| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2025 SAAE - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
16.230,86 |
|
| 14/07/2025 |
24020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAG. MES JULHO DE 2025 SAAE- ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
9.654,66 |
|
| 14/07/2025 |
23040033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
23040031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 14/07/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE ASS. SOCIAL MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAG. SEC. ASS. SOCIAL MÊS DE JULHO 2025 - ADIANTAMENTO 13º - EFETIVOS
|
PAGO |
30.603,43 |
|
| 14/07/2025 |
17010013
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.131,58 |
|
| 14/07/2025 |
17010011
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
379,12 |
|
| 14/07/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
15050012
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2167
|
PAGO |
490,43 |
|
| 14/07/2025 |
15050011
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2164
|
PAGO |
752,62 |
|
| 14/07/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 14/07/2025 |
15010001
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070014
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
183.413,60 |
|
| 14/07/2025 |
14070013
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
69.063,52 |
|
| 14/07/2025 |
14070012
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MIRIAN PORTO MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
9.338,48 |
|
| 14/07/2025 |
14070011
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
EMPENHADO |
170.013,82 |
|
| 14/07/2025 |
14070010
JUCELINO RAFAEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE VIEIRA CAVALCANTE Nº 17, NESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070009
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
21.221,10 |
|
| 14/07/2025 |
14070008
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
28.009,15 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
24.297,40 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
79.992,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE.
|
EMPENHADO |
5.478,35 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
12.175,34 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
58.774,82 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO GEOMETRICO DE AREA A SER REGULARIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO GEOMETRICO DE AREA A SER REGULARIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/07/2025 |
14050013
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/07/2025 |
12060011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8873
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 14/07/2025 |
12060011
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8888
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 14/07/2025 |
10070036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAG. MES JULHO 2025 SAAE - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
22.616,37 |
|
| 14/07/2025 |
10070035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
16.300,56 |
|
| 14/07/2025 |
10070034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
36.207,55 |
|
| 14/07/2025 |
10070033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
7.366,08 |
|
| 14/07/2025 |
10070032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
214.503,31 |
|
| 14/07/2025 |
10070031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL COMISSAO
|
PAGO |
5.820,00 |
|
| 14/07/2025 |
10070030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATOS
|
PAGO |
2.605,64 |
|
| 14/07/2025 |
10070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
96.871,35 |
|
| 14/07/2025 |
10070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO
|
PAGO |
6.401,56 |
|
| 14/07/2025 |
10070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
2.235,69 |
|
| 14/07/2025 |
10070026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
116.433,64 |
|
| 14/07/2025 |
10070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - CRECHE COMISSAO
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
10070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
21.564,89 |
|
| 14/07/2025 |
10070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
590.485,64 |
|
| 14/07/2025 |
10070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
|
PAGO |
109.853,09 |
|
| 14/07/2025 |
10070021
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
395,00 |
|
| 14/07/2025 |
10070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO 2025 SEC. DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM SAD) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
1.769,54 |
|
| 14/07/2025 |
10070019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO 2025 SEC. DE SAUDE (EQUIPE E MULTI) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
9.838,72 |
|
| 14/07/2025 |
10070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO 2025 SEC. DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM MAC CEDIDOS) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
1.476,85 |
|
| 14/07/2025 |
10070017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES DE JULHO 2025 SEC. DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM MAC) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
55.431,89 |
|
| 14/07/2025 |
10070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO 2025 SEC. DE SAUDE (ENF.CAPS) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
2.715,54 |
|
| 14/07/2025 |
10070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO 2025 SEC. DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM PSF) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
38.213,40 |
|
| 14/07/2025 |
10070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO 2025 SEC. DE SAUDE (MAS HOSPITAL CEDIDOS) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
1.115,73 |
|
| 14/07/2025 |
10070013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO DE 2025 SEC. DE SAUDE (MAC CAPS) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
12.120,47 |
|
| 14/07/2025 |
10070012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES JULHO DE 2025 SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
27.432,63 |
|
| 14/07/2025 |
10070011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES DE JULHO DE 2025 SEC. DE SAUDE (MAC - FISIOTERAPIA) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
5.189,85 |
|
| 14/07/2025 |
10070010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAG. MES DE JULHO DE 2025 SEC. DE SAUDE (ATB PACS) EFETIVOS - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
138.336,69 |
|
| 14/07/2025 |
10070009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. JULHO DE 2025 SEC. DE SAUDE (ATB-PSF) - ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
58.916,09 |
|
