| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 28/07/2025 |
02010140
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 28/07/2025 |
02010071
EUDASIO ALVES DE SOUSA
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE REF. AO MES DE JULHO DE 2025 = NF 2020189874
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PAGO |
2.850,00 |
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| 28/07/2025 |
02010071
EUDASIO ALVES DE SOUSA
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
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LIQUIDADO |
2.850,00 |
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| 28/07/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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PAGO |
209,65 |
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| 28/07/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
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LIQUIDADO |
16,09 |
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| 28/07/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
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PAGO |
493,20 |
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| 28/07/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
493,20 |
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| 28/07/2025 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO - FME COMISSIONADOS - 07/2025.
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PAGO |
6.000,00 |
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| 28/07/2025 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - FME EFETIVOS COMP.07/2025
|
PAGO |
14.566,40 |
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| 25/07/2025 |
25070008
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 085/2025/01 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000651019202500
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EMPENHADO |
8.910,00 |
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| 25/07/2025 |
25070007
DANIEL GOMES FELIPE
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
21.315,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070006
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
|
PAGO |
2.717,01 |
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| 25/07/2025 |
25070006
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
|
LIQUIDADO |
2.717,01 |
|
| 25/07/2025 |
25070006
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
|
EMPENHADO |
2.717,01 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
|
PAGO |
97,27 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
|
LIQUIDADO |
97,27 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.
|
EMPENHADO |
97,27 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
18.028,96 |
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| 25/07/2025 |
25070003
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
11.493,34 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
493,75 |
|
| 25/07/2025 |
23070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
395,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070002
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 25/07/2025 |
18070004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
304,55 |
|
| 25/07/2025 |
17070013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
10.103,80 |
|
| 25/07/2025 |
15070010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
14.531,07 |
|
| 25/07/2025 |
15070009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
527,25 |
|
| 25/07/2025 |
15070008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
14.207,62 |
|
| 25/07/2025 |
15070007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE VASILHAME E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
460,90 |
|
| 25/07/2025 |
15070006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
|
LIQUIDADO |
527,25 |
|
| 25/07/2025 |
15070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.053,73 |
|
| 25/07/2025 |
15070003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.848,61 |
|
| 25/07/2025 |
08070009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
304,55 |
|
| 25/07/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/07/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 25/07/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.475,16 |
|
| 25/07/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/07/2025 |
02060061
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
362,30 |
|
| 25/07/2025 |
02060061
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMP 06030045.
|
LIQUIDADO |
362,30 |
|
| 25/07/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO BANCARIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010203
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 25/07/2025 |
02010139
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
PAGO |
309,58 |
|
| 25/07/2025 |
01070073
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
309,58 |
|
| 25/07/2025 |
01070057
CSA ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
32.412,02 |
|
| 25/07/2025 |
01070056
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.441,70 |
|
| 25/07/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 03020030.
|
LIQUIDADO |
161.536,11 |
|
| 24/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
2.049,30 |
|
| 24/07/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
13.560,94 |
|
| 24/07/2025 |
26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 24/07/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
48.102,37 |
|
| 24/07/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.766,67 |
|
| 24/07/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.406,13 |
|
