| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 1023
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 21/05/2026 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1027
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 21/05/2026 |
09040006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1441
|
PAGO |
5.139,40 |
|
| 21/05/2026 |
08040012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 42615
|
PAGO |
2.934,00 |
|
| 21/05/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 5ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 51
|
PAGO |
1.283,78 |
|
| 21/05/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 7ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 53
|
PAGO |
7.587,18 |
|
| 21/05/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. A 6ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 52
|
PAGO |
10.936,31 |
|
| 21/05/2026 |
07010007
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 167
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/05/2026 |
07010006
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 170
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/05/2026 |
07010005
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 168
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/05/2026 |
07010004
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 169
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/05/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 7ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - REFORMA DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 47
|
PAGO |
692,98 |
|
| 21/05/2026 |
05010197
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 563
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010196
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010186
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 41147
|
PAGO |
1.598,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010184
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 42612
|
PAGO |
1.406,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010184
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 43650
|
PAGO |
3.964,48 |
|
| 21/05/2026 |
05010180
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 3692
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010146
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL, CONF. NF 1382
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010145
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5467
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010144
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5463
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010143
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5462
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010142
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5464
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010141
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5465
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010140
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5466
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010128
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11607
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 21/05/2026 |
05010127
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11606
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 21/05/2026 |
05010126
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11605
|
PAGO |
17.138,63 |
|
| 21/05/2026 |
05010125
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11604
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 21/05/2026 |
05010109
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1293
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 686
|
PAGO |
574,90 |
|
| 21/05/2026 |
05010086
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 682
|
PAGO |
830,91 |
|
| 21/05/2026 |
05010085
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 683
|
PAGO |
708,30 |
|
| 21/05/2026 |
05010084
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 687
|
PAGO |
670,73 |
|
| 21/05/2026 |
05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 685
|
PAGO |
481,26 |
|
| 21/05/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 681
|
PAGO |
2.143,83 |
|
| 21/05/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 680
|
PAGO |
1.500,17 |
|
| 21/05/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 678
|
PAGO |
3.333,94 |
|
| 21/05/2026 |
05010077
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 677
|
PAGO |
2.803,04 |
|
| 21/05/2026 |
05010076
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 34
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010075
PROATIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, CONF. NF 06
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010074
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 117
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 684
|
PAGO |
240,63 |
|
| 21/05/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29371
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29372
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29373
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29374
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010030
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
4,05 |
|
| 21/05/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
132,59 |
|
| 21/05/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
498,68 |
|
| 21/05/2026 |
04050001
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME NF 96
|
PAGO |
510,00 |
|
| 21/05/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 21/05/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 21/05/2026 |
02030066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 41149
|
PAGO |
495,00 |
|
| 21/05/2026 |
02030027
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2565
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 21/05/2026 |
02010130
RHOMACON ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 01 NO BAIRRO SANTA ÚRSULA CONFORME REPACTUAÇÃO COM FNDE N°7232 MUNICÍPIO PEDRA BRANCA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 045/2025/01
|
LIQUIDADO |
195.908,46 |
|
| 21/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE ASS. SOCIAL - MAIO 2026.
|
PAGO |
79,62 |
|
| 21/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 21/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
119,43 |
|
