| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
22080007
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
579,60 |
|
| 22/08/2024 |
22080006
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE DE FUTEBOL A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.832,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080005
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
396,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080004
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIA 22 A 27 DE AGOSTO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
49,39 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 22/08/2024 |
22080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
196,80 |
|
| 22/08/2024 |
21050035
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA, CONF PORTARIA Nº 15GAB/2024.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/08/2024 |
20080006
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 28GAB/2024
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/08/2024 |
20080003
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
5.640,60 |
|
| 22/08/2024 |
16080004
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
47.928,50 |
|
| 22/08/2024 |
15080007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 311
|
PAGO |
25.375,80 |
|
| 22/08/2024 |
15070031
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 135SA/2024
|
PAGO |
350,00 |
|
| 22/08/2024 |
15070030
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 23GAB/2024
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/08/2024 |
14080010
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 22/08/2024 |
14080008
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
528,00 |
|
| 22/08/2024 |
14080007
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.832,00 |
|
| 22/08/2024 |
13060009
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 19GAB/2024
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/08/2024 |
13050020
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 14GAB/2024.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/08/2024 |
11060004
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA(S) CONF. PORTARIA Nº 18GAB/2024
|
PAGO |
50,00 |
|
| 22/08/2024 |
09080001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37845
|
PAGO |
44.971,65 |
|
| 22/08/2024 |
06080028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2048
|
PAGO |
68.700,36 |
|
| 22/08/2024 |
06080006
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 309
|
PAGO |
234,00 |
|
| 22/08/2024 |
02050037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE, EMPENHO COMPLEMENTAR 01020008.
|
LIQUIDADO |
4.693,59 |
|
| 22/08/2024 |
02010093
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 492
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080042
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 899
|
PAGO |
7.950,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080041
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 898
|
PAGO |
13.689,17 |
|
| 22/08/2024 |
01080040
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2047
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080039
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2046
|
PAGO |
7.200,38 |
|
| 22/08/2024 |
01080038
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2044
|
PAGO |
67.300,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080037
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2045
|
PAGO |
860,00 |
|
| 22/08/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
01080034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2040
|
PAGO |
69.000,80 |
|
| 22/08/2024 |
01080033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2039
|
PAGO |
1.985,58 |
|
| 22/08/2024 |
01080032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2038
|
PAGO |
17.363,57 |
|
| 22/08/2024 |
01080031
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2042
|
PAGO |
6.850,68 |
|
| 22/08/2024 |
01080030
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2043
|
PAGO |
66.400,25 |
|
| 22/08/2024 |
01080029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2041
|
PAGO |
1.985,23 |
|
| 22/08/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
01070076
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS ( REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO), JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
24.665,67 |
|
| 22/08/2024 |
01070064
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011.
|
LIQUIDADO |
15.960,49 |
|
| 22/08/2024 |
01070064
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011.
|
LIQUIDADO |
4.048,98 |
|
| 22/08/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
108,09 |
|
| 22/08/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
108,09 |
|
| 22/08/2024 |
01070022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
220,27 |
|
| 22/08/2024 |
01050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DOC/TED INTERNET.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/08/2024 |
01050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/08/2024 |
01030140
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 36747
|
PAGO |
3.127,13 |
|
| 22/08/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
38,80 |
|
| 22/08/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
614,72 |
|
| 21/08/2024 |
31070013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
20.896,52 |
|
| 21/08/2024 |
21080008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
794,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PGTO REF. 11º MEDIÇÃO DE 2024 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, CONF. NF. 1397. - CONSTRUTORA SMART
|
EMPENHADO |
2.745,04 |
|
| 21/08/2024 |
21080008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
794,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
45.100,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.245,55 |
|
| 21/08/2024 |
21080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
7.245,55 |
|
| 21/08/2024 |
21080005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.972,92 |
|
