| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
02010075
MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
36,19 |
|
| 29/04/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
301,33 |
|
| 29/04/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
643,72 |
|
| 29/04/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
41,38 |
|
| 29/04/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
69,31 |
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| 29/04/2025 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
667,60 |
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| 29/04/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
141,42 |
|
| 28/04/2025 |
28040013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
711,80 |
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| 28/04/2025 |
28040013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
711,80 |
|
| 28/04/2025 |
28040013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
711,80 |
|
| 28/04/2025 |
28040012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
633,04 |
|
| 28/04/2025 |
28040012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
633,04 |
|
| 28/04/2025 |
28040012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
633,04 |
|
| 28/04/2025 |
28040011
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DARF/INSS JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA.
|
EMPENHADO |
813,76 |
|
| 28/04/2025 |
28040010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF.
|
EMPENHADO |
461,18 |
|
| 28/04/2025 |
28040008
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
EMPENHADO |
4.252,80 |
|
| 28/04/2025 |
28040007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.319,90 |
|
| 28/04/2025 |
28040006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
4.598,77 |
|
| 28/04/2025 |
28040005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
EMPENHADO |
2.753,16 |
|
| 28/04/2025 |
28040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
432,63 |
|
| 28/04/2025 |
28040003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
408,75 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
798,15 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAD UNICO/BOLSA FAMILIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.096,00 |
|
| 28/04/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO - RESCISAO
|
PAGO |
26,66 |
|
| 28/04/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS
|
PAGO |
62.559,07 |
|
| 28/04/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSAO
|
PAGO |
60.200,00 |
|
| 28/04/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - EFETIVOS
|
PAGO |
135.320,30 |
|
| 28/04/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
20.340,00 |
|
| 28/04/2025 |
26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. DE ESPORTE - EFETIVOS
|
PAGO |
2.034,12 |
|
| 28/04/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - CULTURA - COMISSIONADOS
|
PAGO |
21.440,00 |
|
| 28/04/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - CULTURA - EFETIVOS
|
PAGO |
16.682,82 |
|
| 28/04/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEDUMA - COMISSAO - RESCISAO
|
PAGO |
284,16 |
|
| 28/04/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEDUMA - EFETIVOS
|
PAGO |
102.946,84 |
|
| 28/04/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEDUMA - COMISSAO
|
PAGO |
187.950,00 |
|
| 28/04/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA 04/2025 - SEC. DE ADM - EFETIVOS
|
PAGO |
14.540,10 |
|
| 28/04/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA 04/2025 - SEC. DE ADM - COMISSIONADOS
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA COMP. 04/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
PAGO |
52.600,80 |
|
| 28/04/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA COMP. 04/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
PAGO |
66.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1030
|
PAGO |
435,82 |
|
| 28/04/2025 |
24040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
435,82 |
|
| 28/04/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - GABINETE - COMISSAO - RESCISAO
|
PAGO |
127,50 |
|
| 28/04/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - GABINETE - EFETIVOS
|
PAGO |
11.375,42 |
|
| 28/04/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - GABINETE - AGENTES POLITICOS
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 28/04/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. A FOLHA 04/2025 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO
|
PAGO |
71.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - IGD/PBF
|
PAGO |
21.788,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS.
|
PAGO |
42.882,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA
|
PAGO |
20.906,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS
|
PAGO |
13.696,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. A FOLHA ABRIL 2025 - SEC. PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.774,19 |
|
| 28/04/2025 |
23040032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CONTRATOS
|
PAGO |
3.695,90 |
|
| 28/04/2025 |
23040031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CONS. TUTELAR
|
PAGO |
3.699,99 |
|
| 28/04/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - EFETIVOS
|
PAGO |
62.115,43 |
|
| 28/04/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - SEC. DE ASS. SOCIAL - COMISSAO
|
PAGO |
48.034,92 |
|
| 28/04/2025 |
23040030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL/2024 - S.A.S. - EFETIVO - RESCISAO
|
PAGO |
20,00 |
|
| 28/04/2025 |
23040020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
39,50 |
|
| 28/04/2025 |
23040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
189,60 |
|
| 28/04/2025 |
22040001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.163,50 |
|
