| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
26010015
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010014
LAECIO ALVES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010012
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010011
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010010
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010007
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010005
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010004
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
26010003
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 08/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080007
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
579,60 |
|
| 30/08/2024 |
19080015
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS V [...]
|
LIQUIDADO |
574.657,92 |
|
| 30/08/2024 |
15080005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
5.423,00 |
|
| 30/08/2024 |
15080005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.967,10 |
|
| 30/08/2024 |
15080001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
533,54 |
|
| 30/08/2024 |
14080001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.326,04 |
|
| 30/08/2024 |
02070007
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO CULTURAL, CONF. NF 693
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010306
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.125,15 |
|
| 30/08/2024 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.820,89 |
|
| 30/08/2024 |
02010291
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.531,84 |
|
| 30/08/2024 |
02010284
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.535,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010283
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.830,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010282
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010227
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189513
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010226
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189515
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010225
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189514
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/08/2024 |
02010162
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
472,19 |
|
| 30/08/2024 |
02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 30/08/2024 |
02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
352,16 |
|
| 30/08/2024 |
01080053
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO MATA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/035
|
LIQUIDADO |
36.130,73 |
|
| 30/08/2024 |
01080044
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO INSS.
|
PAGO |
9.017,32 |
|
| 30/08/2024 |
01080044
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 04060030
|
LIQUIDADO |
9.017,32 |
|
| 30/08/2024 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,03 |
|
| 30/08/2024 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071.
|
LIQUIDADO |
36,03 |
|
| 30/08/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
544,68 |
|
| 30/08/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
25,42 |
|
| 30/08/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
12.964,72 |
|
| 30/08/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
544,68 |
|
| 30/08/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
25,42 |
|
| 30/08/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.964,72 |
|
| 30/08/2024 |
01070061
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014.
|
LIQUIDADO |
20.840,68 |
|
| 30/08/2024 |
01070061
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 30.04.0014.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 30/08/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
192,16 |
|
| 30/08/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046.
|
LIQUIDADO |
192,16 |
|
| 30/08/2024 |
01040069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO PASEP.
|
PAGO |
7.737,25 |
|
| 30/08/2024 |
01040069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.737,25 |
|
| 29/08/2024 |
30070011
ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
3.460,00 |
|
| 29/08/2024 |
30070010
ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
4.802,48 |
|
| 29/08/2024 |
30070008
ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
4.428,80 |
|
| 29/08/2024 |
30070007
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
1.522,40 |
|
| 29/08/2024 |
30070002
ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
5.715,92 |
|
| 29/08/2024 |
29080016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
8.277,52 |
|
| 29/08/2024 |
29080016
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
8.277,52 |
|
| 29/08/2024 |
29080015
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
69.263,09 |
|
| 29/08/2024 |
29080014
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
|
EMPENHADO |
22.299,57 |
|
| 29/08/2024 |
29080013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
73.704,78 |
|
| 29/08/2024 |
29080012
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.386,71 |
|
| 29/08/2024 |
29080011
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.277,87 |
|
| 29/08/2024 |
29080010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
968,49 |
|
