| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2024 |
01040021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
298,80 |
|
| 01/04/2024 |
01040020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. [...]
|
LIQUIDADO |
137.797,08 |
|
| 01/04/2024 |
01040020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. [...]
|
EMPENHADO |
137.797,08 |
|
| 01/04/2024 |
01040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030017
|
EMPENHADO |
13.141,65 |
|
| 01/04/2024 |
01040018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 29020006
|
EMPENHADO |
16.567,40 |
|
| 01/04/2024 |
01040017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CO [...]
|
EMPENHADO |
10.051,01 |
|
| 01/04/2024 |
01040016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030012
|
EMPENHADO |
49.935,78 |
|
| 01/04/2024 |
01040015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030013
|
LIQUIDADO |
33.445,88 |
|
| 01/04/2024 |
01040015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01030013
|
EMPENHADO |
33.445,88 |
|
| 01/04/2024 |
01040014
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03
|
LIQUIDADO |
20.015,21 |
|
| 01/04/2024 |
01040014
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SAAE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03
|
EMPENHADO |
20.015,21 |
|
| 01/04/2024 |
01040013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 01/04/2024 |
01040013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 01/04/2024 |
01040012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE LAUDO TECNICO E ORÇAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO FNDE REFERENTE A CRECHE PRE ESCOLA - TIPO 1 (ID: 1006587) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 01/04/2024 |
01040012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE LAUDO TECNICO E ORÇAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO FNDE REFERENTE A CRECHE PRE ESCOLA - TIPO 1 (ID: 1006587) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 01/04/2024 |
01040011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO SEC. DE FINANÇAS, CGM, PRAÇA POLO MIN, PRAÇA MATRIZ, GARAGEM, SEDUMA, DELEGACIA DE MIN, ESTADIO MINEIRÃO, POLO ASSIS. MIN., QUADRA POLO MIN., CONSELHO TU [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 01/04/2024 |
01040011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO SEC. DE FINANÇAS, CGM, PRAÇA POLO MIN, PRAÇA MATRIZ, GARAGEM, SEDUMA, DELEGACIA DE MIN, ESTADIO MINEIRÃO, POLO ASSIS. MIN., QUADRA POLO MIN., CONSELHO TU [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 01/04/2024 |
01040010
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
882,40 |
|
| 01/04/2024 |
01040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCARIA PARA A PUBLICAÇÃO DA NOVA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 870337/2018 - OPERAÇÃO 1057384-62, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
5.172,98 |
|
| 01/04/2024 |
01040007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
15.429,24 |
|
| 01/04/2024 |
01040006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.621,96 |
|
| 01/04/2024 |
01040005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.993,50 |
|
| 01/04/2024 |
01040004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
511,75 |
|
| 01/04/2024 |
01040003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
18.497,65 |
|
| 01/04/2024 |
01040002
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.639,55 |
|
| 01/04/2024 |
01040001
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
EMPENHADO |
181,05 |
|
| 01/04/2024 |
01030093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONTRATOS
|
PAGO |
84.536,98 |
|
| 01/04/2024 |
01030091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS
|
PAGO |
5.313,64 |
|
| 01/04/2024 |
01030090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER CONTRTOS
|
PAGO |
4.134,73 |
|
| 01/04/2024 |
01030088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - PSF CONCURSADOS
|
PAGO |
32.017,73 |
|
| 01/04/2024 |
01030087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONCURSADOS
|
PAGO |
2.998,00 |
|
| 01/04/2024 |
01030086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 -PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS
|
PAGO |
41.873,57 |
|
| 01/04/2024 |
01030083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM MAC CONTRATOS
|
PAGO |
113.544,33 |
|
| 01/04/2024 |
01030081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE MARÇO/2024 - MAC CEDIDOS CONCURSADOS PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
3.371,54 |
|
| 28/03/2024 |
29020014
CSA ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1° MEDIÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE FRUTUOSO,CONFORME NF 162.
|
PAGO |
182.196,15 |
|
| 28/03/2024 |
28030016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020054
|
LIQUIDADO |
372,13 |
|
| 28/03/2024 |
28030016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020054
|
EMPENHADO |
372,13 |
|
| 28/03/2024 |
28030015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020053.
|
LIQUIDADO |
10.489,93 |
|
| 28/03/2024 |
28030015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020053.
|
EMPENHADO |
10.489,93 |
|
| 28/03/2024 |
28030014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020052
|
LIQUIDADO |
14.808,14 |
|
| 28/03/2024 |
28030014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020052
|
EMPENHADO |
14.808,14 |
|
| 28/03/2024 |
28030013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290
|
LIQUIDADO |
1.142,73 |
|
| 28/03/2024 |
28030013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010290
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01020049.
|
LIQUIDADO |
224.876,06 |
|
| 28/03/2024 |
28030012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01020049.
|
EMPENHADO |
224.876,06 |
|
| 28/03/2024 |
28030011
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020051
|
LIQUIDADO |
21.562,32 |
|
| 28/03/2024 |
28030011
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020051
|
EMPENHADO |
21.562,32 |
|
| 28/03/2024 |
28030010
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020050
|
LIQUIDADO |
24.135,41 |
|
| 28/03/2024 |
28030010
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020050
|
EMPENHADO |
24.135,41 |
|
| 28/03/2024 |
28030009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020048
|
LIQUIDADO |
13.437,98 |
|
| 28/03/2024 |
28030009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020048
|
EMPENHADO |
13.437,98 |
|
| 28/03/2024 |
28030008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303
|
LIQUIDADO |
692,97 |
|
| 28/03/2024 |
28030008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030007
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020047
|
LIQUIDADO |
71.600,96 |
|
| 28/03/2024 |
28030007
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020047
|
EMPENHADO |
71.600,96 |
|
| 28/03/2024 |
28030006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.736,43 |
|
| 28/03/2024 |
28030006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020046
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LIQUIDADO |
68.736,42 |
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