| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
09010003
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
550,00 |
|
| 15/07/2024 |
08010009
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
06030014
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 15/07/2024 |
05010005
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
05010004
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 15/07/2024 |
05010003
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/07/2024 |
05010002
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
04070002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2517
|
PAGO |
38.068,14 |
|
| 15/07/2024 |
04060037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
13.852,83 |
|
| 15/07/2024 |
04010003
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
350,00 |
|
| 15/07/2024 |
04010002
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 15/07/2024 |
04010001
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
940,15 |
|
| 15/07/2024 |
03060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.779,46 |
|
| 15/07/2024 |
03060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
25.213,95 |
|
| 15/07/2024 |
03060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
14.935,12 |
|
| 15/07/2024 |
03060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
27.833,41 |
|
| 15/07/2024 |
03060014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,02 |
|
| 15/07/2024 |
02010285
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010244
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010243
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
250,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010242
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010241
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010240
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010228
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010222
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010221
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.654,20 |
|
| 15/07/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.753,08 |
|
| 15/07/2024 |
02010166
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010165
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.543,76 |
|
| 15/07/2024 |
02010101
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 351
|
PAGO |
1.404,96 |
|
| 15/07/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1002
|
PAGO |
1.718,70 |
|
| 15/07/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1003
|
PAGO |
1.718,70 |
|
| 15/07/2024 |
02010084
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
211,90 |
|
| 15/07/2024 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 15/07/2024 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 15/07/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 15/07/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 15/07/2024 |
01070067
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 15/07/2024 |
01070067
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 15/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
93,76 |
|
| 15/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
93,76 |
|
| 15/07/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 15/07/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 15/07/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
5.421,90 |
|
| 15/07/2024 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
954,68 |
|
| 15/07/2024 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
456,24 |
|
| 15/07/2024 |
01070022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMPENHO COMPL. 02010002
|
LIQUIDADO |
172,19 |
|
| 15/07/2024 |
01070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
144.800,31 |
|
| 15/07/2024 |
01070019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. (ALTA TENSÃO).
|
PAGO |
13.802,49 |
|
| 15/07/2024 |
01070018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
16.953,74 |
|
| 15/07/2024 |
01070012
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1134
|
PAGO |
232,34 |
|
