| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
01070051
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070050
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070049
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ISABELA SANTOS SARAIVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070048
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070047
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE LO-RUAMA DE MATOS VITAL - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070046
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070045
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DAVI FERREIRA CUNHA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, PERIODO REF: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070044
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070043
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE BRUNA CUSTODIO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070022
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONTRATO Nº 059/2023/01.
|
LIQUIDADO |
237.109,25 |
|
| 30/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS.
|
PAGO |
9.784,90 |
|
| 30/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS 620056096 - PARCELA 144
|
PAGO |
161.536,11 |
|
| 30/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 03020030.
|
LIQUIDADO |
9.784,90 |
|
| 29/07/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE CONSORCIO PUBLICO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070015
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CONSORCIO C.E.O.
|
PAGO |
12.210,18 |
|
| 29/07/2025 |
29070015
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O., DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,18 |
|
| 29/07/2025 |
29070015
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO C.E.O., DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
48.840,72 |
|
| 29/07/2025 |
29070014
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CONSORCIO POLICLINICA
|
PAGO |
48.448,54 |
|
| 29/07/2025 |
29070014
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
48.448,54 |
|
| 29/07/2025 |
29070014
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
193.794,16 |
|
| 29/07/2025 |
29070013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.805,05 |
|
| 29/07/2025 |
29070012
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
243,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070011
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
4.781,36 |
|
| 29/07/2025 |
29070010
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
4.011,48 |
|
| 29/07/2025 |
29070009
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
6.078,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
33.420,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070007
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
6.684,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070006
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
6.684,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070005
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
289,68 |
|
| 29/07/2025 |
29070004
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
5.389,16 |
|
| 29/07/2025 |
29070003
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
9.045,32 |
|
| 29/07/2025 |
29070002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.930,50 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
VIVIANE F BEZERRA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.437,20 |
|
| 29/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
13.560,94 |
|
| 29/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - ESPORTES (EFETIVO).
|
PAGO |
2.049,30 |
|
| 29/07/2025 |
26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AGRICULTURA (CONTRATO).
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 29/07/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
48.102,37 |
|
| 29/07/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SEGURANÇA (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.766,67 |
|
| 29/07/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - CULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
6.406,13 |
|
| 29/07/2025 |
24070070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
759,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF, A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF - CONTRATOS
|
PAGO |
24.706,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
37.610,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF, A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATOS
|
PAGO |
12.178,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
21.356,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - SEC. DE ASSISTENCIA - RESCISAO
|
PAGO |
1.894,27 |
|
| 29/07/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - SEGURANÇA (EFETIVOS),
|
PAGO |
136.047,82 |
|
| 29/07/2025 |
24070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
6.779,06 |
|
| 29/07/2025 |
24070026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - CULTURA (CONTRATO).
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
24070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - CULTURA (EFETIVOS).
|
PAGO |
17.300,14 |
|
| 29/07/2025 |
24070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - CULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
14.283,87 |
|
| 29/07/2025 |
24070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
11.197,63 |
|
| 29/07/2025 |
24070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA MES DE JULHO DE 2025 - AGRICULTURA (EFETIVOS).
|
PAGO |
63.966,38 |
|
| 29/07/2025 |
24070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - SEC. DE AGRICULTURA - RESCISAO COMISSAO
|
PAGO |
570,66 |
|
| 29/07/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - GABINETE - AGENTES POLITICOS
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 29/07/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - GABINETE - COMISSAO
|
PAGO |
73.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
24060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - GABINETE - EFETIVOS
|
PAGO |
11.932,02 |
|
| 29/07/2025 |
24060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - GABINETE - CONTRATOS
|
PAGO |
11.772,00 |
|
