| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
21030013
ANA LUIZA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030012
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030011
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030010
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030009
MARIA KAILANNY LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030008
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030007
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
21030006
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2025 |
17010012
JURANDIR MOREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.642,00 |
|
| 29/04/2025 |
17010010
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.005,24 |
|
| 29/04/2025 |
16040018
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6400
|
PAGO |
173.731,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6410
|
PAGO |
10.240,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6434
|
PAGO |
49.638,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6409
|
PAGO |
720.059,72 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
50.526,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
2.816,53 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
143.326,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
43.806,40 |
|
| 29/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
122.710,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 603
|
PAGO |
38.592,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 604
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
43.411,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
48.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
168.091,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
168.091,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
48.026,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040005
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONF. NF 6408
|
PAGO |
3.456,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 352
|
PAGO |
134.195,60 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 349
|
PAGO |
25.946,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 347
|
PAGO |
378.612,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
354.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
379.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
192.579,40 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
356.250,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
387.772,50 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
425.400,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
66.440,00 |
|
| 29/04/2025 |
16040002
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
30.720,00 |
|
| 29/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, SAAE,
|
PAGO |
1.373,22 |
|
| 29/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
1.373,22 |
|
| 29/04/2025 |
03020051
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
344.306,02 |
|
| 29/04/2025 |
02010325
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF 13032
|
PAGO |
8.146,85 |
|
| 29/04/2025 |
02010291
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
181,60 |
|
| 29/04/2025 |
02010291
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
181,60 |
|
| 29/04/2025 |
02010198
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PREST [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010167
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF NF 2020189774
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010164
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF NF 2020189773
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010163
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF NF 2020189772
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010150
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010149
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010146
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010111
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
228,42 |
|
| 29/04/2025 |
02010111
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
228,42 |
|
| 29/04/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 29/04/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 29/04/2025 |
02010076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
