| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02010164
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189850
|
PAGO |
1.419,00 |
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| 27/06/2025 |
02010164
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010163
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189848,
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010163
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS DE GUIAS
|
PAGO |
8,98 |
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| 27/06/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
8,98 |
|
| 27/06/2025 |
02010064
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 366
|
PAGO |
553,93 |
|
| 27/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
34,02 |
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| 27/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
49,78 |
|
| 27/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
494,40 |
|
| 26/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 26/06/2025 |
30040014
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 26/06/2025 |
29050002
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1556537
|
PAGO |
5.019,36 |
|
| 26/06/2025 |
26060011
ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE OUVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060011
ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE OUVIDO [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOVER E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE.
|
EMPENHADO |
3.421,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060009
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.568,80 |
|
| 26/06/2025 |
26060009
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.568,80 |
|
| 26/06/2025 |
26060008
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
4.779,43 |
|
| 26/06/2025 |
26060008
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
4.779,43 |
|
| 26/06/2025 |
26060007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/06/2025 |
26060007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 26/06/2025 |
26060006
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060005
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
8.205,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060004
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
7.575,39 |
|
| 26/06/2025 |
26060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
118,50 |
|
| 26/06/2025 |
26060002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
6.343,77 |
|
| 26/06/2025 |
26060001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
488,05 |
|
| 26/06/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTES EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
2.049,30 |
|
| 26/06/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTES COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
20.340,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
59.800,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
66.426,10 |
|
| 26/06/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050071
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1554181
|
PAGO |
5.521,60 |
|
| 26/06/2025 |
26050055
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 22,
|
PAGO |
11.898,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050053
ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1555055
|
PAGO |
16.499,09 |
|
| 26/06/2025 |
26050049
ARTUR ALVES CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1554245
|
PAGO |
14.011,36 |
|
| 26/06/2025 |
26050032
ARTUR ALVES CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1554252
|
PAGO |
5.725,60 |
|
| 26/06/2025 |
26050014
ANTONIO ARTU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552077
|
PAGO |
602,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050013
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1554186
|
PAGO |
966,28 |
|
| 26/06/2025 |
26050012
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1554190
|
PAGO |
1.064,88 |
|
| 26/06/2025 |
26050011
ANTONIO ARTU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552053
|
PAGO |
147,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050010
ANTONIO ARTU PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1552046
|
PAGO |
161,00 |
|
| 26/06/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SEGURANÇA EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
2.269,33 |
|
| 26/06/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
142.942,28 |
|
| 26/06/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
16.698,00 |
|
| 26/06/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
20.690,00 |
|
| 26/06/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEDUMA (EFETIVOS).
|
PAGO |
62.206,43 |
|
| 26/06/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
8.090,65 |
|
| 26/06/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
9.716,32 |
|
| 26/06/2025 |
25060009
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO I SEMINARIO PRACTICUS: GESTÃO DAS CONSTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES - MODALIDADE PRESENCIAL, CONF. NF 149
|
PAGO |
690,00 |
|
| 26/06/2025 |
25060007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
817,65 |
|
| 26/06/2025 |
25060003
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE
|
PAGO |
2.986,14 |
|
| 26/06/2025 |
25060001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.886,00 |
|
| 26/06/2025 |
24060063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 SEC. DE ASSISTENCIA - PRIMEIRA INFANCIA
|
PAGO |
21.506,00 |
|
| 26/06/2025 |
24060043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - IGD/PBF
|
PAGO |
24.605,40 |
|
| 26/06/2025 |
24060042
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONF. NF 8472
|
PAGO |
240,00 |
|
