| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
01030004
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 215745
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020028
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.016,60 |
|
| 11/04/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1823
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/04/2024 |
28020020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216566
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216565
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216564
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216563
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216570
|
PAGO |
281,60 |
|
| 11/04/2024 |
28020015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216562
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216569
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216568
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216567
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
28020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216561
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
27030015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217599
|
PAGO |
917,80 |
|
| 11/04/2024 |
26030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217553
|
PAGO |
1.938,70 |
|
| 11/04/2024 |
26030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 539
|
PAGO |
224,50 |
|
| 11/04/2024 |
26030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 537
|
PAGO |
273,89 |
|
| 11/04/2024 |
26030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 538
|
PAGO |
449,00 |
|
| 11/04/2024 |
26020039
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216443
|
PAGO |
358,40 |
|
| 11/04/2024 |
26020009
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 422
|
PAGO |
2.012,40 |
|
| 11/04/2024 |
23020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216385
|
PAGO |
1.614,30 |
|
| 11/04/2024 |
22030014
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 536
|
PAGO |
246,00 |
|
| 11/04/2024 |
22030013
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 21
|
PAGO |
170,00 |
|
| 11/04/2024 |
22030009
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.238,15 |
|
| 11/04/2024 |
21030006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
17.134,26 |
|
| 11/04/2024 |
21030004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 534
|
PAGO |
1.122,50 |
|
| 11/04/2024 |
21030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 533
|
PAGO |
449,00 |
|
| 11/04/2024 |
21030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 535
|
PAGO |
233,48 |
|
| 11/04/2024 |
20030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 526
|
PAGO |
132,93 |
|
| 11/04/2024 |
20030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 528
|
PAGO |
149,94 |
|
| 11/04/2024 |
20030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 527
|
PAGO |
53,88 |
|
| 11/04/2024 |
18030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217317
|
PAGO |
2.162,00 |
|
| 11/04/2024 |
16020012
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 19
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 11/04/2024 |
15030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 524
|
PAGO |
196,80 |
|
| 11/04/2024 |
14030003
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 123
|
PAGO |
1.896,00 |
|
| 11/04/2024 |
14030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 525
|
PAGO |
31,43 |
|
| 11/04/2024 |
13030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217111
|
PAGO |
1.837,60 |
|
| 11/04/2024 |
12030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 513
|
PAGO |
233,48 |
|
| 11/04/2024 |
11040014
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIR
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL DO MUNICÍPIO COM FOCO NO EQUILÍBRIO FISCAL E NA MANUTENÇÃO DE BONS [...]
|
EMPENHADO |
33.687,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
|
EMPENHADO |
296,25 |
|
| 11/04/2024 |
11040012
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PA [...]
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040010
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.415,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
659.966,90 |
|
| 11/04/2024 |
11040008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
62.836,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040007
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
18.016,14 |
|
| 11/04/2024 |
11040006
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.745,48 |
|
| 11/04/2024 |
11040005
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
5.594,52 |
|
| 11/04/2024 |
11040004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
6.864,43 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (IGD-PBF)
|
LIQUIDADO |
994,26 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
VIVIANE F BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (IGD-PBF)
|
EMPENHADO |
994,26 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.982,78 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.982,78 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.139,56 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.139,56 |
|
| 11/04/2024 |
11030008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 512
|
PAGO |
31,43 |
|
| 11/04/2024 |
11030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 515
|
PAGO |
260,42 |
|
| 11/04/2024 |
11030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 514
|
PAGO |
359,20 |
|
| 11/04/2024 |
11030005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 516
|
PAGO |
673,50 |
|
| 11/04/2024 |
09040009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
49,39 |
|
