| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
11.073,45 |
|
| 30/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,55 |
|
| 30/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP.
|
PAGO |
17.331,90 |
|
| 30/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
0,55 |
|
| 30/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
17.331,90 |
|
| 30/06/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, NESTA DATA - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
55.480,36 |
|
| 30/06/2026 |
01060137
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01060137
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01060121
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01060121
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01060113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
106.919,64 |
|
| 30/06/2026 |
01060065
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONF. NF 1099
|
PAGO |
510.240,95 |
|
| 30/06/2026 |
01060063
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
258.231,68 |
|
| 30/06/2026 |
01060062
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, CONF. NF 1101
|
PAGO |
13.995,48 |
|
| 30/06/2026 |
01060062
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO MEDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
13.995,48 |
|
| 30/06/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
26,54 |
|
| 30/06/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 30/06/2026 |
01060059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS- COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.664,22 |
|
| 30/06/2026 |
01060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PACS CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
115.239,54 |
|
| 30/06/2026 |
01060057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE. CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
41.536,35 |
|
| 30/06/2026 |
01060055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS ATB CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
26.800,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC CAPS CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
22.020,57 |
|
| 30/06/2026 |
01060053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ASS. FARMACEUTICA CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
11.883,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
34.214,16 |
|
| 30/06/2026 |
01060051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - INCENTIVO QUALIFAR - COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - COMP. 06/2026
|
PAGO |
39.043,89 |
|
| 30/06/2026 |
01060049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
54,03 |
|
| 30/06/2026 |
01060049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
62.899,10 |
|
| 30/06/2026 |
01060048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE -PROF. ENFER. MAC CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
55.367,83 |
|
| 30/06/2026 |
01060047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE MULTI. CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
4.293,80 |
|
| 30/06/2026 |
01060046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
4.455,17 |
|
| 30/06/2026 |
01060045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC PROF. ENFER. CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
649,13 |
|
| 30/06/2026 |
01060044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
REF. AO MES DE JUNHO DE 2026 - A.M.A. - CONTRATOS
|
PAGO |
2.107,30 |
|
| 30/06/2026 |
01060043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
REF. AO MES DE JUNHO DE 2026 - A.M.A. - COMISSIONADO
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
REF. AO MES DE JUNHO DE 2026 - A.M.A. - EFETIVOS
|
PAGO |
4.030,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - COMP. 06/2026
|
PAGO |
10.132,92 |
|
| 30/06/2026 |
01060041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
30.074,73 |
|
| 30/06/2026 |
01060041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE RESCISÃO ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
337,70 |
|
| 30/06/2026 |
01060040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - IGD/PBF - COMP. 06/2026
|
PAGO |
16.076,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - CREAS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
14.455,00 |
|
| 30/06/2026 |
01060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
44.139,88 |
|
| 30/06/2026 |
01060038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
78.034,66 |
|
| 30/06/2026 |
01060037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - CULTURA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
9.282,20 |
|
| 30/06/2026 |
01050044
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
67.426,76 |
|
| 30/06/2026 |
01050044
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
467.168,00 |
|
| 30/06/2026 |
01050044
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
474,65 |
|
| 30/06/2026 |
01050043
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
240.499,08 |
|
| 30/06/2026 |
01050042
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)
|
LIQUIDADO |
30.565,88 |
|
| 30/06/2026 |
01050041
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
24.734,27 |
|
| 30/06/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01050037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADO).
|
PAGO |
40.121,00 |
|
| 30/06/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS .
|
PAGO |
112.601,61 |
|
| 30/06/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSAO - RESCISOES
|
PAGO |
165,83 |
|
| 30/06/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS
|
PAGO |
103.963,18 |
|
| 30/06/2026 |
01050034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 30/06/2026 |
01050033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
48.323,00 |
|
