| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
02010093
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSESSORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
143,04 |
|
| 21/02/2024 |
02010083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
116,75 |
|
| 21/02/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
01020022
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
114.807,11 |
|
| 20/02/2024 |
29010001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.344,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020009
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022/001.
|
EMPENHADO |
147.468,17 |
|
| 20/02/2024 |
20020008
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86.
|
PAGO |
21.591,53 |
|
| 20/02/2024 |
20020008
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86.
|
LIQUIDADO |
21.591,53 |
|
| 20/02/2024 |
20020008
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA DE VALORES DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA, PROCESSO NUP 2424.25.0025843-86.
|
EMPENHADO |
21.591,53 |
|
| 20/02/2024 |
20020007
NEUDYANNE LOPES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA DA REUNIÃO DO COSEMS-CE NA ESC [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020007
NEUDYANNE LOPES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA DA REUNIÃO DO COSEMS-CE NA ESC [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBICUITINGA, DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CHASSI: 9V8 [...]
|
EMPENHADO |
293,23 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.069,90 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
32.205,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF.ART CE20241367032
|
PAGO |
99,64 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 20/02/2024 |
19020005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 20/02/2024 |
19020003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
40.446,29 |
|
| 20/02/2024 |
16010003
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO REFEITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
106.400,00 |
|
| 20/02/2024 |
10010007
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF.LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2024 |
09020004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
116,17 |
|
| 20/02/2024 |
09020003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
234,00 |
|
| 20/02/2024 |
09010002
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.536,00 |
|
| 20/02/2024 |
07020013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
51.446,92 |
|
| 20/02/2024 |
06020017
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/XLR 125, PLACA HXW-0130 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
06020016
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCJ-7340 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
06020012
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2374 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
06020011
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2414 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
06020009
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
06020008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP6682 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
06020007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ1022 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
06020006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ2394 QUE COMPÕE A FROTA DO SAAE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 20/02/2024 |
02020001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
10.382,39 |
|
| 20/02/2024 |
02010335
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
|
PAGO |
28.838,67 |
|
| 20/02/2024 |
02010335
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
28.838,67 |
|
| 20/02/2024 |
02010315
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
| 20/02/2024 |
02010314
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO SAÚDE.
|
PAGO |
372,13 |
|
| 20/02/2024 |
02010313
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO PAB.
|
PAGO |
9.940,80 |
|
| 20/02/2024 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PISO MAC.
|
PAGO |
13.965,20 |
|
| 20/02/2024 |
02010311
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS COMPETENCIA 01/2024 - VIGILANCIA SANITARIA (INCENTIVO).
|
PAGO |
1.245,42 |
|
| 20/02/2024 |
02010310
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS COMPETENCIA 01/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (INCENTIVO).
|
PAGO |
2.344,98 |
|
| 20/02/2024 |
02010309
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS COMPETENCIA 01/2024 - INFANTIL 70%.
|
PAGO |
127,50 |
|
| 20/02/2024 |
02010308
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS COMPETENCIA 01/2024 - FUNDAMENTAL 70%.
|
PAGO |
1.270,64 |
|
| 20/02/2024 |
02010307
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - INFANTIL 70%.
|
PAGO |
17.296,81 |
|
| 20/02/2024 |
02010306
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME).
|
PAGO |
2.518,12 |
|
| 20/02/2024 |
02010305
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - FUNDAMENTAL 70%.
|
PAGO |
121.230,46 |
|
| 20/02/2024 |
02010304
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - CRECHE 70%.
|
PAGO |
18.610,11 |
|
| 20/02/2024 |
02010302
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - PAB.
|
PAGO |
6.168,62 |
|
| 20/02/2024 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC.
|
PAGO |
2.288,52 |
|
