| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070003
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
5.279,82 |
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| 01/07/2025 |
01070002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
27.656,59 |
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| 01/07/2025 |
01070001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE
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EMPENHADO |
56.601,45 |
|
| 30/06/2025 |
30060016
EMILIA ABRANTES GONCALVES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 01 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
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| 30/06/2025 |
30060016
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 01 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
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| 30/06/2025 |
30060015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
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| 30/06/2025 |
30060014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
22.552,10 |
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| 30/06/2025 |
30060013
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
7.590,77 |
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| 30/06/2025 |
30060012
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.866,99 |
|
| 30/06/2025 |
30060011
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
5.701,06 |
|
| 30/06/2025 |
30060010
WERBENIA AMED DA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
6.970,82 |
|
| 30/06/2025 |
30060009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.265,40 |
|
| 30/06/2025 |
30060008
M V DA SILVA LTDA
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02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
68,70 |
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| 30/06/2025 |
30060007
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DAS UBS/PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
3.562,40 |
|
| 30/06/2025 |
30060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DO PROJETO EXECUTIVO E GEORREFERENCIAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 7 ARENINHAS (SEDE B. CHICO LEANDRO, POMBINHAS, BREJO, ARISCO, TROIA, CAPITÃO MOR, SÃO JOSE) NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
30060006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DO PROJETO EXECUTIVO E GEORREFERENCIAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 7 ARENINHAS (SEDE B. CHICO LEANDRO, POMBINHAS, BREJO, ARISCO, TROIA, CAPITÃO MOR, SÃO JOSE) NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
30060005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.218,60 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
395,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.975,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
541,15 |
|
| 30/06/2025 |
30060001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO: CHEVROLET/S10 LT DE PLACA SBI8G14 QUE COMPÕE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 30/06/2025 |
30060001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO: CHEVROLET/S10 LT DE PLACA SBI8G14 QUE COMPÕE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 30/06/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
20,41 |
|
| 30/06/2025 |
30050014
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,41 |
|
| 30/06/2025 |
26060009
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA, PERIODO REF: 05/2025
|
PAGO |
2.568,80 |
|
| 30/06/2025 |
26060008
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS, PERIODO REF: 05/2025
|
PAGO |
4.779,43 |
|
| 30/06/2025 |
26060007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251670874
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
26050005
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 6634
|
PAGO |
195,00 |
|
| 30/06/2025 |
26050002
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNÍCIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
10.762,90 |
|
| 30/06/2025 |
24060083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISÃO MES DE JUNHO SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE RESCISAO MES JUNHO DE 2025 SEC. DE SAUDE - MAC CAPS CONTRATADOS
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 SEC. DE SAUDE - PISO SALARIAL ENFERMAGEM
|
PAGO |
299.049,43 |
|
| 30/06/2025 |
24060080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENF. CONCURSADOS
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 30/06/2025 |
24060079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 SEC. DE SAUDE - SAD MAC PROF. ENF. CONTRATADOS
|
PAGO |
4.671,60 |
|
| 30/06/2025 |
24060078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 SEC. DE SAUDE - SAD MAC
|
PAGO |
19.874,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONCURSADOS
|
PAGO |
19.414,60 |
|
| 30/06/2025 |
24060076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI
|
PAGO |
17.784,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - PROF. ENF. MAC CEDIDOS
|
PAGO |
3.187,07 |
|
| 30/06/2025 |
24060074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - PROF. ENF. MAC
|
PAGO |
87.589,42 |
|
| 30/06/2025 |
24060073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - PROF. ENF. MAC
|
PAGO |
117.832,55 |
|
| 30/06/2025 |
24060072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - ENF. CAPS CONCURSADOS
|
PAGO |
5.443,80 |
|
| 30/06/2025 |
24060071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - PROF. ENF. PSF CONCURSADOS
|
PAGO |
77.768,90 |
|
| 30/06/2025 |
24060070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - PROF.ENF. CASA DA MULHER
|
PAGO |
3.722,40 |
|
| 30/06/2025 |
24060069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - ENF. CAPS
|
PAGO |
6.010,80 |
|
| 30/06/2025 |
24060068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM PSF CONTRATADOS
|
PAGO |
63.856,32 |
|
| 30/06/2025 |
24060067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO
|
PAGO |
33.400,95 |
|
| 30/06/2025 |
24060066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO 2025 SEC. DE SAUDE - HOSPITAL COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CEDIDOS
|
PAGO |
2.937,64 |
|
| 30/06/2025 |
24060064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
51.178,40 |
|
| 30/06/2025 |
24060062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS).
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
38.478,40 |
|
| 30/06/2025 |
24060060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - MAC HOSP/PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
209.978,60 |
|
| 30/06/2025 |
24060060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - MAC HOSP./PLANTOES MEDICO (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
11,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.206,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
57.700,00 |
|
| 30/06/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
38.276,94 |
|
| 30/06/2025 |
24060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. SAÚDE CEDIDOS.
|
PAGO |
5.691,96 |
|
| 30/06/2025 |
24060057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
56.662,07 |
|
| 30/06/2025 |
24060056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - MAC/CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
26.927,86 |
|
| 30/06/2025 |
24060055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - MAC/CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
15.152,00 |
|
