| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
23040040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE RESCISÃO ABRIL/2025- ATB PSF CONTRATADOS
|
PAGO |
101,20 |
|
| 30/04/2025 |
23040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE RESCISÃO ABRIL/2025 - MAC HOSPITAL CONTRATADOS
|
PAGO |
1.781,12 |
|
| 30/04/2025 |
23040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE ABRIL/2025 - SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATOS
|
PAGO |
3.765,65 |
|
| 30/04/2025 |
23040003
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
965,50 |
|
| 30/04/2025 |
17010009
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 13/2024
|
PAGO |
2.961,73 |
|
| 30/04/2025 |
17010008
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 12/2024
|
PAGO |
3.661,05 |
|
| 30/04/2025 |
17010007
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 11/2024
|
PAGO |
3.108,99 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6449
|
PAGO |
143.326,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6445
|
PAGO |
2.816,53 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6446
|
PAGO |
43.806,40 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6444
|
PAGO |
122.710,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040007
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6448
|
PAGO |
50.526,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 612
|
PAGO |
48.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 616
|
PAGO |
43.411,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 615
|
PAGO |
48.026,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 614
|
PAGO |
168.091,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040006
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 613
|
PAGO |
168.091,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040005
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 6447
|
PAGO |
336,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040005
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES .
|
PAGO |
192.049,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 370
|
PAGO |
66.440,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 372.
|
PAGO |
354.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 374
|
PAGO |
387.772,50 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME NF 376
|
PAGO |
425.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 371
|
PAGO |
192.579,40 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME NF 375,
|
PAGO |
379.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040004
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 373
|
PAGO |
356.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
16040002
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES. CONF. NF 611
|
PAGO |
30.720,00 |
|
| 30/04/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
15.785,71 |
|
| 30/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LIQUIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
0,47 |
|
| 30/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,47 |
|
| 30/04/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
15.785,71 |
|
| 30/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, SAAE,
|
PAGO |
883,26 |
|
| 30/04/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
883,26 |
|
| 30/04/2025 |
03020051
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO - CONFORME NF 00063
|
PAGO |
344.306,02 |
|
| 30/04/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
25.146,81 |
|
| 30/04/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP.
|
PAGO |
8.275,36 |
|
| 30/04/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.275,36 |
|
| 30/04/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
161.536,12 |
|
| 30/04/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
7.696,94 |
|
| 30/04/2025 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.420,75 |
|
| 30/04/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
1.105,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
15.418,11 |
|
| 30/04/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010293
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
20,41 |
|
| 30/04/2025 |
02010293
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,41 |
|
| 30/04/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010151
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010148
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010147
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
