| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
02010302
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEDUMA
|
PAGO |
39.757,04 |
|
| 13/10/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE SEGURANÇA
|
PAGO |
20.057,31 |
|
| 13/10/2025 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE ESPORTES
|
PAGO |
2.910,61 |
|
| 13/10/2025 |
02010297
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE CULTURA
|
PAGO |
5.168,07 |
|
| 13/10/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE AGRICULTURA
|
PAGO |
16.539,63 |
|
| 13/10/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - SEC. DE ADM
|
PAGO |
3.867,70 |
|
| 13/10/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO INSS DO MES DE 09/2025 - GABINETE
|
PAGO |
17.652,20 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
18,66 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
317,57 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.331,46 |
|
| 13/10/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
103,40 |
|
| 13/10/2025 |
01090070
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 1016
|
PAGO |
313.061,23 |
|
| 13/10/2025 |
01090041
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2564
|
PAGO |
3,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090022
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/PAB NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
23.973,49 |
|
| 10/10/2025 |
30090018
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1234
|
PAGO |
624,10 |
|
| 10/10/2025 |
30090017
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1233
|
PAGO |
987,50 |
|
| 10/10/2025 |
30090015
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1235
|
PAGO |
1.745,90 |
|
| 10/10/2025 |
30090004
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
22.252,05 |
|
| 10/10/2025 |
30090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1230
|
PAGO |
259,61 |
|
| 10/10/2025 |
30090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1231
|
PAGO |
584,60 |
|
| 10/10/2025 |
22090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1225
|
PAGO |
2.599,10 |
|
| 10/10/2025 |
22090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1226
|
PAGO |
853,20 |
|
| 10/10/2025 |
22090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1227
|
PAGO |
165,90 |
|
| 10/10/2025 |
18090008
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1622775
|
PAGO |
544,00 |
|
| 10/10/2025 |
18090002
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1621433
|
PAGO |
1.245,95 |
|
| 10/10/2025 |
18090001
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1621329
|
PAGO |
1.055,46 |
|
| 10/10/2025 |
16090012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1213
|
PAGO |
1.997,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1215
|
PAGO |
288,35 |
|
| 10/10/2025 |
16090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1214
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1212
|
PAGO |
1.185,00 |
|
| 10/10/2025 |
16090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1216
|
PAGO |
462,15 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.990,46 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.990,46 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
PAGO |
124.501,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
LIQUIDADO |
124.501,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
EMPENHADO |
124.501,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100008
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
10.422,54 |
|
| 10/10/2025 |
08100006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.952,60 |
|
| 10/10/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA - 00542/25
|
PAGO |
15.389,03 |
|
| 10/10/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA - 00544/25
|
PAGO |
662,28 |
|
| 10/10/2025 |
06080016
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO E FURGANETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO 081/2025/05 - EME [...]
|
LIQUIDADO |
255.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
06080015
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO E FURGANETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO 081/2025/05 - EME [...]
|
LIQUIDADO |
238.450,00 |
|
| 10/10/2025 |
06030069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
121,36 |
|
| 10/10/2025 |
06030069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
121,36 |
|
| 10/10/2025 |
03100005
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS NO DISTRITO DE MINE [...]
|
LIQUIDADO |
8.795,71 |
|
| 10/10/2025 |
03100001
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITORIO - NOTA FISCAL Nº 000108
|
PAGO |
283.394,10 |
|
| 10/10/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA CONTRIBUIR COM AS ENTIDADES PARA TER ACESSO A FERRAMENTA E INFORMAÇÕES QUE MELHOREM A GESTÃO PUBLICA E QUALIDADE DE VIDAS NAS CIDADES.
|
PAGO |
1.772,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. A RETENÇÃO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - 0226.00011.0000501052.25-91 - PARC. 10/60
|
PAGO |
6.149,81 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO 620056096 - PARCELA 147
|
PAGO |
48.375,23 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PEM EC 113/2021 - 41/240
|
PAGO |
10.049,44 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 01070088
|
LIQUIDADO |
6.149,81 |
|
| 10/10/2025 |
01100006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 01070088
|
LIQUIDADO |
10.049,44 |
|
| 10/10/2025 |
01090081
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1056
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090080
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
15.673,67 |
|
