| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
19010009
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
|
LIQUIDADO |
46.559,75 |
|
| 19/01/2024 |
19010009
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
|
EMPENHADO |
46.559,75 |
|
| 19/01/2024 |
19010008
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO.
|
PAGO |
188.424,94 |
|
| 19/01/2024 |
19010008
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
|
LIQUIDADO |
188.424,94 |
|
| 19/01/2024 |
19010008
GOVERNO FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
|
EMPENHADO |
188.424,94 |
|
| 19/01/2024 |
19010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
546,40 |
|
| 19/01/2024 |
19010006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86.
|
PAGO |
21.407,71 |
|
| 19/01/2024 |
19010006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86.
|
LIQUIDADO |
21.407,71 |
|
| 19/01/2024 |
19010006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86.
|
EMPENHADO |
21.407,71 |
|
| 19/01/2024 |
19010005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
31.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
15.570,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
239.850,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
196,80 |
|
| 19/01/2024 |
18010004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. ART CE20241348866
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/01/2024 |
18010003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. ART CE20241348568
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/01/2024 |
16010002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 748
|
PAGO |
18.106,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
549,32 |
|
| 19/01/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
6.462,99 |
|
| 19/01/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,14 |
|
| 19/01/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.462,99 |
|
| 19/01/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
549,32 |
|
| 19/01/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,14 |
|
| 19/01/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.546,56 |
|
| 19/01/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
354,80 |
|
| 19/01/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
316,20 |
|
| 19/01/2024 |
02010083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.176,57 |
|
| 19/01/2024 |
02010082
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010081
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010080
MARIA ELIANE GONDIM STARLING
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010079
LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010078
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010077
KARINA ALVES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010076
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010075
DIOGENES PEREIRA LOPES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010074
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010073
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010072
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010071
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010070
ANA PAULA MESQUITA UCHOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010069
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010067
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 689. - MACK VIII COMERCIO
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010066
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 688
|
PAGO |
12.280,89 |
|
| 19/01/2024 |
02010065
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1811. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
43.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010064
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI. CONF. NF 1805
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010063
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1810, CONF NF 1810. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010062
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1809. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010061
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1800. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
18.400,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010060
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1802. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
46.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010059
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1808. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
45.780,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010058
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1807. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
61.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010057
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1801. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010056
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1804. - NOVO NORDESTE
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
135,96 |
|
| 19/01/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.092,52 |
|
| 19/01/2024 |
02010054
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÓLEOS DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1803
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
1.027,25 |
|
| 19/01/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
229,58 |
|
| 19/01/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
22,26 |
|
| 19/01/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
2.802,99 |
|
| 19/01/2024 |
02010053
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
86,25 |
|
