| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
24040003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251629958
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/04/2025 |
24040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251629542
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/04/2025 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. A PAG. DA FOLHA COMP. 04/2025 - SAAE
|
PAGO |
40.039,35 |
|
| 25/04/2025 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. A PAG. DA FOLHA COMP. 04/2025 SAAE.
|
PAGO |
89.427,39 |
|
| 25/04/2025 |
23040029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - RESCISÕES ENSI. 70% - FUND. TEMPORARIOS
|
PAGO |
222,63 |
|
| 25/04/2025 |
23040028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - RESCISÕES MAGIS. 70% - INFANTIL - TEMPORARIOS
|
PAGO |
882,00 |
|
| 25/04/2025 |
23040027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - RESCISÕES MAGIS. 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS
|
PAGO |
108,33 |
|
| 25/04/2025 |
23040026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - RESCISÕES MAGIS. 70% - CRECHE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
440,83 |
|
| 25/04/2025 |
23040025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - RESCISÕES MAGIS. 70% - FUN. TEMPORARIOS
|
PAGO |
30,00 |
|
| 25/04/2025 |
23040024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO FME - EFETIVO
|
PAGO |
9.693,54 |
|
| 25/04/2025 |
23040023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDAMENTAL 70% - INFANTIL - CONTRATADOS
|
PAGO |
44.781,00 |
|
| 25/04/2025 |
23040022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDAMENTAL 70% - INFANTIL - EFETIVOS
|
PAGO |
32.583,87 |
|
| 25/04/2025 |
23040021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDAMENTAL 70% - CRECHE - CONTRATADOS
|
PAGO |
90.447,50 |
|
| 25/04/2025 |
23040019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDAMENTAL 70% - CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
71.113,24 |
|
| 25/04/2025 |
23040018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDAMENTAL 70% - FUND. - CONTRATADOS
|
PAGO |
760.311,40 |
|
| 25/04/2025 |
23040017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDAMENTAL 70% - FUND. - EFETIVOS
|
PAGO |
438.659,23 |
|
| 25/04/2025 |
23040016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDAMENTAL 70% - FUND. - COMISSIONADOS
|
PAGO |
21.029,42 |
|
| 25/04/2025 |
23040015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB - EJA
|
PAGO |
44.400,80 |
|
| 25/04/2025 |
23040014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATADOS
|
PAGO |
35.616,24 |
|
| 25/04/2025 |
23040013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS
|
PAGO |
194.045,37 |
|
| 25/04/2025 |
23040012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% INFANTIL - COMISSIONADOS
|
PAGO |
14.555,69 |
|
| 25/04/2025 |
23040011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% CRECHE - CONTRATADOS
|
PAGO |
96.253,00 |
|
| 25/04/2025 |
23040010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
232.178,24 |
|
| 25/04/2025 |
23040009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% CRECHE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
22.550,00 |
|
| 25/04/2025 |
23040008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - CONTRATADOS
|
PAGO |
489.186,31 |
|
| 25/04/2025 |
23040007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB FUNDAMENTAL - EFETIVOS
|
PAGO |
1.202.249,68 |
|
| 25/04/2025 |
23040006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSIONADO
|
PAGO |
253.287,38 |
|
| 25/04/2025 |
23040005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
7.820,72 |
|
| 25/04/2025 |
16040008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC/FAEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
16.187,27 |
|
| 25/04/2025 |
14040009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13980
|
PAGO |
4.775,22 |
|
| 25/04/2025 |
14040008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13979
|
PAGO |
14.913,00 |
|
| 25/04/2025 |
14040006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
105,45 |
|
| 25/04/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/04/2025 |
07040005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS E 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 25/04/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 25/04/2025 |
04040013
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUA [...]
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 25/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SAAE,.
|
PAGO |
589,14 |
|
| 25/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
589,14 |
|
| 25/04/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25.146,81 |
|
| 25/04/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
161.536,12 |
|
| 25/04/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/04/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
02040005
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUA [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO BANCARIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010285
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF 443
|
PAGO |
13.239,16 |
|
| 25/04/2025 |
02010203
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010143
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO FME - EFETIVO
|
PAGO |
6.656,26 |
|
| 25/04/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE 04/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO FME - COMISSIONADOS
|
PAGO |
6.000,00 |
|
