| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
23090003
RF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA), CONF. NF 659
|
PAGO |
19.061,00 |
|
| 16/10/2025 |
23090003
RF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS FATURAS DOS USUÁRIOS, CONFORME A NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
19.061,00 |
|
| 16/10/2025 |
23050009
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
19090004
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
51,11 |
|
| 16/10/2025 |
18080010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 9394
|
PAGO |
204,60 |
|
| 16/10/2025 |
18060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 26374
|
PAGO |
18.092,59 |
|
| 16/10/2025 |
18060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 25061
|
PAGO |
35.733,75 |
|
| 16/10/2025 |
17090003
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ACOMODAÇÃO SENSORIAL DESTINADA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM SOBRECARGA SENSORIAL, CONF. NF 40
|
PAGO |
173.841,18 |
|
| 16/10/2025 |
17090003
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ACOMODAÇÃO SENSORIAL DESTINADA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM SOBRECARGA SENSORIAL, VISANDO PROPORCIONAR REGULAÇÃO EMOCIONAL, REDUÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
173.841,18 |
|
| 16/10/2025 |
17090002
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ACOMODAÇÃO SENSORIAL DESTINADA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM SOBRECARGA SENSORIAL, CONF. NF 39
|
PAGO |
169.457,76 |
|
| 16/10/2025 |
17090002
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ACOMODAÇÃO SENSORIAL DESTINADA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM SOBRECARGA SENSORIAL, VISANDO PROPORCIONAR REGULAÇÃO EMOCIONAL, REDUÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
169.457,76 |
|
| 16/10/2025 |
16100006
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO/MOTO NXR BROS CHASSI: 9C2KD0810SR003646, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
183,90 |
|
| 16/10/2025 |
16100006
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO/MOTO NXR BROS CHASSI: 9C2KD0810SR003646, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
193,80 |
|
| 16/10/2025 |
16100005
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
4.818,28 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.568,80 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.568,80 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO URBANO, VISANDO UM DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 3.449,24 M DE UM IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA DE Nº 5000, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO URBANO, VISANDO UM DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DE 3.449,24 M DE UM IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA DE Nº 5000, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ART CE20251747652
|
PAGO |
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA JOÃO MANOEL FILHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI DA NF 5839
|
EMPENHADO |
1.470,16 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA JOÃO MANOEL FILHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007682-64.2016.8.06.0143, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
PAGO |
27.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007682-64.2016.8.06.0143, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
LIQUIDADO |
27.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0007682-64.2016.8.06.0143, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
EMPENHADO |
27.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
16090008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. NF 5839
|
PAGO |
122.514,00 |
|
| 16/10/2025 |
16090008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRA BRANCA ? CE
|
LIQUIDADO |
122.514,00 |
|
| 16/10/2025 |
14100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 16/10/2025 |
14100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
920,35 |
|
| 16/10/2025 |
14100002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD. UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.368,35 |
|
| 16/10/2025 |
14100001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
6.302,21 |
|
| 16/10/2025 |
13100011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
300,20 |
|
| 16/10/2025 |
10100001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
364,00 |
|
| 16/10/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
09100008
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 938
|
PAGO |
10.422,54 |
|
| 16/10/2025 |
08080001
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
5.707,85 |
|
| 16/10/2025 |
07100012
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,85 |
|
| 16/10/2025 |
07100006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CAD. UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.054,50 |
|
| 16/10/2025 |
07100005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
843,60 |
|
| 16/10/2025 |
07100003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1243
|
PAGO |
3.728,80 |
|
| 16/10/2025 |
03100026
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
6.405,40 |
|
| 16/10/2025 |
03100025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
52.835,60 |
|
| 16/10/2025 |
03100023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.533,40 |
|
| 16/10/2025 |
03100022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.266,45 |
|
| 16/10/2025 |
03100013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1240
|
PAGO |
39,50 |
|
| 16/10/2025 |
03100009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
85.901,23 |
|
| 16/10/2025 |
03100007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.705,50 |
|
| 16/10/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,OUTUBRO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/10/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/10/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 16/10/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
141,09 |
|
| 16/10/2025 |
01090023
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE
|
PAGO |
1.497,32 |
|
| 15/10/2025 |
17010013
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
1.131,58 |
|
| 15/10/2025 |
17010011
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
379,12 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
PAGO |
67.796,88 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
LIQUIDADO |
67.796,88 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
EMPENHADO |
67.796,88 |
|
| 15/10/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 09/2025
|
PAGO |
2.319,00 |
|
| 15/10/2025 |
14020003
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, QUE SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.6 [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
14020002
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, QUE SERÁ REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.6 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
