| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.863,07 |
|
| 26/08/2024 |
01030145
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 37849
|
PAGO |
4.700,17 |
|
| 26/08/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 26/08/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 26/08/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E [...]
|
LIQUIDADO |
55.323,62 |
|
| 23/08/2024 |
31070013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23861
|
PAGO |
10.004,20 |
|
| 23/08/2024 |
31070012
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1806
|
PAGO |
2.195,62 |
|
| 23/08/2024 |
29050004
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1180
|
PAGO |
6.112,00 |
|
| 23/08/2024 |
29050004
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1182
|
PAGO |
4.479,00 |
|
| 23/08/2024 |
29050004
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1181
|
PAGO |
7.751,00 |
|
| 23/08/2024 |
29050002
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1150
|
PAGO |
2.106,72 |
|
| 23/08/2024 |
28060005
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 7172
|
PAGO |
1.187,00 |
|
| 23/08/2024 |
28060004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 10849
|
PAGO |
175,30 |
|
| 23/08/2024 |
25070008
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9399
|
PAGO |
5.145,78 |
|
| 23/08/2024 |
25070007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 54
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 23/08/2024 |
24070020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 12258
|
PAGO |
60.089,48 |
|
| 23/08/2024 |
24070016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12257
|
PAGO |
68.679,60 |
|
| 23/08/2024 |
24070012
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 1236
|
PAGO |
15.080,00 |
|
| 23/08/2024 |
24070012
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 1238
|
PAGO |
948,00 |
|
| 23/08/2024 |
24070012
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 11237
|
PAGO |
7.228,00 |
|
| 23/08/2024 |
24070012
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF. 1235
|
PAGO |
11.173,00 |
|
| 23/08/2024 |
24070003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23914
|
PAGO |
4.977,80 |
|
| 23/08/2024 |
24070003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23866
|
PAGO |
12.406,56 |
|
| 23/08/2024 |
24070003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24046
|
PAGO |
2.514,00 |
|
| 23/08/2024 |
24070002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 23865
|
PAGO |
34.573,50 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
32.080,67 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
9.495,71 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PASEP DA SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
10.954,70 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.954,70 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA A 3ª ETAPA DO CIRCUITO DE VAQUEJADA A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICU [...]
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 23/08/2024 |
23050007
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 8
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 23/08/2024 |
23040003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PASEP DA SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
4.383,03 |
|
| 23/08/2024 |
23040003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.383,03 |
|
| 23/08/2024 |
22070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12248
|
PAGO |
13.779,86 |
|
| 23/08/2024 |
22070005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12253
|
PAGO |
10.051,20 |
|
| 23/08/2024 |
22070004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12276
|
PAGO |
3.695,64 |
|
| 23/08/2024 |
22070001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9457
|
PAGO |
2.809,20 |
|
| 23/08/2024 |
19080004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 314
|
PAGO |
5.208,90 |
|
| 23/08/2024 |
19060007
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 427
|
PAGO |
1.397,94 |
|
| 23/08/2024 |
16080004
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 9474
|
PAGO |
47.928,50 |
|
| 23/08/2024 |
15080008
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.860,89 |
|
| 23/08/2024 |
15080006
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.091,06 |
|
| 23/08/2024 |
15080004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 312
|
PAGO |
13.940,00 |
|
| 23/08/2024 |
15070002
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1644
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 23/08/2024 |
15040013
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. NF 397
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 23/08/2024 |
15040013
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 392
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 23/08/2024 |
13080010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2711
|
PAGO |
36.144,65 |
|
| 23/08/2024 |
13080009
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2712
|
PAGO |
55.978,99 |
|
| 23/08/2024 |
13080007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2713
|
PAGO |
13.180,70 |
|
| 23/08/2024 |
13050010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 8737
|
PAGO |
1.370,25 |
|
| 23/08/2024 |
12070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF. 12246
|
PAGO |
15.442,97 |
|
| 23/08/2024 |
10050006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 10815
|
PAGO |
214,66 |
|
| 23/08/2024 |
10050006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL. CONF. NF 10900
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 23/08/2024 |
06080012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 707
|
PAGO |
2.952,00 |
|
| 23/08/2024 |
06060011
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1210
|
PAGO |
2.475,73 |
|
| 23/08/2024 |
06060010
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1132
|
PAGO |
1.858,72 |
|
| 23/08/2024 |
06050010
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1209
|
PAGO |
2.430,12 |
|
| 23/08/2024 |
05080013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12424
|
PAGO |
15.724,23 |
|
| 23/08/2024 |
05080012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12425
|
PAGO |
15.790,16 |
|
