| 25/04/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040013 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.557,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040012 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12010004 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010002 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. | 2.480,03 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 466 | 13.750,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010289 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, | 30,90 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 84,11 | PAGO |
| 24/04/2024 | 17040005 | FRANCISCO MEDEIROS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 340,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 17040006 | FRANCISCO MEDEIROS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 305,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.289,41 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.989,08 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 228,55 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.870,26 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58.616,97 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 941 | 14.604,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 942 | 9.300,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 943 | 2.855,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 947 | 5.464,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 949 | 960,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 948 | 14.957,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 940 | 6.076,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 52,86 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 36,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 41,29 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REFERENTE AO PASEP | 11.400,76 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REFERENTE AO PASEP | 1.376,02 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REFERENTE AO PASEP | 55.864,01 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010338 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. | 87.053,18 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11.400,76 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.376,02 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 27030010 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF | 1.184,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. | 55.864,01 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.478,14 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 872,23 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 11030002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241404797 | 99,64 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 19.846,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 24.605,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01040017 | 10.644,78 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040018 | 17.566,33 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 216,99 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 797,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 17.992,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 798,48 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 2.153,43 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 2.183,76 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | GEOVA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 9.210,72 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 2.032,69 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | JONAS VIEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 4.446,72 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 166,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 370,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 1.535,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040019 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 3.183,20 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040020 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 2.518,35 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040021 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 305,32 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040022 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.347,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040023 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 17.796,28 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040024 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 4.646,86 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040025 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 3.865,91 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040026 | JONAS VIEIRA DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 9.194,91 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02010286 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 84,11 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010289 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30,90 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01040017 | 10.644,78 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01040018 | 17.566,33 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 10010007 | ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 06030003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1069 | 116,17 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26020010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1072 | 464,68 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26020011 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1071 | 232,34 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 999,60 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 27030004 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC | 238,95 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 27030003 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF | 1.078,96 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 27030012 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP | 4.235,04 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 09040001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.485,10 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 05040003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 17040009 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 03/2024 | 36.202,16 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040008 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), CONF. PERIODO: 03/2024 | 20.828,64 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF. 1893 | 2.457,60 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.191,46 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 42.625,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 16040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 964,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 115,41 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.957,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.464,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.604,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.076,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 52,86 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 41,29 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 27030005 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP | 558,96 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 27030011 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF | 3.972,08 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 27030002 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC | 830,40 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 09040003 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 10.028,05 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010290 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO | 259,11 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010290 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | INSS DE MARÇO/2024 .- GABINETE DO PREFEITO | 9.516,14 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010295 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE FINANÇAS | 8.658,93 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010297 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE SEDUMA | 8.500,93 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1909 | 79.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010292 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. AGRICULTURA | 9.425,97 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1910 | 76.460,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 147,08 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1904 | 69.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040035 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 750 | 13.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1903 | 2.250,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1902 | 17.400,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 21.949,81 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010300 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.015,41 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040036 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 751 | 7.950,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1906 | 2.250,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1905 | 1.200,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010306 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS DO MES DE MARÇO DE 2024 - FME | 2.998,67 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1908 | 68.796,24 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1907 | 7.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 30010002 | MARKAS DE RESENDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS. CONF. NF 7149 | 2.250,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1912 | 4.500,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010293 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE CULTURA | 3.320,11 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020028 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 219 | 1.016,60 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010298 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE PLANEJAMENTO | 792,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010294 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE ESPORTES | 1.649,77 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010291 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | INSS DE MARÇO/2024 .- SEC. ADMINISTRAÇÃO | 2.417,05 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010296 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | INSS DE MARÇO/2024 . - SEC. DE SEGURANÇA | 8.504,20 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS . CONF. NF 1911 | 6.300,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.584,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.747,20 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.169,44 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.644,30 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | FRANCISCO MEDEIROS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 340,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | FRANCISCO MEDEIROS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 305,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. | 21.949,81 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 20.828,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 36.202,16 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 01040031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030014 | 79.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 696,50 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040023 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030015 | 76.460,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040006 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.621,96 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 960,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.429,24 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 18.497,65 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040035 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030020 | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030017 | 69.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01030026 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030011 | 17.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 36.202,16 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 20.828,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. | 21.949,81 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040036 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030019 | 7.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030023 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01030024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040006 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 1.898,09 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 227,08 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040005 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 145,98 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 11040009 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023/01/SED | 659.966,90 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 26030001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.305,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030013 | 68.796,24 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030012 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040003 | MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040003 | MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040003 | MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040003 | MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030016 | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241400725 | 99,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08040011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21988 | 21.477,54 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08040010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2119 | 11.204,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15020017 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 165 | 5.600,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15020015 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 166 | 3.500,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15020016 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 164 | 6.200,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 541 | 278,38 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL. CONF. NF 193 | 11.655,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE. | 570,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO INSS MES MARÇO DE 2024 - SAAE. | 19.294,94 | PAGO |
| 17/04/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF. NF. 43573 | 3.536,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15020018 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 163 | 3.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 332,26 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.438,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL ESTADIO JOÃO FFLOR, IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MINEIRÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 964,80 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL ESTADIO JOÃO FFLOR, IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MINEIRÃO E CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 21.477,54 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.457,60 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15020017 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15020015 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040006 | THIAGO AUTO PECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.745,48 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53,88 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.571,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 381,65 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 481,78 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15020016 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15020018 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO 4ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 299 | 130.595,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02040006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 259 | 23.740,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03040016 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 258 | 21.805,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 21030007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 260 | 20.998,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 261 | 36.240,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 262 | 36.700,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241399830 | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15010001 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 2.319,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03040014 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 22033 | 114.018,19 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03040013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22031 | 40.000,10 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 99,44 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 257 | 882,40 | PAGO |
| 16/04/2024 | 17010003 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 379,12 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12010001 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.895,58 | PAGO |
| 16/04/2024 | 18010002 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.642,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 17010014 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.131,58 | PAGO |
| 16/04/2024 | 17010013 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.005,24 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 481,78 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20020009 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. A 07ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS - CONFORME NF 355 | 147.468,17 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 54.216,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.571,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 86.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53,88 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 381,65 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 696,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 10040014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.271,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 4ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 130.595,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03040016 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.805,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.740,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 21030007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.998,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 36.240,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 36.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE ACESSIBILIDADE DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 09040011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.329,10 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 09040012 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.572,75 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 882,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11040008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 62.836,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 09040010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.999,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.536,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 10040005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.261,81 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03040012 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER PEDRABRANQUENSE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.896,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040001 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.306,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101339 | 4.811,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | 10040006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241397298 | 99,64 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030041 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGTS 2/6 PARCELA. | 21.072,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 914 | 11.770,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 911 | 10.966,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 913 | 2.154,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101340 | 4.918,32 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101338 | 4.811,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | 11040008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4756 | 62.081,97 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010158 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 105 | 2.668,26 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101341 | 5.239,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010281 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23037 | 3.570,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010252 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6540 | 4.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010162 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 109 | 546,88 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010278 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 903 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010322 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK. CONF. NF 1822 | 1.875,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 31010005 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS, CONF. NF 3357 | 12.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 33.445,88 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 36.240,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.271,78 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 36.700,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.773,55 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.595,89 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 147,08 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 15010001 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030041 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 21.072,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.096,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 08040014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 20.066,96 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010315 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.999,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98.358,44 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03040014 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114.018,19 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03040013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 40.000,10 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,44 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 17010013 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12010001 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 17010014 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 18010002 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 17010003 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 08040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.110,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040007 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.016,14 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020028 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.016,60 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 250,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 10.051,01 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010165 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010166 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05010002 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08010009 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05010004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.150,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2102 | 75.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26030006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 21857 | 13.205,85 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 21856 | 42.306,40 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27030017 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4746 | 8.736,39 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030110 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 356 | 7.275,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030110 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 357 | 8.092,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030110 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF | 23.368,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 529 | 2.952,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 530 | 1.734,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030007 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 434 | 2.622,22 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030105 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF NF 1958 - PAB | 3.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 542 | 1.993,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030104 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF NF 1957 - MAC | 3.200,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010001 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010101 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05010001 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.215,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 09010003 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 550,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27030016 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, CONF. NF. 4747 | 9.414,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 350,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 180,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 150,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 250,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 257,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040007 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3327 | 18.016,14 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.347,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 550 | 278,38 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 551 | 449,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, | 53,40 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 130,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 53,97 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 50,08 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF. 1894 | 2.167,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF. 1895 | 1.215,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040007 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2886 | 6.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12030008 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 195 | 330,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.022,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10010006 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.636,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 28,58 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010240 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 231,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 28,58 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.139,56 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.982,78 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (IGD-PBF) | 994,26 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.864,43 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.594,52 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | THIAGO AUTO PECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.745,48 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.016,14 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 62.836,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023/01/SED | 659.966,90 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.415,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040011 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040012 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 296,25 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 50,08 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 130,55 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53,97 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 09040008 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.919,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 28,58 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 28,58 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 231,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 536 | 246,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 31010006 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1823 | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010157 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 108 | 553,93 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010137 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2382 | 4.311,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010284 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23036 | 3.535,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9892 | 14.282,19 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010236 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 36356 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010275 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 908 | 4.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 107 | 1.429,18 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010211 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6231 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010286 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 5349 | 760,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 137 | 1.666,61 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010321 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1829 | 1.875,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216562 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216561 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216568 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216567 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216566 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216569 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216563 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26020039 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216443 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216672 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216671 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216742 | 8.283,70 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216744 | 588,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216743 | 665,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216746 | 1.267,20 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217553 | 1.938,70 | PAGO |
| 11/04/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217317 | 2.162,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 23020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216385 | 1.614,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216570 | 281,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216564 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 216565 | 358,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010274 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 904 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010327 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1826 | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010212 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6232 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 07030001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 20 | 765,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020009 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 18 | 2.385,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 16020012 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 19 | 1.020,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010155 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 112 | 320,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010329 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1825 | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010271 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 901 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010272 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONF. NF 902 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04010007 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9894 | 11.848,94 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010254 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6541 | 5.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010282 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23038 | 3.520,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | 16.567,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 13.141,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08010003 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010319 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1830 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 133 | 1.666,61 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 104 | 2.223,58 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010246 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF. NF 26 | 19.270,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010214 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6230 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010153 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 103 | 1.801,18 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE | 1.095,29 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9893 | 8.463,52 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010253 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6542 | 4.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26020009 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 422 | 2.012,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 521 | 568,15 | PAGO |
| 11/04/2024 | 12030007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 0658 | 616,85 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 522 | 528,85 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 523 | 913,75 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS. CONF. NF 996 | 1.402,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 342 | 1.320,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 338 | 1.320,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 340 | 369,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO,CONF. NF 341 | 798,56 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 994 | 354,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 995 | 354,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 520 | 1.050,45 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010249 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 580 | 1.850,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030013 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 21 | 170,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010273 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 906 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 113 | 383,26 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 136 | 1.666,61 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010320 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1824 | 3.750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 225,41 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9891 | 13.012,66 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010251 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6543 | 6.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010283 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23039. | 3.830,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216745 | 696,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216741 | 546,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 13030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217111 | 1.837,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216966 | 298,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040008 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 218 | 1.919,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 512 | 31,43 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 527 | 53,88 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 526 | 132,93 | PAGO |
| 11/04/2024 | 14030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 525 | 31,43 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 528 | 149,94 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 548 | 53,88 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040004 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 23 | 255,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 539 | 224,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 546 | 898,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 547 | 269,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 545 | 237,97 | PAGO |
| 11/04/2024 | 12030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 513 | 233,48 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 514 | 359,20 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 534 | 1.122,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 533 | 449,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 535 | 233,48 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 538 | 449,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 515 | 260,42 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 516 | 673,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 49.935,78 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010229 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1097 | 3.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010108 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. CONF. NF 3717 | 8.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010276 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 907 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010318 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1831 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 120 | 1.000,10 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010213 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. CONF. NF 6233 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 134 | 1.666,61 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010161 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 114 | 447,15 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010323 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1832 | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010326 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1794 | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030009 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 119 | 1.896,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 14030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 123 | 1.896,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010279 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 909 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010328 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1834 | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 217599 | 917,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 15030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 524 | 196,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010163 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 111 | 160,42 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010325 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1828 | 375,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.294,32 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 98.358,44 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 174.281,70 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 791,40 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.261,81 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.019,64 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.096,20 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.677,70 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.372,75 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.263,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME CONTRATO 063/2023/02/PNP. | 22.095,68 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 60.967,58 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 05040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.214,70 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA PIÇARRAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 11.204,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53,40 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.347,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 278,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.167,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 12030008 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 330,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 29020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11186 | 548,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040007 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 3072 | 51,77 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08040015 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.08E/2023. | 531,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VINGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62 | 2.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 12030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11228 | 13.241,96 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11258 | 34.215,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 29020008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11185 | 16.635,83 | PAGO |
| 10/04/2024 | 13030004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11256 | 18.255,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 810,46 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11160 | 7.123,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11159 | 12.282,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11156 | 4.986,95 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11259 | 1.515,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 56,95 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010280 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 23035 | 2.280,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, CONF NF 43495 | 3.536,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010324 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1799 | 750,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010342 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 83 | 7.411,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010224 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO SERVIÇOS DE TELEFONIA | 250,03 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 128 | 38,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 135. | 1.666,61 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010223 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS, CONF. NF 33555555 | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 176,21 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.485,10 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 9.037,52 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | JOSE MARTINS DE LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 10.028,05 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEP) | 227,08 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEC) | 145,98 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040006 | EDEMILSON COELHO FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (PNAEF) | 1.898,09 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040007 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 3072, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 51,77 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040008 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.919,25 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 49,39 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040010 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.999,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040011 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.329,10 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040012 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.572,75 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040013 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 60.238,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040014 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.354,95 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 11.860,57 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 15.454,51 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 3.101,61 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040007 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 3072, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 51,77 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.154,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.966,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.770,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.095,29 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 125.122,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 56,95 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040004 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 255,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 61.619,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 56,95 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010224 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 250,03 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040006 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040007 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010289 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 32,16 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05040009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV | 201,24 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 38,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 11382 | 61.619,60 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF. 11384 | 125.122,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 08020015 | JOSE VIEIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PTGO FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.110,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 278,38 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.347,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.457,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.968,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.706,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.123,20 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.091,06 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 11.204,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 21.477,54 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.557,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 20.066,96 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.08E/2023 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 531,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 988,07 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.041,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02010275 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO Nº 18.08E/2023 , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 531,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010274 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010271 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030017 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.736,39 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 810,46 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010272 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.448,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030016 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.414,78 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010273 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 898,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53,88 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 269,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 237,97 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010276 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010277 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010279 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010278 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 176,21 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 221,56 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030015 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 2064 | 57.383,34 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2058 | 87.831,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 03040003 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 470,66 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 48,39 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO PARCIAL DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1900 | 120,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010277 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 905 | 5.200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 61.619,60 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 234,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | FRANCISCO MEDEIROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 255,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | POUSADA PEDRA BRANCA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.167,20 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.622,19 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.991,80 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 125.122,80 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA PNO6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 235,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.214,70 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 02010289 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 32,16 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010166 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05010002 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010165 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.993,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040017 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 130.000,69 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 75.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA PNO6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030013 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 170,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 15030018 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 735 | 1.400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1896 | 63.430,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1897 | 53.380,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 733 | 9.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1889 | 10.700,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1888 | 12.062,49 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1890 | 57.800,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030019 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 734 | 4.800,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1892 | 3.100,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1891 | 8.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1893 | 4.300,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1900 | 49.880,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1894 | 6.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1899 | 3.590,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 15030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1898 | 7.700,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.306,50 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 37.237,25 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | THIAGO AUTO PECAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 273,67 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | WK BOLSAS E BRINDES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 112.200,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 15030018 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020023 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030031 | 63.430,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030030 | 53.380,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22030010 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 36.850,67 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 38,92 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030025 | 57.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030027 | 12.062,49 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010035 | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 225,41 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030019 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030035 | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020013 | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020014 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020015 | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010258 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.908,61 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 45.580,19 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030029 | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030036 | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 10010006 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010240 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030032 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 21ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1091 | 510,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 21ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1090 | 26.787,24 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 19ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1088 | 47.043,46 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 20ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA - CONFORME NF 1089 | 6.840,21 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 36,64 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 794,30 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 341,96 | PAGO |
| 04/04/2024 | 30010003 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A NOTA FISCAL Nº 21576 | 4.315,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 16010003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF NF 3017 | | PAGO |
| 04/04/2024 | 04030015 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇAO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CONF. NF. 249 | 14.677,34 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11348 | 45.580,19 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.452,54 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES FEV/2024 | 7.498,68 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES JAN/2024. | 1.972,92 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, MES FEV/2024. | 1.972,92 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, MES JAN/2024. | 6.992,43 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, MESES JAN/FEV. | 8.302,71 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010258 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 689 | 6.908,61 | PAGO |
| 04/04/2024 | 05030015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 29294 | 17.920,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. | 62.036,35 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 45.580,19 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 470,66 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 63.623,88 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040007 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA-CE | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 898,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 237,97 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040010 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 269,40 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040011 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.448,80 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040012 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER PEDRABRANQUENSE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.896,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 40.000,10 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040014 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114.018,19 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040015 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 50.004,34 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040016 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.805,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040017 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 130.000,69 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040018 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.172,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040019 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.953,99 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 01040020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030014 | 137.797,08 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01030001 | 10.051,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 221,56 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 794,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010254 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030110 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030110 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030110 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 23.368,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 36,64 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 | 13.141,65 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 29020006 | 16.567,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. | 62.036,35 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010230 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 39.331,96 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010253 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 48,39 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010251 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030012 | 49.935,78 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030015 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 14.677,34 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010342 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.411,84 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010252 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO FATURA DE FEVEREIRO | 5.899,03 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 15.706,58 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.455,89 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010230 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO PREVINE BRASIL/2024. | 39.331,96 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 87,27 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL | 872,23 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL | 950,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL | 620,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010098 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONF. NF. 28953 | 1.230,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040009 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 , CONF PORTARIA Nº 23SA/2024 | 25,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53,88 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 8.302,71 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.945,84 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 14.491,11 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 24.890,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.740,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.395,70 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 698,68 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | LAYS ALVES SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTTOS - PPI2024, CONF. PORTARIA Nº 24SA/2024 | 35,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02010157 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 591,28 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.467,51 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010211 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010236 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010155 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 511,75 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | LAYS ALVES SILVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTTOS - PPI2024, CONF. PORTARIA Nº 24SA/2024 | 35,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024 , CONF PORTARIA Nº 23SA/2024 | 25,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.250,85 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 22030009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 42.306,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 14030005 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.507,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010246 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.296,13 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010153 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.943,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 341,96 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.402,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010249 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 414,36 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 278,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.452,54 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) | 993,85 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010158 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.570,09 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.498,68 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.992,43 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.972,92 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.972,92 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 8.302,71 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.606,72 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010161 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010162 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 508,56 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010163 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241390800 | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241390886 | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO 'ART CE20241390780 | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 28606 | 2.896,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05030004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 29293 | 37.812,07 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES MARÇO/2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 1.800,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MAR/2024 - PLANTOES MEDICOS. | 262.971,90 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04030014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 29295 | 7.430,48 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.378,84 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040014 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6187 | 20.015,21 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | THIAGO AUTO PECAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE. | 181,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.639,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 18.497,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 511,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.993,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.621,96 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.429,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.172,98 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 882,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO SEC. DE FINANÇAS, CGM, PRAÇA POLO MIN, PRAÇA MATRIZ, GARAGEM, SEDUMA, DELEGACIA DE MIN, ESTADIO MINEIRÃO, POLO ASSIS. MIN., QUADRA POLO MIN., CONSELHO TUTELAR, UBS CENTRO, UBS MATA, UBS SITIO NOVO E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE LAUDO TECNICO E ORÇAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO FNDE REFERENTE A CRECHE PRE ESCOLA - TIPO 1 (ID: 1006587) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 | 20.015,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030013 | 33.445,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030012 | 49.935,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01030001 | 10.051,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 29020006 | 16.567,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017 | 13.141,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030014 | 137.797,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 4ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 130.595,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030011 | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01030026 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030017 | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01030024 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030023 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030013 | 68.796,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030014 | 79.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15030015 | 76.460,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030016 | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15030012 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030020 | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15030019 | 7.950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 31010006 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010321 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010284 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.938,70 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010327 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE LAUDO TECNICO E ORÇAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO FNDE REFERENTE A CRECHE PRE ESCOLA - TIPO 1 (ID: 1006587) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE GEORREFERENCIAMENTO SEC. DE FINANÇAS, CGM, PRAÇA POLO MIN, PRAÇA MATRIZ, GARAGEM, SEDUMA, DELEGACIA DE MIN, ESTADIO MINEIRÃO, POLO ASSIS. MIN., QUADRA POLO MIN., CONSELHO TUTELAR, UBS CENTRO, UBS MATA, UBS SITIO NOVO E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010212 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010329 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 08010009 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010319 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04010007 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010214 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010320 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010318 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010283 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 87,27 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010213 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. | 2.378,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010324 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030011 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 | 18.034,27 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03 | 20.015,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010323 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010326 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010328 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030013 | 33.445,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010281 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010322 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 31010005 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010325 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA COMPLEMENTAR DE DIFERNÇA ANTERIOR. | 15.576,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010226 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONF. NF 2020189335 | 1.419,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010227 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189336 | 1.419,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010225 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189337 | 1.419,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM MAC CONTRATOS | 113.544,33 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CEDIDOS CONCURSADOS PISO DA ENFERMAGEM | 3.371,54 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS | 41.873,57 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONCURSADOS | 2.998,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONCURSADOS | 32.017,73 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030090 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER CONTRTOS | 4.134,73 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS | 5.313,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030093 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONTRATOS | 84.536,98 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010018 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010013 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010009 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010008 | LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010006 | GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 265,55 | PAGO |
| 01/04/2024 | 27030001 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO FATURA DE ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 2.740,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010017 | ISAIAS FREITAS BRITO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010004 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010016 | HERCULES NERES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010015 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010003 | GEORGE LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010012 | CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010011 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010010 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010005 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 26010007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2024 | 200,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25,42 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 25,42 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FATURA DE ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.740,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC | 830,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF | 1.078,96 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC | 238,95 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP | 558,96 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP | 825,12 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC | 429,48 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEC | 166,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | JOSE WILSON SOARES TAVARES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP | 259,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | EDUARDO DE OLIVEIRA SIMÃO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF | 1.184,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF | 3.972,08 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | ANTONIA LIDIANA GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEP | 4.235,04 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 278,38 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. PNAEF | 12.457,35 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 917,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 9.414,78 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.736,39 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 08GAB/2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 20SA/2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | ANA KALINI AQUINO BESERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 21SA/2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | LEILA ALVES MACHADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROJETO MOVIMENTA SAUDE MENTAL NA ATTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONF PORTARIA Nº 22SA/2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 22030014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010137 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE | 4.311,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010286 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030006 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.270,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030015 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 57.383,34 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010282 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030105 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030104 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 224,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 273,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030001 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FATURA DE ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 265,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010229 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010280 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.280,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010223 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 872,23 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 131.253,15 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/CAPS (CONTRATADOS). | 34.564,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030089 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA (CONTRATADOS). | 24.378,18 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (RESCISÃO/CONTRATO). | 91,08 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CEDIDOS CONCURSADOS | 3.300,78 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). | 4.775,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030097 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 3.860,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). | 118.887,90 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (EFETIVOS). | 2.585,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030095 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). | 5.555,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 5.024,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). | 500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 6.108,75 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS). | 1.779,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 11.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (EFETIVOS). | 8.470,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA MEDICOS/PSF (CONTRATADOS). | 62.979,99 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (RESCISÃO/CONTRATO). | 757,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). | 6.777,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). | 264.992,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 44.326,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). | 38.982,34 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). | 112.582,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS). | 83.414,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030098 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). | 46.452,84 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CONTRATOS | 124.733,93 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). | 50.474,07 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 144.564,62 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). | 105.228,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - MAC/SALA DE ESTABILIZAÇÃO | 34.999,25 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS). | 5.953,78 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS). | 21.911,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS). | 16.858,36 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 14.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS). | 4.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS). | 49.700,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43412. | 3.536,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010092 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 223805 | 7.394,93 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 205,48 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.305,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, DA CRECHE SANTA URSULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 285,68 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 273,89 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 224,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26.881,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.938,70 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030109 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 96.023,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030108 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24.200,18 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030107 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. | 33.477,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010101 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010001 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05010001 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08010003 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 09010003 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 369,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 354,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 12010004 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010002 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 245,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010108 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010018 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010013 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010009 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010008 | LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010006 | GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.122,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 233,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, DA CRECHE SANTA URSULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 285,68 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010017 | ISAIAS FREITAS BRITO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010004 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010016 | HERCULES NERES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010015 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010003 | GEORGE LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010012 | CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010011 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010010 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26010005 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 72.100,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.824,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). | 22.893,81 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). | 3.917,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). | 50.510,37 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 45.700,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AO MES MARÇO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 10380731134-217-59 30711001983-71. | 1.505,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). | 140.083,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). | 21.829,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). | 58.190,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS/RESCISÃO). | 2.540,96 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). | 3.912,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 14030004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 435 | 6.862,46 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241387017 | 99,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241387090 | 99,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO ART CE20241387111 | 99,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). | 63.997,19 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 43.740,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATADO). | 4.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - AGRICULTURA (RESCISÃO/COMISSIONADOS). | 183,87 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030109 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 96.023,24 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030108 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 24.200,18 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030107 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS. | 33.477,60 | PAGO |
| 26/03/2024 | 12030002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 431 | 4.279,12 | PAGO |
| 26/03/2024 | 12030003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 430 | 2.982,78 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 54.786,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). | 52.408,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). | 57.880,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 9.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). | 34.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ASSISTENCIA (RESCISÃO/CONTRATO). | 45,54 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 20.620,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). | 10.854,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). | 28.247,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 14030001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 433 | 994,26 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (RESCISÃO/CONTRATO) . | 29,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (RESCISÃO/CONTRATO). | 58,06 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 1.167,72 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (RESCISÕES/CONTRATADOS). | 159,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVO/RESCISÃO). | 2.133,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (EFETIVOS). | 198.209,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 181.425,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (EFETIVOS). | 192.264,09 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 27.900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 35.804,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 25.576,22 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 20.561,11 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 44.523,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 20.797,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). | 825.550,92 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 485.364,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - MAGIST. 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 57.778,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - EJA 70% (CONTRATADOS). | 9.733,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). | 361.185,90 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 591.041,89 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% CRECHE (EFETIVOS). | 59.708,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). | 44.027,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVO). | 1.989,08 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADO). | 6.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AVERBAÇÃO DE FINALIDADE DE ABERTURA DE MATRICULA - AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI | 285,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 12030005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 432 | 12.495,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE EFETIVOS | 31.363,56 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE COMISSIONADOS | 56.078,01 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2024 - SAAE RESCISOES | 4.439,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 - NF 2020189338 | 2.850,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). | 12.064,93 | PAGO |
| 26/03/2024 | 25010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). | 7.060,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 17.750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - CULTURA (RESCISÃO/COMISSIONADO). | 15,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSIONADOS). | 8.800,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ESPORTES (RESCISÕES/COMISSIONADOS). | 112,84 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 16.340,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ESPORTES (EFETIVOS). | 1.877,96 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO/RESCISÃO). | 4.352,71 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADO). | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). | 9.554,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE MARÇO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 13.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEGURANÇA (EFETIVOS). | 118.239,16 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | FOLHA MES DE MARÇO DE 2023 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 14.305,25 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 22030005 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 7.742,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 22030007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 87.831,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010098 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, | 1.230,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: SANTA URSULA, CHICO LEANDRO, IGREJA DA MATRIZ MINEIROLANDIA, NOVA IGREJA MINEIROLANDIA, PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 1ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 2ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, (MAC) | 11.496,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 7.742,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 16.270,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 87.831,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.252,76 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 45.544,55 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 36.850,67 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030012 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 232,34 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 170,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030015 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 57.383,34 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.576,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010225 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010227 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010226 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.824,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.893,81 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.917,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. | 45.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. | 50.510,37 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. | 2.540,96 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030042 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 117.407,51 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 2ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO, 1ª ETAPA, PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS: SANTA URSULA, CHICO LEANDRO, IGREJA DA MATRIZ MINEIROLANDIA, NOVA IGREJA MINEIROLANDIA, PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. | 140.083,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. | 21.829,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58.190,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 183,87 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.740,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 63.997,19 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.584,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020052. | 262.971,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF/ RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 91,08 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL/RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 757,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020041. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.474,07 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020062 | 34.999,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020066. | 4.775,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030098 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020065. | 46.452,84 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030097 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020063. | 3.860,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020054 | 124.733,93 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030095 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020061. | 5.555,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.300,78 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030093 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 26020064 | 84.536,98 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83.414,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020067 | 5.313,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030090 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020068 | 4.134,73 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030089 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26020058. | 24.378,18 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020070 | 32.017,73 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 26020072 | 2.998,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.911,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 41.873,57 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.858,36 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020078 | 3.371,54 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020051. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020057. | 2.585,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020077 | 113.544,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020043. | 44.326,22 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26020048. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.953,78 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020055. | 5.024,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26020059. | 34.564,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020060. | 62.979,99 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020049. | 1.779,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020042. | 38.982,34 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020045. | 8.470,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26020047. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020071. | 131.253,15 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020050. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26020040. | 264.992,45 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020075. | 144.564,62 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020076. | 105.228,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020053. | 118.887,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020046. | 112.582,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030034 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 | 12.459,17 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 354,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 798,56 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 12030007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 616,85 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,54 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020015. | 54.786,28 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020016. | 28.247,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020013. | 20.620,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020014. | 10.854,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57.880,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030035 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020024 | 7.490,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52.408,70 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 14030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,06 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,03 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.167,72 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 159,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.133,03 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.289,41 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.989,08 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.733,16 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.797,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.027,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.804,98 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.576,22 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 192.264,09 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.523,98 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59.708,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57.778,07 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 198.209,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 591.041,89 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.561,11 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 361.185,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 485.364,42 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 181.425,41 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 825.550,92 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010003 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.315,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 83.142,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.004,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.439,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.363,56 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56.078,01 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020022 | 4.230,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15,16 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 25010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.064,93 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 112,84 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.340,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.877,96 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.352,71 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.554,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.305,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 118.239,16 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AO MES MARÇO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 10380731134-217-59 30711001983-71. | 32.413,41 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020023 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO PARCELAMENTO DO INSS LEI 12.810/2013, MES DE MARÇO. | 112.833,56 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF AO DARF DO PASEP - FINANÇAS. | 2.249,37 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1883 | 75.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030042 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF NF 296 | 117.407,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030041 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS 1/6 PARCELA. | 21.072,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1884 | 70.520,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 159,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1877 | 2.230,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1876 | 15.520,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1878 | 69.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 05030013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR, CONF. NF. 21620 | 104.006,53 | PAGO |
| 22/03/2024 | 05030012 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 21617 | 78.002,14 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030034 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 730 | 12.459,17 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF AO DARF DO PASEP - SAÚDE | 36.032,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030006 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 344 | 57.483,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030005 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO,CONF. NF 345 | 36.695,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1879 | 1.220,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1880 | 2.250,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030035 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 731 | 7.490,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF AO DARF DO PASEP - ASSISTENCIA. | 1.705,19 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1881 | 7.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1882 | 59.600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4735 | 83.142,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES. CONF. NF 4734 | 23.004,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF AO DARF DO PASEP - EDUCAÇÃO. | 53.926,02 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010089 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF AO DARF DO PASEP - EDUCAÇÃO. | 5.526,96 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF AO DARF DO PASEP - SAAE. | 2.269,98 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1886 | 4.230,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15010006 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITAO MOR - CONFORME NF 00144 | 513.592,75 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1885 | 4.600,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 83.142,20 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 233,48 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.122,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.382,44 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 17.134,26 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.998,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, CONF PORTARIA Nº 16AS/2024 | 25,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 01020023 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 112.833,56 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.918,76 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.249,37 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.162,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020020 | 75.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05010004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 16020012 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020009 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.385,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020018 | 70.520,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05010004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08010009 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08010009 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.734,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.952,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 29020008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 16.635,83 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020011 | 15.520,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020010 | 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020012 | 69.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36.062,93 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, CONF PORTARIA Nº 16AS/2024 | 25,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.050,45 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 568,15 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 528,85 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 913,75 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01020012 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020013 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.705,19 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 132,93 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53,88 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 149,94 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020017 | 59.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. | 53.926,02 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010089 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.526,96 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.269,98 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.896,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020021 | 4.600,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 460 | 13.750,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08010009 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08010009 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 06030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, CONF. NF 508 | 246,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05010004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.150,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 138,96 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15020017 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 160 | 5.600,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030020 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), PERIODO REF: 02/2024 | 20.828,64 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030021 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 02/2024 | 37.194,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 13030002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR. CONF. NF 2034 | 71.011,95 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030010 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. CONF. NF 8213 | 1.584,75 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010315 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 365 | 2.999,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15020015 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 159 | 3.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 191 | 11.655,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15020016 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 158 | 6.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15020018 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 157 | 3.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 10010007 | ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 3131, DESMEMBRAMENTO COM ABERTURA DE MATRICULA AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 493,02 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 53,88 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 149,94 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. | 21.782,58 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 132,93 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.734,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.952,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.719,20 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024. CONF PORTARIA Nº 18SA/2024 | 25,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | ANA CLARA SOARES CAMPELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ CIB/CE, CONF PORTARIA Nº 17SA/2024 | 35,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | DANIEL GOMES FELIPE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 023/2023/01/02 | 18.034,27 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE , CONF PORTARIA Nº 07GAB/2024 | 50,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 15.706,58 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 3.455,89 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 510,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 26.787,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 6.840,21 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 47.043,46 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 3131, DESMEMBRAMENTO COM ABERTURA DE MATRICULA AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO ITAMBI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 493,02 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE , CONF PORTARIA Nº 07GAB/2024 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | ANA CLARA SOARES CAMPELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ CIB/CE, CONF PORTARIA Nº 17SA/2024 | 35,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTCIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024. CONF PORTARIA Nº 18SA/2024 | 25,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010335 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 28.838,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 71.011,95 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15020017 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. | 21.782,58 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030021 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 37.194,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030020 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 20.828,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15020015 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 260,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 673,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 359,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 12030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 233,48 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 30010002 | MARKAS DE RESENDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 27020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.515,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15020016 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.837,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15010006 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. | 850.678,51 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20020009 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. | 147.468,17 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010007 | ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15020018 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 492 | 246,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010330 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICO. CONF. NF 1088 | 6.700,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO SOLICITAÇÃO DE MATRICULA 3131, | 493,02 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010331 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1089 | 5.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 26020002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF NF 21500 | 22.944,06 | PAGO |
| 20/03/2024 | 25010003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 21366 | 23.729,72 | PAGO |
| 20/03/2024 | 23020001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 21499 | 13.365,52 | PAGO |
| 20/03/2024 | 26020003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 21498 | 38.893,46 | PAGO |
| 20/03/2024 | 07020014 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10646 | 28.220,18 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030009 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10663 | 56.568,70 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 10563 | 20.519,37 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010335 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 28.838,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020027 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 345 | 7.275,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 23020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 478 | 1.968,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010130 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1933 | 3.200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010132 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1934 | 3.800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 654 | 10.021,78 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 655 | 4.997,83 | PAGO |
| 20/03/2024 | 24010006 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REPASSE CONFORME OFICIO 07.03B-2023 - PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE- CODESSUL. CONF. NF. 10821. | 7.082,71 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010315 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 360 | 2.999,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0067642-65. | 21.782,58 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020027 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 346 | 8.092,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020027 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 347 | 23.368,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 26020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 479 | 2.853,60 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 503 | 1.123,28 | PAGO |
| 20/03/2024 | 23020005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG. CONF. NF 1064 | 1.395,70 | PAGO |
| 20/03/2024 | 26020004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG CONF. NF. 1065 | 2.323,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010332 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1092 | 8.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 500 | 2.012,26 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010249 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 567 | 1.850,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010334 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1090 | 7.000,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 27020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 501 | 380,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 07030002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1066 | 3.485,10 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 249 | 4.625,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010333 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1091 | 8.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 507 | 26,94 | PAGO |
| 20/03/2024 | 07030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 509 | 785,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 506 | 1.122,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 505 | 449,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 504 | 529,82 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 18.041,88 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 570,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 26010017 | ISAIAS FREITAS BRITO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 295,20 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.162,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.536,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.004,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 23.004,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL 2024 , CONF PORTARIA Nº 06GAB/2024 | 50,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020015 | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020013 | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030028 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020014 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010035 | 10.700,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030027 | 12.062,49 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030036 | 3.590,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030029 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030031 | 63.430,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030030 | 53.380,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01030032 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01030025 | 57.800,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030018 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020023 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030019 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030035 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030020 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030041 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 21.072,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL 2024 , CONF PORTARIA Nº 06GAB/2024 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030009 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.643,89 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 34.215,20 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 13030004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 18.255,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 464,68 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 26020011 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 232,34 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 252 | 24.703,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 255 | 20.838,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 04030004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 250 | 26.760,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 251 | 18.550,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 14030006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV. | 172,49 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 991,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05030014 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 254 | 2.192,86 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26010007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26010014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 184,62 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 205,48 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 93,90 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) | 994,26 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.896,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.862,46 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.507,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIBOD10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.862,46 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 24010006 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.082,71 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIBOD10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) | 994,26 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101312 | 4.811,40 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101313 | 4.918,32 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101311 | 4.811,40 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. CONF. NF 101314 | 5.239,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. STREAMINGTRANSMISSÃOAOVIVODASSESSÕESEMPLENÁRIOEMREDESOCIAIS | 28,57 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 28,57 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL DE FRANÇA DE MELO, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, SABINO VIEIRA CAVALCANTE, MIRIAN PORTO E MARIA CLEONOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 71.011,95 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 49.781,16 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 18.255,60 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.837,60 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL DE FRANÇA DE MELO, MARIA ALVES DE OLIVEIRA, BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, SABINO VIEIRA CAVALCANTE, MIRIAN PORTO E MARIA CLEONOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 138,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15010001 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 13.241,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030012 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 78.002,14 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114,49 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 17010013 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 17010014 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 18010002 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 17010003 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12010001 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010290 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE. | 9.326,59 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010295 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS. | 8.545,76 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010297 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEDUMA | 20.036,43 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241382151 | 99,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010292 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA. | 9.581,39 | PAGO |
| 13/03/2024 | 15010001 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 2.319,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 34,90 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010300 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL. | 23.186,23 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE | 1.618,59 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 114,49 | PAGO |
| 13/03/2024 | 28020021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 28607 | 39.693,90 | PAGO |
| 13/03/2024 | 17010013 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.005,24 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 39,51 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020055 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1191 | 437.338,14 | PAGO |
| 13/03/2024 | 17010014 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.131,58 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12010001 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.895,58 | PAGO |
| 13/03/2024 | 17010003 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 379,12 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010002 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.642,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020056 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1192 | 127.330,11 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020057 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1047 | 47.064,44 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020058 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 1049 | 15.576,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010293 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA. | 3.243,77 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010298 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO. | 792,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010294 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES. | 1.356,58 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010291 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO. | 2.377,32 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010296 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | INSS MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEGURANÇA. | 11.371,72 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 13.241,96 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.279,12 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.982,78 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | THIAGO AUTO PECAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOEM O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 800,55 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 12.495,16 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 233,48 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 616,85 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 330,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.838,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 104.006,53 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.279,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.982,78 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 991,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030010 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.584,75 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 23020001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 13.365,52 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 34,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.618,59 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 12.495,16 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020058 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 15.576,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020057 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 47.064,44 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020056 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 127.330,11 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020055 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 437.338,14 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 39,51 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010092 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 7.394,93 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030009 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.896,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020036 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 699 | 10.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 11030001 | IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | REF. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009. | 734,94 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020044 | CONSTRUTORA SMART LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS - NOTA FISCAL Nº 1336. | 232.150,19 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020039 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 685 | 89.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020038 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 695 | 36.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 827,12 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020031 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF . NF 696 | 30.400,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020030 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 698 | 36.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020029 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 697 | 57.400,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 52,28 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020035 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 694 | 13.748,40 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020033 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 692 | 18.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020034 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 693 | 8.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 78,66 | PAGO |
| 12/03/2024 | 16010003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF. NF 3021 | 100.700,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 49,30 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, | 574,19 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 50,01 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 687 | 7.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020043 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 690 | 21.200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020037 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 691 | 13.292,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 688 | 48.700,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 689 | 7.599,68 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020032 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 686 | 17.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009. | 734,94 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 673,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 359,20 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 260,42 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | LARYSSA RODRIGUES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 08AS/2024 | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | VANIELE SILVA DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 09AS/2024 | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | MIKELLY MORAIS BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 10AS/2024 | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 12AS/2024 | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | MARIA EDUARDA GOMES CANUTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 13AS/2024 | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | CAROLINE DE MELO MOREIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 14AS/2024 | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | TERCIA NARA MATOS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 15AS/2024 | 75,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020036 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER DA SEC. DE FINANÇAS. RETENÇÃO EFETUADA NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1009. | 734,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 24.703,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020044 | CONSTRUTORA SMART LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 | 232.150,19 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020039 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 89.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART REPLANILHAMENTO, AS BUILT DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 092/2022/001. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REFERENTE AO CONTRATO Nº 039/2022/001. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020038 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 36.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030004 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010315 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.999,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 23020005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.395,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030014 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.192,86 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020031 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 30.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020030 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 36.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020029 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 57.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 52,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 827,12 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | TERCIA NARA MATOS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 15AS/2024 | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | CAROLINE DE MELO MOREIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 14AS/2024 | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | MARIA EDUARDA GOMES CANUTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 13AS/2024 | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | CARLA CAROLINE DE SOUZA COSTA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 12AS/2024 | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | MIKELLY MORAIS BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 10AS/2024 | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | VANIELE SILVA DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 09AS/2024 | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | LARYSSA RODRIGUES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 12 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO NUCLEO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - NASA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO CEARA - SPS. CONF PORTARIA Nº 08AS/2024 | 75,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020035 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 13.748,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020034 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020033 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 78,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.485,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020043 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 21.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 48.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.599,68 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020037 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 13.292,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 49,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 574,19 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 50,01 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 16010003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 100.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020032 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 93,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 205,48 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 28,57 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 28,57 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010275 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 851 | 4.500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010274 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 847 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010166 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05010002 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010165 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241380629 | 99,64 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241380654 | 99,64 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010271 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 844 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 72,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010272 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 845 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010100 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.080,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010101 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010001 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 09010003 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 550,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05010001 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.215,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 108,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 502 | 716,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010004 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 960,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010002 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 350,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010273 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 849 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 250,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 180,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 150,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 257,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1060 | 2.904,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010276 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 850 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010158 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 93 | 2.692,11 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 64,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010277 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 848 | 5.200,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.022,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010279 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 852 | 5.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010278 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO RREF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 846 | 3.500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010240 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, CONF 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 10010006 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.636,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.838,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 298,80 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010234 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010235 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010232 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.714,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010330 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010275 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010331 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010274 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010271 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030006 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 57.483,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.323,40 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010332 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010272 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010334 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010273 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26,94 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010333 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 785,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 64,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010276 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010277 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010279 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010278 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 184,62 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010234 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010235 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. | 3.105,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010232 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.714,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1869 | 645,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020023 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 722 | 1.690,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030007 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3330, 3356, 3357, 3358, 3359 | 370,65 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 8879. | 3.084,71 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1870 | 14.625,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241378389 | 99,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1868 | 12.483,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 720 | 8.900,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1858 | 3.444,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1861 | 9.677,63 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05030008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2011 | 60.252,89 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05030010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2010 | 95.029,03 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05030011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2009 | 64.009,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 36,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL. | 37,88 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF NF 1862 | 2.520,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1863 | 1.020,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020024 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 721 | 3.800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1865 | 1.680,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1866 | 15.480,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AVERBAÇÃO DO BCI DA MATRICULA 4771 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE | 285,68 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1872 | 1.059,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1864 | 1.215,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1871 | 1.328,58 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 765,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.485,10 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 785,75 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AVERBAÇÃO DO BCI DA MATRICULA 4771 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 285,68 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM IPVA DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA: PNO 6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.214,54 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE 1000,00 M NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3330, 3356, 3357, 3358, 3359, MATRICULA DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, OBJETO DE PERMUTA. | 370,65 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DAS MATRICULAS 3330, 3356, 3357, 3358, 3359, MATRICULA DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, OBJETO DE PERMUTA. | 370,65 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020023 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010031 | 1.690,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020012 | 645,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05030004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 37.812,07 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 26020008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.550,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26.760,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 8.283,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 665,60 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 588,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.267,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE 1000,00 M NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020010 | 14.625,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020011 | 12.483,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.430,48 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05030009 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 56.568,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.012,26 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA COM IPVA DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA: PNO 6984 DO CONSORCIO PSAUMICROQUIXADACPSMQ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 2.214,54 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05030008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 60.252,89 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05030010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 95.029,03 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05030011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 64.009,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020016 | 8.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020004 | 9.677,63 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020003 | 3.444,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020005 | 2.520,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020024 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 101020021 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020006 | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 29020001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.625,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 546,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 696,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AVERBAÇÃO DO BCI DA MATRICULA 4771 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, AVERBAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 285,68 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020009 | 15.480,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020013 | 1.059,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020007 | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05030015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 17.920,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 27020021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020014 | 1.328,58 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1853 | 1.505,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1851 | 43.875,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241377592 | 99,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241377589 | 99,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 7.203,50 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 114.570,81 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1852 | 29.127,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DESPESA COM IPVA DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA: PNO 6984 | 2.214,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1845 | 42.817,97 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 1844 | 8.036,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010246 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 25 | 19.270,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 29020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 17.852,68 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 14.562,07 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 222,81 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 05030005 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 17 | 170,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1848 | 2.835,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1847 | 2.380,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1846 | 5.880,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 337 | 1.089,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 991 | 354,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 335 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS. CONF. NF 992 | 1.283,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 993 | 316,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 309,89 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1849 | 3.920,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 495 | 4.998,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 494 | 1.249,50 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 493 | 1.249,50 | PAGO |
| 07/03/2024 | 04030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. MAQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 496 | 31,43 | PAGO |
| 07/03/2024 | 21020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216282 | 5.366,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1850 | 36.120,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010258 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONF. NF 673 | 6.908,61 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 43.721,49 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1855 | 2.471,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 36.419,15 | PAGO |
| 07/03/2024 | 15020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. CONF. NF 1857 | 4.871,42 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.050,45 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 568,15 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 913,75 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 528,85 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 24.703,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 991,20 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030009 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.896,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030010 | LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.641,68 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA21 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030013 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26,94 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 328,34 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA21 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE PROJETO AS BUILT E REPLANILHAMENTO DA 1 ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 37,88 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36,12 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.021,78 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.997,83 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 27020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 380,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 716,85 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010249 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 309,89 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030005 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 170,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 529,82 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALOÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.122,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010258 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.908,61 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04030001 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.375,45 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 31010006 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1791 | 750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010157 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 96 | 585,03 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010236 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 35911 | 2.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9840 | 14.282,19 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010284 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22838 | 3.535,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010137 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO. CONF. NF 2319 | 4.311,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010321 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1796 | 1.875,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030003 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO RFE. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 81 | 907,24 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010211 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 6192 | 3.200,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO RF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 95 | 1.316,17 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO RF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 115 | 1.666,61 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED. | 11,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010336 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 10ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² . CONF. NF 2210 | 122.724,51 | PAGO |
| 06/03/2024 | 11010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214687 | 4.272,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216280 | 3.801,90 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 216281 | 3.678,10 | PAGO |
| 06/03/2024 | 25010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215245 | 358,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215978 | 1.090,90 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215979 | 1.267,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010327 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1793 | 750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010212 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 6193 | 3.200,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 60,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020025 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 140 | 91.350,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19010001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO RFE. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 469 | 196,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO RFE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 16 | 1.020,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 08020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO RFE. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS. CONF. NF 475 | 246,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010329 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1789 | 750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010155 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONF. NF 100 | 320,84 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 96,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010007 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9842. | 11.848,94 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010153 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA, CONF. NF 91 | 1.907,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 92 | 2.222,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020010 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA. CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010319 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET. CONF. NF 1797 | 3.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020009 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 12SA/2024 | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21020014 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIAS CONF PORTARIA Nº 10SA/2024 | 210,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010214 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 6191 | 3.200,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 116 | 1.666,61 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215021 | 546,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010282 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22833 | 3.520,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010254 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6488 | 5.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 08010003 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9841 | 8.463,52 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010253 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6490 | 4.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010320 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO RFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1788 | 3.750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 119 | 1.666,61 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO RF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 101 | 414,36 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010343 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A NF 158 - 2ª MEDIÇÃO ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA | 6.011,24 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS CONF NF 1055. - COMERCIAL RIO GAS | 234,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 9839 | 13.012,66 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010229 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1088 | 3.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010213 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF NF 9194 | 3.200,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010318 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1798 | 3.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 94 | 1.031,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 117 | 1.666,61 | PAGO |
| 06/03/2024 | 27020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 484 | 31,43 | PAGO |
| 06/03/2024 | 28020003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 489 | 139,19 | PAGO |
| 06/03/2024 | 28020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 488 | 35,92 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF NF 1054. | 116,17 | PAGO |
| 06/03/2024 | 27020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 482 | 449,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 28020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 485 | 898,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 28020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 486 | 2.020,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 28020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 487 | 610,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | 27020009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 483 | 592,68 | PAGO |
| 06/03/2024 | 27020008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 490 | 1.796,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 491 | 2.159,69 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214964 | 742,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PFTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214963 | 742,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214962 | 742,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214961 | 742,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215312 | 1.267,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 215977 | 696,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010283 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22832 | 3.830,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010251 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6489 | 6.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030001 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 176 | 17.375,45 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010108 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONF. NF 3682 | 8.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010280 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22842 | 2.280,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010223 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - NF 3295 | 4.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 118 | 1.666,61 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010342 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AO MES DE FEV/2024 | 7.161,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS. CONF. NF 110 | 38,33 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020001 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO | 1.125,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010323 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1792 | 750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010161 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 102 | 447,15 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010326 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1827 | 750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010328 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1790 | 750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 07020028 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 427222 | 8.852,18 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010281 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22841 | 3.750,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010252 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6491 | 4.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 31010005 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3294 | 12.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010322 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF NF 1786 | 1.875,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 05020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 474 | 39,36 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010162 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 97 | 472,19 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010325 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1795 | 375,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010163 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO RFE. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 99 | 160,42 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 529,82 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALOÕES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.122,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | FRANCISCO MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 170,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.021,78 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.997,83 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 60.252,89 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 56.568,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 95.029,03 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 64.009,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 78.002,14 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 104.006,53 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.192,86 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 37.812,07 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 17.920,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020007 | 114.570,81 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010336 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 122.724,51 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020025 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 91.350,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030005 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 36.695,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 38.893,46 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.123,28 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 222,81 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010007 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010246 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020027 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020027 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 23.368,80 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020027 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010040 | 14.562,07 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 27020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 12.282,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010343 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFORMA DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/015 | 6.011,24 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 28020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.998,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 28020008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.249,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 28020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.249,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 19020003 | 43.721,49 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020006 | 36.419,15 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.768,68 | PAGO |
| 05/03/2024 | 29020011 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640 | 74,13 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04030006 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 941,33 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010230 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PREVINE BRASIL | 40.104,39 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020012 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, CONF. NF 213 | 37.954,62 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.004,75 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 53,55 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 35,90 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 11.878,77 | PAGO |
| 05/03/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43373 | 1.768,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43319 | 1.768,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010224 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE | 246,45 | PAGO |
| 05/03/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - LOCACAO DE IMOVEL | 872,23 | PAGO |
| 05/03/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 620,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.253,51 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 15.770,26 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.375,45 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 907,24 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 26.760,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.103,46 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 941,33 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 696,50 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 546,40 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.267,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 588,80 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 665,60 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 8.283,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. | 102.756,60 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, DE INTERESE DO HOSPITAL/SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 7.430,48 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030015 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 14.677,34 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 29020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 5.899,03 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010211 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 907,24 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.896,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 281,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010212 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024. | 102.756,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 26020002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22.944,06 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010254 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010230 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 40.104,39 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 26020009 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.012,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 7.210,17 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 4.986,95 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010253 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 28020021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB. | 39.693,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. | 2.004,75 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 53,55 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 35,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.159,69 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.796,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010251 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 23020012 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 37.954,62 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.536,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010342 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.161,72 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010252 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010240 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 10010006 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 29020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241374057 | 99,64 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 07020027 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 169 | 1.080,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 29020010 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. CUSTAS JUDICIAIS. CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, | 540,60 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 168,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1976 | 100.012,76 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1978 | 16.651,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF . NF 1979 | 92.279,98 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. NF 1984 | 75.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL. CONF. NF 1977 | 45.288,68 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1981 | 70.462,67 | PAGO |
| 04/03/2024 | 20020005 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. 01 (UMA) DIARIA, CONF. PORTARIA Nº 03GAB/2024. | 50,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 20020007 | NEUDYANNE LOPES FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REF. A 01 (UMA) DIARIA, CONF. PORTARIA Nº 09SA/2024. | 35,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020004 | BORIS MENDONCA MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 03SA/2024 | 25,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020003 | AMANDA SILVA LOPES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 02SA/2024 | 25,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 17010012 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 01SA/2024. | 25,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010077 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010079 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010075 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010089. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01020005 | 7.203,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.123,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 36.819,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | 2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 57.731,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.622,22 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.584,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.643,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.584,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 34.215,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 19020003 | 43.721,49 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020006 | 36.419,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020007 | 114.570,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.896,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020013 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 20.828,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 37.194,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 01020012 | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020012 | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020010 | 2.230,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020011 | 15.520,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020017 | 59.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020018 | 70.520,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020020 | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.27020021 | 4.600,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010105. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020025 | 12.459,17 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 27020024 | 7.490,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 27020022 | 4.230,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020014. | 10.854,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020013. | 20.620,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 26020016. | 28.247,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020015. | 54.786,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE. | 126.432,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 3ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 117.407,51 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 825.550,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 181.425,41 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 485.364,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 361.185,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.561,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 591.041,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 198.209,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57.778,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59.708,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.523,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 192.264,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.576,22 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.804,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.027,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.797,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.733,16 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.133,03 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 159,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.167,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,03 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,06 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020046. | 112.582,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020053. | 118.887,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020076. | 105.228,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020075. | 144.564,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 26020040. | 264.992,45 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020050. | 6.108,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020071. | 131.253,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL. 26020047. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020045. | 8.470,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 26020042. | 38.982,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020049. | 1.779,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020060. | 62.979,99 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 26020059. | 34.564,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 26020055. | 5.024,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26020048. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020043. | 44.326,22 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020078 | 3.371,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 26020041. | 6.777,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020077 | 113.544,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020057. | 2.585,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020051. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 41.873,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 26020072 | 2.998,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020070 | 32.017,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 26020058. | 24.378,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020068 | 4.134,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26020067 | 5.313,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83.414,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 26020064 | 84.536,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.300,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020061. | 5.555,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020054 | 124.733,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020063. | 3.860,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 26020065. | 46.452,84 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 26020066. | 4.775,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020062 | 34.999,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.474,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL/RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 757,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF/ RESCISÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 91,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC) | 22.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 26020052. | 262.971,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010344. | 330.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01020070. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.735,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CONF. EMP. COMPL. 01020005 | 7.203,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.904,25 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010225 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189308. | 1.419,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010226 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189307. - | 1.419,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010227 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189306 | 1.419,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 2.400,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSITENCIA SOCIAL (CONTRATO). | 2.300,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO). | 1.586,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 26020079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATO). | 706,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.625,40 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.159,69 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 548,79 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 17.852,68 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.012,26 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 16.635,83 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 540,60 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640, TERRENO DOADO AO ESTADO. | 74,13 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010290 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.326,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640, TERRENO DOADO AO ESTADO. | 74,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 31010006 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010295 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.545,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19020006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.084,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010321 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010236 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010297 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.036,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010327 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010292 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.581,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 540,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010329 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020054 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 372,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020053 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.304,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020052 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.511,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020048 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.058,78 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010303 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.427,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020047 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 67.141,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020046 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 67.020,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020045 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 371,83 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 20.519,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010214 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010100 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 16020001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.880,25 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 17.852,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010319 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010300 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.186,23 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010320 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020051 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.614,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010306 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.950,41 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020050 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.603,02 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020049 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 210.367,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 898,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 139,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 35,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010213 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) | 1.000,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010318 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.684,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 51.262,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.071,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.961,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.041,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010324 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010293 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.243,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010323 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010298 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 792,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010326 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010294 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.356,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010328 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010291 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.377,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010322 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 31010005 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010296 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.371,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010325 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS | 39.307,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONTRATOS | 112.809,74 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CEDIDOS | 3.371,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS EFETIVOS | 2.998,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CASA DA MULHER - PISO DA ENFERMAGEM | 4.134,73 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM PSF CONCURSADOS | 31.641,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS | 5.313,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - ENFERMAGEM PSF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM | 82.852,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). | 44.913,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICS/PSF (CONTRATADOS). | 80.943,59 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS). | 4.775,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 3.860,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). | 5.555,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (EFETIVOS). | 47.927,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO). | 2.585,94 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 3.631,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS). | 125.891,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS). | 122.785,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 6.108,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS). | 2.372,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 11.879,98 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS). | 115.069,56 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/ HOSP CEDIDOS (EFETIVOS). | 3.254,79 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSP FISIOTERAPIA (EFETIVOS). | 8.426,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). | 37.966,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 44.620,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 141.336,84 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). | 37.277,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). | 7.219,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS). | 274.949,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS). | 102.002,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - MAC HOSPITAL - CONTRATOS | 128.217,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CAPS - CONTRATADOS | 34.564,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA CLETISTAS | 24.208,74 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SALA DE ESTABILIZACAO - MAC | 34.810,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - HOSPITAL CONTRATADOS | 53,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL PLANTOES | 246.041,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - CEDIDOS | 6.278,02 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CONCURSADOS | 22.163,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | 17.068,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CASA DA MULHER CONTRATOS | 16.120,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - HOSPITAL COMISSIONADOS | 4.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | 48.956,65 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 851,18 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020010 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 41 | 170,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010045 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 148 | 10,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010018 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010013 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010009 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010008 | LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010006 | GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 817 | 4.961,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 818 | 6.071,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 16020011 | FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. DIARIA, CONF PORTARIA Nº 09ED/2024 | 35,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 814 | 51.262,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 28020010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 815 | 22.684,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.030,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 192,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010016 | HERCULES NERES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010015 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010012 | CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010011 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010010 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010003 | GEORGE LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010004 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26010005 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024 | 200,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.020,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 610,64 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 139,19 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 898,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 35,92 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.998,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.249,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.249,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 11.033,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020010 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 73.946,50 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 281,60 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB. | 39.693,90 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 920,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.429,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020039 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010155 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.853,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.223,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010153 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.801,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020010 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.968,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 383,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.089,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 316,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.283,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 610,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.020,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 592,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010158 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.668,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010223 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010224 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 246,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010161 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010162 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 546,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010163 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 67.966,66 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADO/RESCISÃO). | 41,37 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). | 3.902,92 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). | 22.893,81 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.824,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010169 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS. | 183,73 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 45.700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). | 2.256,38 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). | 46.996,54 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010330 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1087 | 6.700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). | 78.064,58 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS E EFETIVOS). | 7.790,03 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). | 3.912,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). | 139.026,66 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010331 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1086 | 5.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 23010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 236 | 20.625,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). | 60.588,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 40.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATADO). | 4.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS. CONF. NF 21337 | 51.446,92 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26010001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21237 | 6.864,12 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020024 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF | 9.391,08 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020023 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 632 | 2.252,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010332 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1083 | 8.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020012 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 631 | 2.871,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). | 51.578,83 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 9.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). | 53.280,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). | 34.350,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 50.076,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 20.820,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS). | 23.497,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADO/RESCISÃO). | 488,71 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). | 9.442,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010334 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1085 | 7.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 232,18 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010333 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1084 | 8.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 23020003 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 634 | 3.166,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 20020003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 245 | 4.069,90 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). | 11.533,08 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADO/RESCISÃO). | 25,86 | PAGO |
| 28/02/2024 | 25010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). | 7.012,93 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 17.470,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 8.800,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADO/RESCISÃO). | 55,17 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS). | 1.877,96 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS). | 13.140,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS). | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). | 11.502,60 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 13.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). | 112.052,49 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 14.300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020003 | 3.444,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 4.986,95 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 7.210,17 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.515,68 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 380,40 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 12.282,84 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31,43 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 449,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.796,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 592,68 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020004 | 9.677,63 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020005 | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020006 | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020007 | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020016 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020008 | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020009 | 15.480,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020011 | 12.483,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020012 | 645,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020010 | 14.625,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020021 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.15020014 | 1.328,58 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 15020013 | 1.059,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020023 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010031 | 1.690,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 101020021 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020025 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01020016 | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020026 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. | 8,39 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02010157 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 553,93 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010330 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010284 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020023 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.667,10 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010151 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 87.166,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.357,62 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.614,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010331 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 26020006 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.514,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 851,18 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010332 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010282 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020023 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.252,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020012 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.871,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020024 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 9.391,08 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010334 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12010004 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010002 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020026 | GOVERNO FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. | 8,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010333 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010108 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010229 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010283 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010280 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.280,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 872,23 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010281 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020023 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS | 25.667,10 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010151 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS | 87.166,45 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 30711001983-71. | 26.357,62 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020026 | GOVERNO FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DEVOLUÇAO SALDO DEFESA CIVIL. | 8,39 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 504.736,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS). | 59.309,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% EJA (CONTRATADOS). | 1.445,52 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 19.150,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). | 43.698,76 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 35.301,06 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). | 367.803,46 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 17.811,11 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (CONTRATADOS). | 35.228,24 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (EFETIVOS). | 184.159,68 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% INFANTIL MAGIST. (COMISSIONADOS). | 23.138,47 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (CONTRATADOS). | 49.728,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (EFETIVOS). | 188.234,12 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (COMISSIONADOS). | 27.900,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (CONTRATADOS). | 439.017,36 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (EFETIVOS). | 796.138,35 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (COMISSIONADOS). | 185.061,20 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS/RESCISÕES). | 121,71 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% CRECHE MAGIST. (COMISSIONADO/RESCISÃO). | 55,71 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (CONTRATADOS/RESCISÕES). | 1.443,08 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL MAGIST. (COMISSIONADOS/RESCISÕES). | 4.669,64 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS). | 1.974,96 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADO/RESCISÃO). | 75,86 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 26.659,99 | PAGO |
| 27/02/2024 | 16010003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) CONF NF 3017 | 106.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 17010004 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO. CONF. NF 8835 | 630,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADOS). | 6.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 17010001 | SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONF NF 95 | 122.361,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010092 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 222191 | 9.405,58 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - NOTA FISCAL Nº 2020189301 | 2.850,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010098 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - NOTA FISCAL Nº 00028796 | 1.230,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020015 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9287 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020014 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 CARGO, PLACA HUZ1467 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020013 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 316,23 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO E REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE MATRICULA 4771, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.391,97 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22.944,06 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 38.893,46 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.323,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.853,60 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 10.514,90 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.904,25 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.550,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 2.012,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020010 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 464,68 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 232,34 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 716,85 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010149 | 20.820,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010144. | 9.442,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010147. | 50.076,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010146. | 23.497,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 185.061,20 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 796.138,35 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 439.017,36 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.811,11 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 367.803,46 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 504.736,16 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 188.234,12 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.728,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59.309,80 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.301,06 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.138,47 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 184.159,68 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.228,24 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.698,76 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.150,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.445,52 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.669,64 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.443,08 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55,71 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 121,71 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 488,71 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020039 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010174. | 274.949,88 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010188. | 7.219,20 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010179. | 37.277,60 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010187. | 44.620,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010181. | 37.966,66 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010178. | 8.426,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010170. | 115.069,56 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.879,98 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010186 | 16.120,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010180. | 2.372,16 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010175. | 6.108,75 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010189. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010185 | 246.041,10 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010171. | 125.891,16 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010176 | 128.217,03 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010183. | 3.631,46 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPL. AO 02010176 | 53,55 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010199. | 2.585,94 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010191 | 24.208,74 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 02010182 | 34.564,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010192. | 80.943,59 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010193. | 5.555,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010200 | 34.810,15 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010201. | 3.860,60 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 02010203 | 82.852,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010194. | 44.913,71 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010195. | 4.775,04 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010204 | 5.313,64 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010205 | 4.134,73 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 ,EMPENHO COMPL. 02010196. | 47.927,35 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010206 | 31.641,87 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010197. | 122.785,26 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 02010207 | 2.998,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010198. | 3.254,79 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (ENFERMAGEM/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 | 39.307,39 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010173. | 141.336,84 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010172. | 102.002,14 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 | 112.809,74 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010209 | 3.371,54 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 15020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010026 | 1.505,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010169 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 183,73 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010226 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010225 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010227 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,37 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.893,81 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 67.966,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.902,92 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. | 45.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. | 46.996,54 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010137 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE | 4.311,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.256,38 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020017 | 43.875,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.790,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 139.026,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 78.064,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05010002 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010165 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010166 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.801,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.678,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020018 | 29.127,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60.588,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020011 | 42.817,97 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020009 | 8.036,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010200 | 34.810,15 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010209 | 3.371,54 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 | 112.809,74 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010172. | 102.002,14 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010173. | 141.336,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (ENFERMAGEM/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010208 | 39.307,39 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010198. | 3.254,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMP. COMPL. AO 02010207 | 2.998,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010197. | 122.785,26 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010206 | 31.641,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 ,EMPENHO COMPL. 02010196. | 47.927,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010205 | 4.134,73 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 02010204 | 5.313,64 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010195. | 4.775,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010194. | 44.913,71 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 02010203 | 82.852,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010201. | 3.860,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010193. | 5.555,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010192. | 80.943,59 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMPL. AO 02010182 | 34.564,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA CELETISTAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMP. COMP. AO 02010191 | 24.208,74 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010199. | 2.585,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPL. AO 02010176 | 53,55 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010183. | 3.631,46 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010176 | 128.217,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010171. | 125.891,16 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010185 | 246.041,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010189. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.278,02 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010175. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.163,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL 02010180. | 2.372,16 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.068,36 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.879,98 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02010186 | 16.120,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010170. | 115.069,56 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. AO 02010178. | 8.426,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.956,65 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010181. | 37.966,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010187. | 44.620,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010179. | 37.277,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL AO 02010188. | 7.219,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMP 02010174. | 274.949,88 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010001 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010101 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05010001 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08010003 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09010003 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 16.651,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 100.012,76 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010132 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010130 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010033 | 2.835,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010030 | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010029 | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.586,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 488,71 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010147. | 50.076,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010146. | 23.497,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL AO 02010144. | 9.442,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010149 | 20.820,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 53.280,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51.578,83 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 232,18 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01020015 | 36.120,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020014 | 3.920,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. | 2.030,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010018 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010013 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010009 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010008 | LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010006 | GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 75,86 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 121,71 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55,71 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.443,08 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.669,64 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.659,99 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.974,96 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.445,52 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.698,76 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.228,24 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 184.159,68 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.138,47 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.301,06 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59.309,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.728,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 188.234,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 504.736,16 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 367.803,46 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.811,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 439.017,36 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 796.138,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 185.061,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 25010008 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA SOL NASCENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.807,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23020003 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.166,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 239,53 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO E REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE MATRICULA 4771, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 8.391,97 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.366,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020020 | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 801,46 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.269,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.643,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010017 | ISAIAS FREITAS BRITO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010016 | HERCULES NERES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010015 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010012 | CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010011 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010010 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010005 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010004 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26010003 | GEORGE LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,86 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 25010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.012,93 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.470,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.533,08 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55,17 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.140,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.877,96 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.502,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020019 | 4.871,42 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 112.052,49 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 60,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 17010011 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REFERENTE A NF 235 | 31.536,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 17010010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232 | 22.662,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 07020026 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 239 | 17.490,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 29010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 242 | 21.344,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 19020002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 244 | 29.529,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV | 172,49 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02020001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 243 | 10.382,39 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02020002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 240 | 3.198,64 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020007 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV | 172,49 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010008 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA SOL NASCENTE - NOTA FISCAL Nº 150 | 3.807,94 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 238 | 3.135,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 237 | 1.397,80 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 239,53 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO E REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DE MATRICULA 4771. | 8.391,97 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,75 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE RESCISÕES. | 801,46 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). | 30.269,84 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS). | 55.643,94 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 13.365,52 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 348,51 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.166,70 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.968,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.395,70 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.614,30 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 12SA/2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020010 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 14SA/2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020012 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE 2 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 37.954,62 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020013 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. | 4.778,80 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020014 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL | 21.456,45 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020013 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL. | 4.778,80 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020014 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL | 21.456,45 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020011 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 14SA/2024 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020010 | ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 13SA/2024 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | EMILIA ABRANTES GONCALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 12SA/2024 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22020003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 70.462,67 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21020006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 45.288,68 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22020002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 75.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21020004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 92.279,98 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIB1E80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO MOTO HONDA/NXR160 DE PLACA RIA9D80, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010098 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, | 1.230,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21020010 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 38 | 170,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 21020009 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 37 | 170,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS. | 8.284,35 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010316 | DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIA - NOTA FISCAL Nº 1895 | 531.303,21 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 412 | 8.507,66 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020013 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DEFESA CIVIL | 4.778,80 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020014 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇAÕ DE SALDO DE CONVENIO DA DEFESA CIVIL | 21.456,45 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 400 | 3.385,62 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 396 | 3.249,96 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020010 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 394 | 3.677,48 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 393 | 4.819,81 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 397 | 2.570,23 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE. | 27.329,17 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 143,04 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 116,75 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS,CONF. NF 395 | 3.553,94 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 36,65 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 388 | 5.348,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 398 | 1.972,85 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 391 | 10.692,86 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES. CONF. NF 389 | 4.474,17 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020006 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 404 | 7.637,82 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020005 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 405 | 5.368,28 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA. | 254,42 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010089 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PASEP MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO. | 91.873,51 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020015 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 399 | 5.817,60 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020016 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 409 | 5.203,21 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020019 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 407 | 5.605,80 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020017 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 408 | 5.436,81 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020021 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 406 | 6.165,89 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020020 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 410 | 4.454,02 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020018 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 402 | 8.940,54 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. PESEP MES DE JANEIRO DE 2024 - SAAE. | 2.483,67 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020012 | FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020008 | MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020022 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. A 6 (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONF. NF 348 | 114.807,11 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020022 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 401 | 1.883,76 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO, DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.125,80 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 70.462,67 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO FINAL SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, CONF. PORTARIA Nº 11SA/2024 | 25,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 21020010 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020009 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.284,35 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010316 | DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01 | 531.303,21 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 19020002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.529,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO FINAL SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, CONF. PORTARIA Nº 11SA/2024 | 25,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 27.329,17 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 254,42 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 30010003 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.315,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010089 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 91.873,51 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.483,67 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO, DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.125,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. CONF. NF 40 | 170,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020004 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 39 | 170,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 01/2024 | 36.698,08 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020002 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 01/2024 | 20.828,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 35 | 170,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020014 | LIDIANE ARRUDA GALINDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020016 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020013 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020011 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020010 | ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020005 | DOMAR VIEIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020006 | NAIARA CARLA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020003 | MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020004 | MARIA DARC CAMPELO DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020002 | RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020007 | RODRIGO CIRINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020009 | FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 7.657,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 17010008 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, CONF. NF 116. - O DOS REIS BRANDAO | 4.473,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 36.698,08 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 20.828,64 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 20.519,37 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 92.279,98 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 16.651,40 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 45.288,68 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 100.012,76 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.678,10 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.801,90 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.366,60 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 10SA/2024 | 210,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020015 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADÁ, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO HOSPITALAR- SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 05GAB/2024. | 50,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 25010003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 23.729,72 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020015 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADÁ, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO HOSPITALAR- SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 05GAB/2024. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 10SA/2024 | 210,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36,65 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 116,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 143,04 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CHASSI: 9V8VBYHVEPA004663. | 293,23 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 20.828,64 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 36.698,08 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.069,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 32.205,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020022 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 114.807,11 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 07020028 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.852,18 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010247 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 289 | 229.075,58 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSESSORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS | 13.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 20020004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT. | 293,23 | PAGO |
| 21/02/2024 | 20020002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 799 | 32.205,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 17010009 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1251 | 12.083,50 | PAGO |
| 21/02/2024 | 17010007 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. CONF. NF 305 | 3.185,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 32.205,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.069,90 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CHASSI: 9V8VBYHVEPA004663. | 293,23 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 03GAB/2024. | 50,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 04GAB/2024. | 50,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | NEUDYANNE LOPES FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA DA REUNIÃO DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 09SA/2024. | 35,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. | 21.591,53 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001. | 147.468,17 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 29010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.344,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 81,24 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 120,51 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010335 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 28.838,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. | 21.591,53 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | NEUDYANNE LOPES FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA DA REUNIÃO DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 09SA/2024. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL, CONF. PORTARIA Nº 04GAB/2024. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, CONF. PORTARIA Nº 03GAB/2024. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.382,39 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 51.446,92 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010315 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.999,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010077 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010079 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010075 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 354,80 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16010003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 106.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09020003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 234,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09020004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.536,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010290 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE. | 898,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE DO IRRF NO PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1833. - NOVO NORDESTE | 64.271,57 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1831. - NOVO NORDESTE | 16.390,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1834. - NOVO NORDESTE | 1.180,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010295 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS. | 248,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010297 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. | 1.462,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1838 | 78.400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF.ART CE20241367032 | 99,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 99,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010292 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA. | 992,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1839. - NOVO NORDESTE | 69.720,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 120,51 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 165,71 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 104,13 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 81,24 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010335 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 28.838,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010314 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO SAÚDE. | 372,13 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010313 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO PAB. | 9.940,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010312 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO MAC. | 13.965,20 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010310 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS COMPETENCIA 01/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (INCENTIVO). | 2.344,98 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010301 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC. | 2.288,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010302 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PAB. | 6.168,62 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010311 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INSS COMPETENCIA 01/2024 - VIGILANCIA SANITARIA (INCENTIVO). | 1.245,42 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020008 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. | 21.591,53 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1832. - NOVO NORDESTE | 2.023,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020016 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 708. - MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 12.690,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 12.730,93 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010300 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA. | 1.798,36 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1835. - NOVO NORDESTE | 2.200,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 709 | 7.790,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010305 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - FUNDAMENTAL 70%. | 121.230,46 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010304 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - CRECHE 70%. | 18.610,11 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010307 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - INFANTIL 70%. | 17.296,81 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010309 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS COMPETENCIA 01/2024 - INFANTIL 70%. | 127,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010308 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | INSS COMPETENCIA 01/2024 - FUNDAMENTAL 70%. | 1.270,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1837. - NOVO NORDESTE | 59.300,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1836. - NOVO NORDESTE | 7.370,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 40.446,29 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 87,05 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010306 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME). | 2.518,12 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1841 | 4.300,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020017 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XLR 125, PLACA HXW-0130 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020016 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCJ-7340 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020012 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020011 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020008 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020007 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 06020006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ2394 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010293 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA. | 186,12 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010298 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO. | 62,04 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 10010007 | ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF.LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010296 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - SEGURANÇA. | 124,08 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1840. - NOVO NORDESTE | 4.700,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIA PUBLICA DE LED NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 29.529,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010004 | 40.446,29 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | IRENE VIEIRA MACEDO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESAPROPRIAÇAO DE PARTE DE UM IMOVEL (METRICULA 701), LOCALIZADO NO SITIO SAO GONÇALO, PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE QUEDA DE PRESSAO - TQP, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (ADUTORA), CONVENIO COM A SOHIDRA Nº 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO Nº 08593963/2021. CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 04/2024. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.084,71 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 1.768,68 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.351,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | IRENE VIEIRA MACEDO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESAPROPRIAÇAO DE PARTE DE UM IMOVEL (METRICULA 701), LOCALIZADO NO SITIO SAO GONÇALO, PARA A CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE QUEDA DE PRESSAO - TQP, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (ADUTORA), CONVENIO COM A SOHIDRA Nº 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO Nº 08593963/2021. CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 04/2024. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE FISCALIZAÇÃO PARA TROCA DE LUMINARIA PUBLICA DE LED NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PEDRA BRANCA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 09020001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020014 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 28.220,18 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.730,93 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010001 | SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 122.361,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010004 | 40.446,29 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 87,05 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. | 11.878,77 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 05020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 10010007 | ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 06020004 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONF. NF 228 | 2.991,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRIMEIRA PARCELA REF. AO PARCELAMENTO DO PASP, Nº PROCESSO 10380-731.134.2017-59. | 7.351,32 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010289 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, | 30,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020004 | IRENE VIEIRA MACEDO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. DESAPROPRIAÇAO DE PARTE DE UM IMOVEL (METRICULA 701). CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 04/2024. | 1.237,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241366207 | 99,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020003 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 05SA/2024 | 35,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010044 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 153 | 5.600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 04SA/2024 | 35,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 05020004 | LUZIMAR MILEO SOARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. DIARIA CONF PORTARIA Nº 07SA/2024 | 25,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.060,83 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, | 36,30 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, | 30,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 119,91 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010045 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 154 | 3.500,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE | 2.673,11 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 73,68 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 108,74 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 299,51 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010043 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 152 | 6.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 188 | 11.655,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,75 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 18.158,79 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 570,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43277 | 1.768,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 872,23 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 950,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 620,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010042 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONF. NF 151 | 3.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 197,85 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020011 | FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE , CONF PORTARIA Nº 09ED/2024 | 35,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.880,25 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA CLEONOR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA JOAO PAULO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA 3ª ETAPA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA ANTONIO TORQUATO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 701, CERTIDÃO DE MATRICULA (RI), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 85,31 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA 701, CERTIDÃO DE MATRICULA (RI), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 85,31 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA ANTONIO TORQUATO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA 3ª ETAPA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA JOAO PAULO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MARIA CLEONOR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010044 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010045 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA O SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE , CONF PORTARIA Nº 09ED/2024 | 35,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010043 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 299,51 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 108,74 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 73,68 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010092 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 9.405,58 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010042 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 250,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101285 | 4.811,40 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010286 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO. CONF. NF 5117 | 760,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010250 | RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO A ORLA DO RIO PITÚ, CONF. NF. 647. | 304.450,59 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020010 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA | 85,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010287 | CONSTRUTORA SMART LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO - NF 1328 | 218.664,72 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010166 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05010002 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010165 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 15020002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241364702 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241365143 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241365146 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241365134 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241365138 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241365157 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CE20241365206 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241365119 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241365166 | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05010004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.150,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 15010001 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 2.319,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010100 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.080,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 60,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010101 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010001 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05010001 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.215,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 09010003 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 550,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101286 | 4.918,32 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 96,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 800,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010002 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 350,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 12010004 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 960,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 300,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 250,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 150,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 180,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 257,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101284 | 4.811,40 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 55,90 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 101287 | 5.239,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 17010013 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.005,24 | PAGO |
| 16/02/2024 | 17010014 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.131,58 | PAGO |
| 16/02/2024 | 17010003 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 379,12 | PAGO |
| 16/02/2024 | 18010002 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.642,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 12010001 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.895,58 | PAGO |
| 16/02/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.022,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010006 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.636,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010240 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.507,66 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 01020009 | 8.036,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020011 | 42.817,97 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010029 | 5.880,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010030 | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010033 | 2.835,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020014 | 3.920,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL.01020015 | 36.120,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020017 | 43.875,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020018 | 29.127,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010026 | 1.505,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020020 | 2.471,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020019 | 4.871,42 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 33.250,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 58.900,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 53.200,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020018 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 28.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 01020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 02010054 | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010034 | 64.271,57 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 15010003 | 16.390,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010286 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.811,40 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020026 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.490,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020022 | 78.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | VIVIANE F BEZERRA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.507,66 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MARIA DO PATROCINIO SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 09020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.267,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 09020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.090,90 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010289 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30,90 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010287 | CONSTRUTORA SMART LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. | 218.664,72 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 08020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010024 | 69.720,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 165,71 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15010001 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.319,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020016 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15010004 | 12.690,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 02010057 | 2.023,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.060,83 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36,30 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 30,90 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.918,32 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010032 | 7.790,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010056 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.673,11 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 119,91 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010023 | 59.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010025 | 7.370,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 18010002 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 17010003 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 379,12 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 17010013 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.005,24 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 17010014 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.131,58 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 12010001 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.895,58 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.239,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 55,90 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 09020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 696,80 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010028 | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010027 | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 197,85 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010275 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 789 | 4.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214641 | 358,40 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214643 | 358,40 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214642 | 358,40 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214635 | 358,40 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 126.891,21 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 10.018,91 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010274 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 785 | 5.300,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010271 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 782 | 5.300,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1929 | 15.607,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 1931. | 137.946,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010130 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA . CONF. NF 1909 | 3.200,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010256 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 17.795,73 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010272 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 783 | 5.300,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010273 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 787 | 5.300,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010276 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 788 | 5.300,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 35,90 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 50,26 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010283 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22645 | 3.830,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010277 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 786 | 5.200,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 35.623,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010278 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF NF 784 | 3.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 198,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 28,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, | 28,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 16010036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS. CONF. NF 1830 | 19.969,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 234,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 116,17 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 696,80 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.090,90 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.267,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 06020004 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.991,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 0,90 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010284 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 3.535,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 06020018 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CREAS AV. JOSÉ FRUTUOSO DA SILVA, A VERBAÇÃO ( ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44393. | 624,92 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 16010036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. EMP. COMPL. 02010046 | 19.969,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020027 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.198,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010282 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020021 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.165,89 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020015 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.817,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020019 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.605,80 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020017 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.436,81 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020020 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.454,02 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020016 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.203,21 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010283 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 3.830,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010280 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.280,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010281 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010002 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 680 | 10.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 0,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010284 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22644 | 3.535,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010245 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 1ª MEDIÇÃO - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO CAPITAO MOR, CONFORME NF 00143. - CONJASF | 12.088,01 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020018 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. TAXA DE CARTORIO DE 2º OFIOCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS | 624,92 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020003 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS. | 624,92 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010257 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 668 | 89.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010007 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 1018. | 17.314,83 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010265 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 676 | 36.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010282 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF22646 | 3.520,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1908 | 44.896,05 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 1905 | 46.543,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010266 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 677 | 30.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010268 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 679 | 36.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010231 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA . CONF. NF 334 | 8.092,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010231 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 333 | 7.275,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010231 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 335 | 23.368,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010132 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1910 | 3.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010267 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 678 | 57.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010003 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010264 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 675 | 8.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010263 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 674 | 18.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010269 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 681 | 4.395,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010261 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 672 | 21.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010262 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 673 | 13.292,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010260 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 671 | 48.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010259 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 670 | 7.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020025 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS. CONF. NF 168 | 18.200,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010280 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF 22642 | 2.280,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010270 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 669 | 17.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010279 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PGTO REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGACOES E INFORMAÇOES - JUNTO A SEC. DE ESPORTES - NOTA FISCAL Nº 790 | 5.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010281 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 22643 | 3.750,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 246,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | MARIA DARC CAMPELO DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | DOMAR VIEIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | NAIARA CARLA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | RODRIGO CIRINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020011 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020012 | FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020013 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020014 | LIDIANE ARRUDA GALINDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020015 | JOSE VIEIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020016 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010002 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010275 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 14.282,19 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010250 | RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 304.450,59 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010274 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010003 | 126.891,21 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010257 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA-CE | 89.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 19010001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 3.385,62 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010271 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010265 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DE PEDRA BRANCA-CE | 36.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08010008 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 25.230,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 26010001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.864,12 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.972,85 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.570,23 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.249,96 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.553,94 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020010 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.677,48 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.819,81 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.692,86 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010268 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 36.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010272 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010267 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 57.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010266 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 30.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010007 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 11.848,94 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020005 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.368,28 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020006 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) | 7.637,82 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010273 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010269 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.395,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010264 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010263 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 8.463,52 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020018 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.940,54 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 17010004 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 630,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020025 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010276 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010262 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.292,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010261 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010260 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 48.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010259 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 13.012,66 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,75 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020017 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XLR 125, PLACA HXW-0130 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020016 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCJ-7340 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020015 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9287 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020014 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 CARGO, PLACA HUZ1467 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020013 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 316,23 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020012 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020011 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010270 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020010 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020008 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020007 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ2394 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/NXR150 BROS ES, PLACA OCR5442 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.369,02 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020016 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020014 | LIDIANE ARRUDA GALINDO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020015 | JOSE VIEIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020011 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020012 | FRANCISCO ELTON SANTANA FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020013 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | MARCOS PLINIO COSTA MOREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | RODRIGO CIRINO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | DOMAR VIEIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | NAIARA CARLA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | MARIA DARC CAMPELO DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, DAS DIVERSAS LINGUAGENS DA CULTURA, EXCETO AUDIOVISUAL, PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO, COM RECURSO FINANCEIRO PROVENIENTE DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 (LEI PAULO GUSTAVO) | 7.657,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010277 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010279 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010278 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020022 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.883,76 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 198,60 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 27,04 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010236 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO RF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 35505 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9785. | 14.282,19 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010211 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6152 | 3.200,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010137 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONF. NF 2269 | 4.311,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 90 | 1.666,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010233 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 78 | 1.437,08 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010245 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 1ª MEDIÇÃO - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO CAPITAO MOR, CONFORME NF 00143. | 510.518,93 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010248 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. 2ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 291. | 136.007,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 214686 | 4.366,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 98,95 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010212 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6153 | 3.200,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010008 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 120 | 25.230,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010254 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6452 | 5.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010007 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9787 | 11.848,94 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 261,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010214 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6151 | 3.200,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010246 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 24 | 19.270,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 86 | 1.666,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010253 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6451 | 4.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9786. | 8.463,52 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 331 | 1.320,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 333 | 550,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 334 | 1.546,56 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 983 | 1.283,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 984 | 896,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 985 | 316,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 986 | 354,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 987 | 316,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 988 | 316,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, CONF. NF 989 | 1.283,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 990 | 119,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010249 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 558 | 1.850,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 217,22 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 89 | 1.666,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 330 | 369,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1047 | 3.485,10 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010251 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6449 | 6.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE, CONF NF 9784 | 13.012,66 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010108 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONF NF 3643 | 8.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010229 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1077 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010213 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6154 | 3.200,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 87 | 1.666,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010258 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 662 | 6.908,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 60,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 98 | 38,33 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 88 | 1.666,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010223 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF 3241 | 4.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020008 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. CONF. NF 79 | 8.952,52 | PAGO |
| 08/02/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43231 | 1.768,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020007 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PALCO. CONF. NF 1153 | 2.130,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020006 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PGTO REF. LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE. CONF. NF 2830 | 6.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010252 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 6450 | 4.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010239 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3240 | 12.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V9L DE PLACA SBN2E54, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 293,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | VIVIANE F BEZERRA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 3.385,62 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.553,94 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.249,96 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.368,28 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | VIVIANE F BEZERRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PPI) | 7.637,82 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.692,86 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.570,23 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020009 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.972,85 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020010 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.677,48 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020011 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.819,81 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020012 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.871,30 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020013 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 58.015,72 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020014 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, | 28.220,18 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020015 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.817,60 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020016 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.203,21 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020017 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.436,81 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020018 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.940,54 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020019 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.605,80 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020020 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 4.454,02 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020021 | VIVIANE F BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.165,89 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020022 | VIVIANE F BEZERRA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, | 1.883,76 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020023 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.252,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020024 | A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 9.391,08 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020025 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020026 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.490,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020027 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020028 | AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.852,18 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 01020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). | 10.018,91 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 98,95 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010248 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 2ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 136.007,44 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 12010007 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 17.314,83 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010007 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 74.820,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010256 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010051 | 17.795,73 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010254 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 15.607,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010253 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 35,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010251 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 50,26 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V9L DE PLACA SBN2E54, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 293,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010005 | 35.623,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010252 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010007 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, CONF. NF 118 | 74.820,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRLV | 293,23 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 45,08 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.474,17 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.348,90 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO DA SILVA, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44394 | 624,92 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.991,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/NXR150 BROS ES, PLACA OCR5442 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.369,02 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020006 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ2394 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020008 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020009 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020010 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020011 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020012 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020013 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9097 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 316,23 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020014 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 CARGO, PLACA HUZ1467 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020015 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XL 125 S, PLACA HUI-9287 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020016 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCJ-7340 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020017 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XLR 125, PLACA HXW-0130 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020018 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CREAS AV. JOSÉ FRUTUOSO DA SILVA, A VERBAÇÃO ( ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44393. | 624,92 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010247 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 229.075,58 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010245 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. | 522.606,94 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | CARTORIO LIMA 2. OFICIO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS DA AVENIDA JOSE FRUTUOSO DA SILVA, AVERBAÇÃO (ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44394 | 624,92 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010246 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 19.270,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.348,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | VIVIANE F BEZERRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.474,17 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010249 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 217,22 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010258 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 6.908,61 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 45,08 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. | 3.253,51 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. | 15.770,26 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020006 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020007 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PALCO TIPO 02 PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010035 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1816 | 13.380,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1815. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 17.600,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010032 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 702 | 7.900,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1820. - NOVO NORDESTE . | 6.789,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1818. - NOVO NORDESTE . | 10.780,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1819 | 4.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010031 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 703. | 1.870,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1825. - NOVO NORDESTE | 9.067,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1817. - NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT. | 63.400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 15010004 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - NOTA FISCAL 701 | 12.700,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 05020001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. | 941,33 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1826 | 4.290,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1828 | 80.855,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1829 | 89.771,86 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1824 | 2.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1827 | 43.217,94 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1821 | 8.400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 941,33 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 39,36 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 05SA/2024 | 35,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | LUZIMAR MILEO SOARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 07SA/2024 | 25,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO COMITE DA SUB-BACIA HIDROGRAFICA DO RIO BANABUIU, CONF PORTARIA Nº 04SA/2024 | 35,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010236 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BOA VIAGEM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DO COMITE DA SUB-BACIA HIDROGRAFICA DO RIO BANABUIU, CONF PORTARIA Nº 04SA/2024 | 35,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | LUZIMAR MILEO SOARES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 07SA/2024 | 25,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ADULTICIDA CIELO ULV, CONF PORTARIA Nº 05SA/2024 | 35,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 137.946,32 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 261,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | ANTONIO VALDECI QUEIROZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PENSÃO CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0. EM FAVOR DO SR. ANTONIO VALDECI QUEIROZ , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010004 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010002 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 257,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 189,49 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 38.149,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,75 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.022,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010239 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010240 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 10010006 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.636,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010169 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS | 23,53 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02020003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TAXA DO DETRAN DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA. | 114,99 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010230 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PREVINE BRASIL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 39.626,31 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.170,35 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 189,49 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02020004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 777 | 38.149,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010006 | ANTONIO OLIVEIRA BRITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA CARACTERIZADO PELO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES FEITOSA, Nº 53, BAIRRO SANTA URSULA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO Nº 44/2023 | 150.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,75 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010224 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA | 242,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 10.382,39 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.198,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DO DETRAN DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE DA MARCA PEUGEOUT, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 38.149,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 137.946,32 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PALCO TIPO 02 PARA EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 2.130,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.952,52 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | FRANCISCO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.385,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010233 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.437,08 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010002 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA UBS - SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/016 | 39.573,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010231 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 8.092,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010231 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010231 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 23.368,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010230 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 39.626,31 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DO DETRAN DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA TIPO CAMINHONETE DA MARCA PEUGEOUT, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 30010001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.485,10 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.170,35 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 8.952,52 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 31010002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241356924 | 99,64 | PAGO |
| 02/02/2024 | 15010002 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. A 1ª E UNICA MEDICAO - REFORMA DA UBS - SAO FRANCISCO - NOTA FISCAL Nº 139 | 39.573,33 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020029 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 57.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.016,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO DAS 7 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2022/001 | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 15.607,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | AMANDA SILVA LOPES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 02SA/2024 | 25,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | BORIS MENDONCA MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 03SA/2024 | 25,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). | 10.018,91 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010005 | 35.623,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010003 | 126.891,21 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 02010007 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 15010003 | 16.390,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. NF 02010057 | 2.023,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010034 | 64.271,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. 02010054 | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010056 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010025 | 7.370,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010023 | 59.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 15010004 | 12.690,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 01020022 | 78.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010024 | 69.720,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010027 | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 16010028 | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 16010032 | 7.790,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 114.807,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 02010104. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 91.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010040 | 14.562,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.735,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 437.338,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 36.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 30.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 13.748,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 13.292,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 36.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 89.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.599,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 48.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 21.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | CONSTRUTORA SMART LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02010287 | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 67.020,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.141,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.058,78 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 210.367,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.603,02 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.614,74 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.511,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.304,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 372,13 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 127.330,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 47.064,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 15.576,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010227 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010226 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010225 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.419,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART DE REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO DAS 7 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2022/001 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | BORIS MENDONCA MENEZES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 03SA/2024 | 25,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | AMANDA SILVA LOPES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 05 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO LIDERADA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF PORTARIA Nº 02SA/2024 | 25,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 31010001 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 9.527,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010004 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 16010032 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010067 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 16010031 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010224 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 242,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010225 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONF. NF 2020189277 | 1.419,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010226 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189278 | 1.419,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010227 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189279 | 1.419,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241357479 | 99,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | 31010003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CE20241356914 | 99,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | 19010002 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, CONF. NF 409 | 239.850,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 254,96 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 9.527,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA UBS SITIO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PSF CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | JUROS/MULTA REFERENTE A GPS NESTA DATA . | 3.534,68 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 137.500,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010006 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010006 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010290 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 898,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010157 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 585,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010321 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010295 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010327 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 23010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 17010011 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31.536,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010297 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.462,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010035 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.380,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PSF CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA UBS SITIO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010329 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010292 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 992,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 15010003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010319 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010314 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 372,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010313 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.940,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010312 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.965,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010311 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.245,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010310 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.344,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010302 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.168,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010301 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.288,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010060 | 63.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.789,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.780,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010063 | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010062 | 9.067,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | JUROS/MULTA REFERENTE A GPS NESTA DATA . | 3.534,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010320 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010300 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.798,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010065 | 43.217,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010064 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010059 | 80.855,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 16010022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010058 | 89.771,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010318 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010309 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 127,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010308 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.270,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010307 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.296,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010306 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.518,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010305 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 121.230,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010304 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.610,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 26010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.267,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010324 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.158,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010223 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 872,23 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010323 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010293 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 186,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010326 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010298 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010328 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010322 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010325 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010296 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 124,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS | 432,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). | 3.371,54 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 108.040,22 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010210 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 38.011,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONCURSADOS). | 2.998,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - PSF (CONCURSADOS). | 31.361,96 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010205 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 4.134,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONTRATADOS). | 5.313,62 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PISO DA ENFERMAGEM - AT. BASICA PSF (CONTRATADOS) | 79.091,39 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010079 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010077 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010075 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010004 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. JUROS/MULTA REFERENTE A GPS NESTA DATA . | 3.534,68 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010094 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REF. A 2ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE SALA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA - NF 144 | 17.615,10 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 1.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010215 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS). | 4.576,18 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 1.800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 706,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 7.295,33 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADO). | 571,21 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 24,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.485,10 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MARKAS DE RESENDE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.315,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25,42 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010169 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 18.126,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.316,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010211 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 46.543,97 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 19010002 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 239.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010153 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.222,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 44.896,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 414,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 254,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.397,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010229 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010158 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 2.692,11 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) | 1.031,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.666,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010161 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 447,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010162 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 472,19 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010163 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 160,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. AO MES JANEIRO DE 2024 - 10315.000397/2010-20 10380.728245/2014-35 13310.720048/2014-90 10380.727427/2013-16 10380.404304/2020-21 10380.406551/2021-42 10380.406970/2021-84 10380.410476/2021-14 30711001983-71. | 26.192,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010151 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PARCELAMENTO LEI Nº 12.810/2023. | 112.833,55 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 18.126,94 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 126.082,52 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS). | 34.994,01 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). | 34.564,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA). | 24.092,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010185 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PLANTOES MEDICOS (CONTRATADOS). | 257.293,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE/CEDIDOS (CONCURSADOS). | 5.494,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (CONCURSADOS). | 23.071,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (CONTRATADOS). | 17.178,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010186 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 15.200,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADO). | 4.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE RESCISÕES (COMISSIONADOS). | 216,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE (COMISSIONADOS). | 45.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS). | 6.108,75 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 795,55 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). | 6.366,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS). | 3.860,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). | 2.585,94 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS). | 3.574,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010197 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS). | 117.879,95 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS). | 50.197,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010194 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT.BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 50.478,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS). | 5.555,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS). | 78.331,38 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010189 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO FEF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS). | 500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS). | 6.336,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010187 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS). | 29.464,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010183 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS). | 2.824,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010181 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS). | 26.800,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS). | 1.779,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS). | 39.569,14 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS). | 8.426,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS). | 4.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PACS (CONCURSADOS). | 251.964,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010173 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT.BASICA/PSF (CONTRATADOS) | 130.997,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010171 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS). | 106.809,44 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS). | 106.617,74 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS). | 115.076,73 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO ADICIONAL MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTA) | 14.652,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | INCENTIVO ADICIONAL MES DE JANEIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS) | 27.588,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PFTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | 2.705,69 | PAGO |
| 30/01/2024 | 16010001 | WESGLY DE M SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONF. NF 679 | 17.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 10.638,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 15.424,61 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 2020189271. - EUDASIO ALVES DE SOUSA | 2.850,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010098 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA. CONF. NF 28633 | 1.230,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010092 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. TARIFAS DE AGUA BRUTA | 6.727,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF 12/2023. | 3.034,52 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF.QUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43155. - SABARA QUIMICOS | 3.536,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCARIA | 12,15 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.344,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010151 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 112.833,55 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.192,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010137 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE | 4.311,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010212 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 05010004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010155 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 320,84 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010214 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010213 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. | 2.705,69 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010008 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.473,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (COMISSIONADOS). | 69.216,66 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (CONTRATADOS). | 8.824,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO). | 22.893,81 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE (EFETIVOS). | 3.902,92 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - GABINETE/RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 129,03 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS). | 52.041,71 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS). | 45.560,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - FINANÇAS/RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 141,91 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). | 133.780,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS). | 82.903,08 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS). | 3.912,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SEDUMA/RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 245,15 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA (EFETIVOS). | 60.412,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA (COMISSIONADOS). | 39.840,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATADOS). | 4.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS). | 20.822,93 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CADASTRO UNICO IGD/PBF. | 23.732,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS). | 56.484,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS). | 50.343,22 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO). | 6.650,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). | 32.900,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS). | 54.080,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (RESCISÃO) | 9.768,05 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL/ RESCISÃO (CONTRATO). | 580,64 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS). | 9.442,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - IGD/PROCAD RESCISÃO (CONTRATADOS). | 148,38 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PRIMEIRA INFANCIA/ RESCISÃO (CONTRATADOS). | 85,16 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 25010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS). | 4.236,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS). | 12.634,44 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS). | 18.153,33 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS). | 5.300,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ESPORTE (COMISSIONADOS). | 14.740,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ESPORTE (EFETIVOS). | 1.877,96 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS). | 12.803,97 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADO). | 1.412,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS). | 11.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO/ RESCISÃO (COMISSIONADOS). | 2.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS). | 114.855,80 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS). | 14.300,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 18.956,10 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.267,20 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | GEORGE LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | GENEZIO MIQUEIAS DE OLICEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010008 | LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010009 | FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010010 | RENAN COSTA BESERRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010011 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010012 | CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010013 | MARIA KAILANNY LIMA COELHO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010014 | LAECIO ALVES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010015 | DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010016 | HERCULES NERES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010017 | ISAIAS FREITAS BRITO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010018 | MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COMPOR A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010132 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010130 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 448 | 13.750,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 23010002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. TAXA DO DETRAN DO VEICULO/ONIBUS M BENZ DE PLACA: PNO 6984. | 156,18 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010097 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 12/2023 | 19.774,41 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010095 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 12/2023 | 34.490,25 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (CONTRATADOS). | 22.100,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS). | 1.524,96 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADOS) . | 6.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 9.266,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). | 49.177,31 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010119 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 10.825,33 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS). | 66.221,55 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 185.946,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). | 393.349,48 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 17.811,11 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% EJA (CONTRATADOS). | 2.891,04 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS). | 14.513,95 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (EFETIVOS). | 169.211,70 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (COMISSIONADOS). | 16.763,30 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010117 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS). | 22.500,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010116 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (EFETIVOS). | 175.529,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (COMISSIONADOS). | 20.913,55 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS). | 145.056,24 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS). | 732.366,39 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS). | 145.010,57 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL RESCISÕES (COMISSIONADOS). | 512,15 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL RESCISOES (CONCURSADOS). | 5.663,02 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL/RESCISÕES (CONCURSADOS). | 5.133,75 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.135,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.397,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36.420,10 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 44.896,05 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 46.543,97 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA ESCOLA SOL NASCENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.807,94 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 129,03 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.893,81 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.216,66 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.902,92 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 141,91 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52.041,71 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.560,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.662,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 05010002 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010166 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010165 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 245,15 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 133.780,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 82.903,08 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.840,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60.412,47 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.994,01 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010210 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.011,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.371,54 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 108.040,22 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.998,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 31.361,96 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010205 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.134,72 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.313,62 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 79.091,39 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 795,55 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 216,12 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.860,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.585,94 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.574,06 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010197 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.879,95 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.197,54 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.366,72 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010194 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.478,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.555,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 78.331,38 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.092,25 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.071,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.178,36 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010189 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.336,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010187 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.464,24 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010186 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010185 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 257.293,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.494,40 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010183 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.564,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010181 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.779,12 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.569,14 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.426,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 126.082,52 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.108,75 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 251.964,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010173 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 130.997,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.617,74 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010171 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.809,44 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 115.076,73 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.588,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.652,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010001 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010101 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 05010001 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010003 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010100 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 09010003 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010097 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 19.774,41 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010095 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 34.490,25 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,16 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.822,93 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 580,64 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 148,38 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.768,05 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56.484,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.732,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.442,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54.080,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.343,22 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.295,33 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 571,21 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010215 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.576,18 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 512,15 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.663,02 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.133,75 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.266,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.177,31 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.891,04 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.513,95 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 169.211,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.763,30 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010119 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.825,33 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.221,55 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010117 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010116 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 175.529,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.913,55 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.524,96 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 185.946,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 393.349,48 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.811,11 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 145.056,24 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 732.366,39 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 145.010,57 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 16010001 | WESGLY DE M SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, COM SERVIÇOS DE PALESTRAS, FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010108 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,15 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010098 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, | 1.230,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56.237,77 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.232,68 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.153,33 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.634,44 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.877,96 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.740,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.803,97 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 114.855,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 19010004 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 151 | 15.570,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 57,61 | PAGO |
| 25/01/2024 | 24010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 741,07 | PAGO |
| 25/01/2024 | 19010005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 749 | 31.500,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | FOLHA MES DE JANEIRO DE2024 - SAAE (COMISSIONADOS). | 56.237,77 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS). | 30.232,68 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCARIA | 12,15 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.688,74 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13.984,87 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 8.012,66 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 741,07 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 78,31 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.082,71 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 305,09 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 13.750,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 78,31 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 546,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010094 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 17.615,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 741,07 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 8.012,66 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.992,44 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.992,43 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.844,37 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.844,37 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 57,61 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010004 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.570,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010007 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.185,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 305,09 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010005 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. | 78,31 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA,REF AO 13º | 1.844,37 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 6.992,43 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA, JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA,REF AO 13°. | 6.992,44 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.844,37 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO DO NASCIMENTO,REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E AO 13º. | 8.012,66 | PAGO |
| 24/01/2024 | 11010003 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONF. NF 409233. - PEDRAGON AUTOS | 240.620,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 20.625,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DO DETRAN DO VEICULO/ONIBUS M BENZ DE PLACA: PNO 6984, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 156,18 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 CIR COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 02GAB/2024 | 50,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 42.236,76 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 CIR COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, CONF PORTARIA Nº 02GAB/2024 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DO DETRAN DO VEICULO/ONIBUS M BENZ DE PLACA: PNO 6984, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 156,18 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 25.207,14 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.976,08 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010089 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 52.599,53 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.302,25 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 1.768,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 17010009 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.083,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. PASEP DA SEC. DE FINANÇAS | 42.236,76 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 216,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. REF. AO PASEP | 25.207,14 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. PASEP DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.976,08 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010089 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 52.599,53 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 10010001 | GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO RFF. DIARIAS CONF. PORTARIA 07ED/2024 | 750,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO PASEP DO SAAE | 2.302,25 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF PORTARIA Nº 01GAB/2024 | 50,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010335 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 28.838,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | MARIA VANDERLUCIA FELIPE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO CENTRAL/2024, CONF PORTARIA Nº 01GAB/2024 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 11010003 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 240.620,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010002 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000766-50.2012.5.07.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR MARIA DUARTE ALVES. | 53.147,41 | PAGO |
| 22/01/2024 | 08010001 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010603-61.2014.5.0.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR DE IONILDA ALEXANDRE DE SOUZA. | 8.515,01 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010335 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REPASSE SESA | 28.838,67 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.176,57 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 905,53 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 186 | 5.827,50 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 196,80 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 239.850,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.570,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31.500,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. | 21.407,71 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 546,40 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 188.424,94 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 46.559,75 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,61 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,61 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 549,32 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 6.462,99 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 46.559,75 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - DEFESA CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 188.424,94 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.176,57 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010079 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010077 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010075 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. | 21.407,71 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 316,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 354,80 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.546,56 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 549,32 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 6.462,99 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 24,61 | PAGO |
| 19/01/2024 | 18010003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241348568 | 99,64 | PAGO |
| 19/01/2024 | 18010004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241348866 | 99,64 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010058 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1807. - NOVO NORDESTE | 61.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010009 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO. | 46.559,75 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010008 | GOVERNO FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO. | 188.424,94 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010046 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REF. A NF 1799 | 40.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010059 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1808. - NOVO NORDESTE | 45.780,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86. | 21.407,71 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010066 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 688 | 12.280,89 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010060 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1802. - NOVO NORDESTE | 46.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010061 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1800. - NOVO NORDESTE | 18.400,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010057 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1801. - NOVO NORDESTE | 2.050,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010054 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÓLEOS DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1803 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010067 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 689. - MACK VIII COMERCIO | 5.800,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010056 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1804. - NOVO NORDESTE | 2.120,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010064 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEI. CONF. NF 1805 | 5.300,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.092,52 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 135,96 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010065 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1811. - NOVO NORDESTE | 43.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 86,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 2.802,99 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 1.027,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 22,26 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 229,58 | PAGO |
| 19/01/2024 | 16010002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 748 | 18.106,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010063 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1810, CONF NF 1810. - NOVO NORDESTE | 3.200,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 144,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010062 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, CONF. NF 1809. - NOVO NORDESTE | 4.800,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 114,88 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (771,85 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (810,52 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 742,40 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 19.704,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (810,52 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS NAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA (771,85 M) DA MATRICULA 4692, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO SANTA MARIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 905,53 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 119,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.283,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 316,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 316,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 896,75 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 1.283,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 369,60 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 229,58 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 17010005 | QUIXADA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO REGISTRO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. SERVIÇOS CARTORARIOS | 404,97 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) | 138.916,09 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REEF. ART CE20241346384 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346394 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010014 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346641 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241348514 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010015 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346649 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346659 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346666 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010018 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346224 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010019 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346215 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010021 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346723 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010020 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346868 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346351 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. REF. ART CE20241346371 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. REF. ART CE20241346357 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241347578 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346343 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346655 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 11.106,05 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. CE20241346270 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346264 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 16010004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. ART CE20241346318 | 99,64 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010047 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REF. A NF 1008 | 69.259,32 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 235,06 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010044 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 147. - AMARO LIMA | 5.600,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 187,53 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 12.820,24 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, REF. A 12/2023. | 16.434,94 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE | 2.353,44 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010045 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 148. - AMARO LIMA | 3.490,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 111,16 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 172,18 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 87,62 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010043 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 146. - AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL. | 6.200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 466,11 | PAGO |
| 18/01/2024 | 09010001 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV | 114,99 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 406,12 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 57,61 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 55,26 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 19,26 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 743,53 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010042 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 145 | 3.000,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 35.493,80 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL | 114,88 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 497,52 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 192,41 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 122.361,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | F.D. COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.070,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 630,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | QUIXADA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO REGISTRO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORARIOS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA FINS DE REVERSÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO, DOAÇÃO DE IMOVEL EFETIVADA PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 404,97 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA SOL NASCENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.185,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.473,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 12.083,50 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 22.662,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010011 | D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 31.536,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO SOBRA AS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 EM 2024. CONF PORTARIA Nº 01SA/2024. | 25,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | RITA APOLINARIO MOREIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.549,44 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.062,88 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010014 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13.578,96 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | QUIXADA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DO REGISTRO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS CARTORARIOS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA FINS DE REVERSÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO, DOAÇÃO DE IMOVEL EFETIVADA PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 404,97 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA SOL NASCENTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO SOBRA AS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 EM 2024. CONF PORTARIA Nº 01SA/2024. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010044 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 172,18 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 111,16 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 87,62 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.353,44 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010045 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.827,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 135,96 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 16010002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.106,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,15 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010042 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114,88 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114,88 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010025 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 662. | 10.600,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PGTO REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101257 | 2.405,70 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 60,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 648. | 116.600,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 649. | 7.000,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010021 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 658. | 36.600,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010024 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 661. | 36.800,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010022 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 659. | 30.400,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101258 | 2.459,16 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010023 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 660. | 57.400,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 218,96 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 145,05 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 199,76 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010020 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. A NF 00657 | 8.800,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010019 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 656. | 18.000,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101256 | 2.405,70 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 84,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NF 651. | 7.000,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010017 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO RREF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 654. | 21.200,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO RREF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 653. | 7.945,12 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 652. | 48.700,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 655. | 13.292,80 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES. CONF. NF 101259 | 2.619,50 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 58.418,81 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCARIA | 12,15 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | PGTO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 650. | 17.800,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | WESGLY DE M SALES | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE, COM SERVIÇOS DE PALESTRAS, FORMAÇÃO / CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.106,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 207.100,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO JOÃO FLOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO MINEIRÃO NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NO SITIO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POLO JOSE MINEIRO NO DESTRITO DE MINEROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010014 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010015 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA CLEONOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO SITIO SANTA MARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA LORENÇO MAX NO SITIO NOVO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010018 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CGM (GUARDA MUNICIPAL CIVIL) NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010019 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA DELEGACIA NO DESTRITO DE MINEROLANCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010020 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA PARA DA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010021 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA TQR (TANQUE QUEBRA DE PRESSÃO) PARA ADUTORA CACHOEIRA DOS GERMANOS NO SITIO ENGANO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010022 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010058 | 89.771,86 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010023 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010065 | 43.217,94 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010024 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010059 | 80.855,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010025 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010064 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010026 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010027 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010062 | 9.067,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010028 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010063 | 4.290,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010029 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 10.780,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010030 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010031 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010032 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010067 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010033 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.789,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010034 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 02010060 | 63.400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010035 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.380,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010036 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. EMP. COMPL. 02010046 | 19.969,40 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.405,70 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 138.916,09 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 11010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.272,80 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.366,80 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 11.106,05 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010021 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO DE GEORREFERENCIAMENTO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA TQR (TANQUE QUEBRA DE PRESSÃO) PARA ADUTORA CACHOEIRA DOS GERMANOS NO SITIO ENGANO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010020 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA PARA DA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010019 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA DELEGACIA NO DESTRITO DE MINEROLANCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010018 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA CGM (GUARDA MUNICIPAL CIVIL) NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA LORENÇO MAX NO SITIO NOVO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA CICERO BARBOSA NO SITIO SANTA MARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010015 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA CLEONOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010014 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO PATROCINIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010013 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010012 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POLO JOSE MINEIRO NO DESTRITO DE MINEROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010011 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010010 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POLO JOSE MINEIRO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NO SITIO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO MINEIRÃO NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO ESTADIO JOÃO FLOR NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 138.916,09 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 16.434,94 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.820,24 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.459,16 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010043 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.619,50 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 58.418,81 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. | 10.638,33 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. | 15.424,61 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. | 3.034,52 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 35.493,80 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 192,41 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 84,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27.828,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL DA UBS - SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/016 | 39.573,33 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.600,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.700,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 12.264,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010058 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 61.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010059 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 45.780,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010046 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010066 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.280,89 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010061 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010060 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010057 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010056 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010067 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010054 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 2.405,70 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010065 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 43.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010064 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,15 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010092 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 6.727,88 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010063 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010062 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 48,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 24,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 120,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 72,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFA BANCARIA | 12,15 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.746,96 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.084,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, ÁREA DE LAZER PARQUE AQUÁTICO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GONÇALVES, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 17.314,83 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.366,80 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.272,80 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 240.620,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010025 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 116.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010047 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023-PE | 69.259,32 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010021 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 36.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010024 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 36.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010023 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 57.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010022 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 30.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010020 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010019 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.802,99 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 1.027,25 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 406,12 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 19,26 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22,26 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 466,11 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 743,53 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 13.292,80 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010017 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 21.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.945,12 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 48.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 17.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 497,52 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF , DURANTE O(S) DIA(S) 27 A 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - CONAE, EDIÇÃO 2024, CONF PORTARIA Nº 07ED/2024 | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 358,40 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 19.632,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010235 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010234 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010232 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.635,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 19.383,39 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 109,71 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | GEANCARLOS CAVALCANTE LIMA MELO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF , DURANTE O(S) DIA(S) 27 A 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA CONFERENCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO - CONAE, EDIÇÃO 2024, CONF PORTARIA Nº 07ED/2024 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 86,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 3.536,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010235 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS. | 3.105,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010234 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL. | 1.320,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010232 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | 1.635,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 19.383,39 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | 109,71 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RETENÇÃO DO PASEP. | | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO ONIBUS: MODELO - MARCOPOLO/VOLARE V9L SEM PLACA, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 35.360,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010001 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR DO ONIBUS: MODELO - MARCOPOLO/VOLARE V9L SEM PLACA, QUE COMPÕE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010603-61.2014.5.0.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR DE IONILDA ALEXANDRE DE SOUZA. | 8.515,01 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000766-50.2012.5.07.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR MARIA DUARTE ALVES. | 53.147,41 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | FRANCISCO JOCELIR DE MELO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.472,76 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 11.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.440,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 74.820,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 25.230,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010009 | ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000766-50.2012.5.07.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR MARIA DUARTE ALVES. | 53.147,41 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010603-61.2014.5.0.0022, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, EM FAVOR DE IONILDA ALEXANDRE DE SOUZA. | 8.515,01 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 187,53 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 57,61 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 55,26 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | VENILSON ALVES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.645,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUAS SÓLIDOS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | ELIANE MACEDO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ADAGRI (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ), NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 149.645,59 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 164.245,18 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 97.330,48 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONF CONTRATO 072/2021/002. | 136.262,81 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 218,96 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010001 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO GERALDO, Nº 70, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 235,06 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 199,76 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 145,05 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.092,52 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 36,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 138.916,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 58.418,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 35.493,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | ANTONIO OLIVEIRA BRITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA CARACTERIZADO PELO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES FEITOSA, Nº 53, BAIRRO SANTA URSULA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO Nº 44/2023 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 116.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 45.708,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 17.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 46.724,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 48.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 7.945,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 45.708,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 21.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 13.292,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 36.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 30.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 57.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 36.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 49.770,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 01 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.820,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO PREVENTENTIVO EM AÇÕES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 060/2023/01/07. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023-PE | 69.259,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 16.434,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) | 11.106,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 1.239,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.188,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 2.093,90 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 61.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 45.805,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 47.495,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 18.917,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.956,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 3.248,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 12.280,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 5.993,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 52.447,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | AMAURIR TORRES DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | ANA PAULA MESQUITA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | ANA NAGILA ALVES FELIPE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE Nº 3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | BRUNA CUSTODIO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | DAVI FERREIRA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | DIOGENES PEREIRA LOPES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | KARINA ALVES MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | MARIA ELIANE GONDIM STARLING | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA-PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONF. PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 99.541,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 65.730,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 151.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRA DE CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023/01 | 17.615,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 34.490,25 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB). | 19.774,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GERENCIADOR DE SISTEMA, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO (VIA WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, | 14.760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | EUDASIO ALVES DE SOUSA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDRA BRANCA-CE | 25.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | JORGE MONTEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 88.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 145.010,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 732.366,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 145.056,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.811,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 393.349,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 185.946,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.913,55 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 175.529,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.221,55 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.825,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.763,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 169.211,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.513,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 70%), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.891,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.177,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.266,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.133,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.663,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 512,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA PERTENCENTES AO HOSPITAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB) | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE | 25.866,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.442,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.822,93 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.732,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF/CRAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56.484,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO IGD/PROCAD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 148,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 22.579,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 19.286,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 43.006,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.529,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 33.344,23 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 6.093,23 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FUNDEB) | 29.704,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (FME) | 29.072,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 18.716,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.918,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.194,09 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 1.764,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | JARDEL BRIGIDO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITÁRIA), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.652,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.588,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 01 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 115.076,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.809,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.617,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 130.997,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 251.964,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.108,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 126.082,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/FISIOTERAPIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.426,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.569,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.779,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/MEDICOS PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.564,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 257.293,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010186 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.464,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.336,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (INCENTIVO QUALIFAR), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.092,25 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 78.331,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.555,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.478,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.366,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.197,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010197 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.879,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.574,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.585,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.994,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.860,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 795,55 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 79.091,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.313,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 4.134,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 31.361,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 2.998,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 108.040,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 3.371,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.011,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 35.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.576,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010216 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 571,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.295,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS PARA TCE E INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DO E-SOCIAL. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | OI S.A. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | RUBENS CEZAR DAVID LIMA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.609,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.609,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010227 | ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 01 - GABINETE DO PREFEITO | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPITÃO MOR COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÉNIO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.609,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010228 | DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010229 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE NOS EDITAIS NOS PROJTOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE/MEC, JUNTO A SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010230 | PREVINE BRASIL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010231 | DIGTECHNOLOGIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 38.735,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010232 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICAS VISANDO EXCELÊNCIA NA GESTÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010233 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE. | 1.437,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010234 | APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE | 01 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS UNIDOS AOS GESTORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURENTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR | 01 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010236 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010237 | BANCO BRADESCO S.A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010239 | CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS SIM, GERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPE, RAIS E DIRF, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE DARFS REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO A RFB E PGFN, ACOMPANHADO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, PGE E CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010240 | RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010241 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010242 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010243 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA DA MANGUEIRA, Nº 40, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010244 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JUREMA, Nº 22, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010245 | CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOMVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,CONFORME CONVENIO 397/2022. | 522.606,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010246 | E. DA N. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 134.890,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010247 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 229.075,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010248 | J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 2ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, | 136.007,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010249 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 11.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010250 | RR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO DO ACESSO Á ORLA RIO PATÚ NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. | 304.450,59 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010251 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010252 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 49.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010253 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010254 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 60.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010255 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010256 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010051 | 17.795,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010257 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE PEDRA BRANCA-CE | 89.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010258 | GLEISON R VIEIRA - ME | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 48.360,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010259 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010260 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 48.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010261 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE | 13.292,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010263 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010264 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-CE | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010265 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DE PEDRA BRANCA-CE | 36.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 30.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 57.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE | 36.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010269 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 4.395,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010270 | CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 17.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010272 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010273 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010274 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010275 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010276 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010277 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010278 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010279 | MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010280 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO AO SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 21.660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010281 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 35.625,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010282 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 33.440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010283 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 36.385,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010284 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 33.582,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010285 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010286 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIOS AS FUTURAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE 04 USUÁRIOS PARA ACESSO AO SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010287 | CONSTRUTORA SMART LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. | 218.664,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010288 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010289 | SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010290 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 01 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010291 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010292 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010293 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010294 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010295 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010296 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010297 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010298 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010299 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010300 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010301 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.288,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010302 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.168,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010303 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010304 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.610,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010305 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 121.230,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010306 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010307 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.296,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010308 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.270,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010309 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 127,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010310 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.344,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010311 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.245,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010312 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.965,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010313 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.940,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010314 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 372,13 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010315 | SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 8.997,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010316 | DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01 | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010318 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010319 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010320 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010321 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010322 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010323 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010324 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010325 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010326 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010327 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010328 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010329 | PROVENET INTERNET SERVICES LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010330 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - SECRETARIA DE FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010331 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010332 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010333 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010334 | FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010335 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010336 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE 1000M² PARA FINALIDADE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE | 139.009,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010337 | AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 041/2022/01. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010338 | APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO), NOS BAIRROS PADRE SÃO GERALDO E RISO DO PRADO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 034/2020/001, TP Nº 005/2020/TP. CONVENIO Nº 868627. | 347.867,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010339 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 001/2021/SOHIDRA, PROCESSO N.º 08593963/2021, JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010340 | CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFOEMW CONTRATO Nº 002/2023/001 | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010341 | MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE 1000 (MIL) HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA, PARA O PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 114.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010342 | ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. | 29.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010343 | NX EMPREENDIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | REFORMA DA ESCOLA JOSE MENDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/015 | 6.011,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | ANTONIO OLIVEIRA BRITO | 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO | DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA CARACTERIZADO PELO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVES FEITOSA, Nº 53, BAIRRO SANTA URSULA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO Nº 44/2023 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO. | 72,00 | PAGO |