| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010052
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010050
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010049
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010048
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010047
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010046
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010045
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010044
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010043
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010042
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
643,72 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
241.280,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
241.280,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040013
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,
|
PAGO |
12.210,18 |
|
| 29/04/2025 |
29040013
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,18 |
|
| 29/04/2025 |
29040013
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
36.630,54 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS,
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA,
|
PAGO |
48.448,54 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
48.448,54 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
145.345,62 |
|
| 29/04/2025 |
29040010
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - MAPP 2092 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL
|
EMPENHADO |
34.142,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040009
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040008
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
56,20 |
|
| 29/04/2025 |
29040007
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
56,20 |
|
| 29/04/2025 |
29040007
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
56,20 |
|
| 29/04/2025 |
29040006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
841,35 |
|
| 29/04/2025 |
29040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.185,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
39,50 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
273,89 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.765,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
191,79 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
191,79 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
191,79 |
|
| 29/04/2025 |
28040010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 29/04/2025 |
25040003
EDITORA LUNNA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONF. NF 534
|
PAGO |
841.979,80 |
|
| 29/04/2025 |
25040003
EDITORA LUNNA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
841.979,80 |
|
| 29/04/2025 |
21030023
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030021
MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030020
LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030019
FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030018
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030017
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030016
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030015
GENEZIO MIQUEIAS DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030014
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030013
ANA LUIZA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030012
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030011
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030010
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030009
MARIA KAILANNY LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030008
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030007
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030006
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
17010012
JURANDIR MOREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.642,00 |
|
| 29/04/2025 |
17010010
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.005,24 |
|
| 29/04/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
