| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO PEM 2025 - 035700012000050059725497
|
PAGO |
10.994,97 |
|
| 11/05/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
10.994,97 |
|
| 11/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE ASS. SOCIAL - MAIO 2026.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 11/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 11/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 11/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 11/05/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 11/05/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 11/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 11/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 11/05/2026 |
01040118
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
134.172,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040117
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
190.838,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040116
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
86.682,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040114
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
|
LIQUIDADO |
16.452,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040114
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
|
LIQUIDADO |
19.194,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040114
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, GESTÃO DE ESTOQUE, GESTÃO DE FROTA E GERENCIAM [...]
|
LIQUIDADO |
8.226,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040112
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. NF 605
|
PAGO |
55.190,66 |
|
| 11/05/2026 |
01040111
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 53ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1629
|
PAGO |
30.598,21 |
|
| 11/05/2026 |
01040110
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 52ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1628
|
PAGO |
19.628,07 |
|
| 11/05/2026 |
01040103
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A 09ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI - NF 92
|
PAGO |
262.675,12 |
|
| 11/05/2026 |
01040101
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 982
|
PAGO |
11.100,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040100
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 983
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040099
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 981
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040098
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 980
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040097
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 989
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040096
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 984
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040095
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 988
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040094
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 986
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040093
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 - TRANSPORTE ESCOLAR - NF 1082
|
PAGO |
497.719,76 |
|
| 11/05/2026 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 43656
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040090
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 987
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040087
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 439
|
PAGO |
31.200,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040086
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 437
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040085
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 985
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040084
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 432
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040082
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 435
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040081
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 431
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040079
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 438
|
PAGO |
53.599,38 |
|
| 11/05/2026 |
01040078
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 436
|
PAGO |
86.400,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040077
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 433
|
PAGO |
52.600,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040072
MARQUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. NF 249
|
PAGO |
67.058,76 |
|
| 11/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 11/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 08/05/2026 |
30040013
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC). CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
18.430,81 |
|
| 08/05/2026 |
30040008
GENS DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC). CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
27.322,59 |
|
| 08/05/2026 |
16040011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. EMENDA N° 3600 [...]
|
LIQUIDADO |
19.281,72 |
|
| 08/05/2026 |
15040023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2851
|
PAGO |
5.242,99 |
|
| 08/05/2026 |
15040021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2849
|
PAGO |
1.464,69 |
|
| 08/05/2026 |
15040020
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1608
|
PAGO |
1.468,32 |
|
| 08/05/2026 |
15040019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2850
|
PAGO |
8.277,85 |
|
| 08/05/2026 |
15040018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2845
|
PAGO |
69.495,87 |
|
| 08/05/2026 |
15040017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2846
|
PAGO |
17.295,62 |
|
| 08/05/2026 |
15040016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2857
|
PAGO |
24.565,20 |
|
| 08/05/2026 |
15040015
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1609
|
PAGO |
10.176,20 |
|
| 08/05/2026 |
15040014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2859
|
PAGO |
2.275,08 |
|
| 08/05/2026 |
15040013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2858
|
PAGO |
57.446,03 |
|
| 08/05/2026 |
15040012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2856
|
PAGO |
14.837,48 |
|
| 08/05/2026 |
15040011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 2847
|
PAGO |
56.744,79 |
|
