| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
29040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.765,00 |
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| 30/04/2025 |
28040010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 46038
|
PAGO |
4.640,00 |
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| 30/04/2025 |
25040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 30/04/2025 |
25040004
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A SERVIDOR CEDIDO
|
PAGO |
2.928,64 |
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| 30/04/2025 |
25040002
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIDORA CEDIDA
|
PAGO |
4.399,68 |
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| 30/04/2025 |
25040001
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIDOR CEDIDO
|
PAGO |
7.700,10 |
|
| 30/04/2025 |
25040001
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A SERVIDOR CEDIDO
|
PAGO |
4.429,21 |
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| 30/04/2025 |
24040012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
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| 30/04/2025 |
24040011
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.159,20 |
|
| 30/04/2025 |
23040081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - SAD MAC - CONTRATADOS
|
PAGO |
19.640,00 |
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| 30/04/2025 |
23040080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC FISOTERAPIA - CONTRATADOS
|
PAGO |
9.360,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ENFERMAGEM MAC - CEDIDOS CONCURSADOS
|
PAGO |
3.193,71 |
|
| 30/04/2025 |
23040078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC FISOTERAPIA - EFETIVOS
|
PAGO |
14.707,20 |
|
| 30/04/2025 |
23040077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
PAGO |
126.305,18 |
|
| 30/04/2025 |
23040076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA ( PACS) - EFETIVOS
|
PAGO |
284.677,92 |
|
| 30/04/2025 |
23040075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC CAPS - CONTRATADOS
|
PAGO |
30.152,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ENFERMAGEM CASA DA MULHER - CONTRATADOS
|
PAGO |
4.006,80 |
|
| 30/04/2025 |
23040073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL- CONTRATADOS
|
PAGO |
121.952,49 |
|
| 30/04/2025 |
23040072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ATB. PSF - CONTRATADOS
|
PAGO |
118.983,80 |
|
| 30/04/2025 |
23040071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ENFERMAGEM MAC - CONTRATADOS
|
PAGO |
85.336,76 |
|
| 30/04/2025 |
23040070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ENFERMAGEM PSF - CONTRATADOS
|
PAGO |
60.472,80 |
|
| 30/04/2025 |
23040069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE -PROF. ENFERMAGEM MAC SAD - EFETIVOS
|
PAGO |
6.091,80 |
|
| 30/04/2025 |
23040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE -PROF. ENFERMAGEM MAC SAD - CONTRATADOS
|
PAGO |
3.620,40 |
|
| 30/04/2025 |
23040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - MAC. HOSPITAL - PLANTOES MEDICOS
|
PAGO |
193.743,80 |
|
| 30/04/2025 |
23040066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - SAD- MAC - EFETIVOS
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - CEDIDOS
|
PAGO |
5.691,96 |
|
| 30/04/2025 |
23040064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - CONCURSADOS
|
PAGO |
39.496,84 |
|
| 30/04/2025 |
23040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - COMISSIONADOS
|
PAGO |
32.905,37 |
|
| 30/04/2025 |
23040062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - CONTRATADOS
|
PAGO |
25.066,80 |
|
| 30/04/2025 |
23040061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI - EFETIVOS
|
PAGO |
16.380,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI - CONTRATADOS
|
PAGO |
15.444,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - CASA DA MULHER - CONTRATADOS
|
PAGO |
23.700,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
58.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA PSF - EFETIVOS
|
PAGO |
125.500,26 |
|
| 30/04/2025 |
23040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE -PISO SAL. ENFERMAGEM
|
PAGO |
292.551,34 |
|
| 30/04/2025 |
23040053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM MAC - EFETIVOS
|
PAGO |
115.722,40 |
|
| 30/04/2025 |
23040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ENF. CAPS - CONCURSADOS
|
PAGO |
5.421,54 |
|
| 30/04/2025 |
23040051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC CAPS - EFETIVOS
|
PAGO |
17.879,48 |
|
| 30/04/2025 |
23040050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - PROF. ENF. PSF - CONCURSADOS
|
PAGO |
78.443,36 |
|
| 30/04/2025 |
23040049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - EFETIVOS
|
PAGO |
275.274,76 |
|
| 30/04/2025 |
23040048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ENF. CAPS - CONTRATADOS
|
PAGO |
6.010,80 |
|
| 30/04/2025 |
23040047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS - CONTRATADOS
|
PAGO |
84.386,50 |
|
| 30/04/2025 |
23040046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - MAC. HOSPITAL CEDIDOS
|
PAGO |
2.719,43 |
|
| 30/04/2025 |
23040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATOS
|
PAGO |
35.541,28 |
|
| 30/04/2025 |
23040044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL /2025 - SEC. SAUDE - ASS. FARMACEUTICA - CONTRATADOS
|
PAGO |
4.206,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS
|
PAGO |
55.795,86 |
|
| 30/04/2025 |
23040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL/2025 - SEC. SAUDE - INCENTIVO QUALIFAR
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA ABRIL/2025 - SEC. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
PAGO |
6.918,00 |
|
| 30/04/2025 |
23040040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE RESCISÃO ABRIL/2025- ATB PSF CONTRATADOS
|
PAGO |
101,20 |
|
| 30/04/2025 |
23040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE RESCISÃO ABRIL/2025 - MAC HOSPITAL CONTRATADOS
|
PAGO |
1.781,12 |
|
| 30/04/2025 |
23040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATOS
|
PAGO |
3.765,65 |
|
| 30/04/2025 |
23040003
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
965,50 |
|
| 30/04/2025 |
17010009
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 13/2024
|
PAGO |
2.961,73 |
|
| 30/04/2025 |
17010008
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 12/2024
|
PAGO |
3.661,05 |
|
| 30/04/2025 |
17010007
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 11/2024
|
PAGO |
3.108,99 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6449
|
PAGO |
143.326,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6448
|
PAGO |
50.526,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6444
|
PAGO |
122.710,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6446
|
PAGO |
43.806,40 |
|
