2024 |
09070013
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03
|
LIQUIDADO |
16.649,50 |
|
| 09/07/2024 |
09070013
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03
|
EMPENHADO |
16.649,50 |
|
| 09/07/2024 |
09070013
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 44163. - SABARA QUIMICOS
|
EMPENHADO |
42,43 |
|
| 09/07/2024 |
09070012
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
134,05 |
|
| 09/07/2024 |
09070011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 09/07/2024 |
09070011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 09/07/2024 |
09070010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
295,20 |
|
| 09/07/2024 |
09070009
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.540,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070008
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070007
TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070006
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.340,40 |
|
| 09/07/2024 |
09070005
FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURA AO PROJETO CULTURAL O PEDIDO - GRUPO JUNINO FILHOS DA SERRA, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024,
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070005
FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL O PEDIDO - GRUPO JUNINO FILHOS DA SERRA, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070005
FABIANO MONTEIRO DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL O PEDIDO - GRUPO JUNINO FILHOS DA SERRA, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070004
COSME FRANCELINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURA AO PROJETO CULTURA SARAU NO SERTÃO, MANISFESTAÇÕES CULTURAIS DO POVO NORDESTINO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024,
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070004
COSME FRANCELINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL SARAU NO SERTÃO, MANISFESTAÇÕES CULTURAIS DO POVO NORDESTINO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070004
COSME FRANCELINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL SARAU NO SERTÃO, MANISFESTAÇÕES CULTURAIS DO POVO NORDESTINO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070003
HERCULES NERES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO CONCESSÃO DE BOLSA CULTURA AO PROJETO CULTURA MÃOS QUE CONSTROEM - GRUPO CULTURAL E SOCIAL RAIZES DO SERTÃO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024,
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070003
HERCULES NERES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE CONSTROEM - GRUPO CULTURAL E SOCIAL RAIZES DO SERTÃO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070003
HERCULES NERES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE BOLSA CULTURAL AO PROJETO CULTURAL MÃOS QUE CONSTROEM - GRUPO CULTURAL E SOCIAL RAIZES DO SERTÃO, CONTEMPLADO PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº CH001/2024, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO: CARRO CHEVROLET/S10 DE PLACA: SBI8G14 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
201,24 |
|
| 09/07/2024 |
09070002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO: CARRO CHEVROLET/S10 DE PLACA: SBI8G14 QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
201,24 |
|
| 09/07/2024 |
09070002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DO INSS NO PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MAIRIA DO PATROCINIO, CONF. NF. 257. - NX EMPREENDIMENTOS
|
EMPENHADO |
967,09 |
|
| 09/07/2024 |
09070001
DEPART. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS-DNOCS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO RESTITUIÇÃO DE RECEITA REFERENTE A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 - SIAFI: 783724,
|
PAGO |
3.297,60 |
|
