| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
22020001
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10 REGIAO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANUIDADE 2024 DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10ª REGIÃO, DE INTERESSE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
1.125,80 |
|
| 22/02/2024 |
21020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020009
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020008
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 35
|
PAGO |
170,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020002
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS). PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
20.828,64 |
|
| 22/02/2024 |
21020001
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
36.698,08 |
|
| 22/02/2024 |
19020002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
29.529,50 |
|
| 22/02/2024 |
17010008
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, GANDULAS E MASSAGISTAS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE, CONF. NF 116. - O DOS REIS BRANDAO
|
PAGO |
4.473,00 |
|
| 22/02/2024 |
08020016
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020014
LIDIANE ARRUDA GALINDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020013
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020011
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020010
ERBENIA MARIA GIRÃO RICARTE
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020009
FRANCISCO OLAVO NEVES RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020007
RODRIGO CIRINO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020006
NAIARA CARLA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020005
DOMAR VIEIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020004
MARIA DARC CAMPELO DE MATOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020003
MAX MACIEL NASCIMENTO ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
08020002
RAFAELA YNGRED PONTES MEDEIROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. FOMENTAR PROJETOS DE AÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS
|
PAGO |
7.657,90 |
|
| 22/02/2024 |
02010316
DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01
|
LIQUIDADO |
531.303,21 |
|
| 22/02/2024 |
02010099
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010091
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
254,42 |
|
| 22/02/2024 |
02010090
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
2.483,67 |
|
| 22/02/2024 |
02010089
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
91.873,51 |
|
| 22/02/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.284,35 |
|
| 22/02/2024 |
02010087
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.329,17 |
|
| 22/02/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/02/2024 |
25010003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
|
LIQUIDADO |
23.729,72 |
|
| 21/02/2024 |
21020015
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADÁ, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020015
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADÁ, DURANTE O(S) DIA(S) 28 DE FRVEREIRO DE 2024, PARA PATICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020014
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020014
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
5.366,60 |
|
| 21/02/2024 |
21020012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
3.801,90 |
|
| 21/02/2024 |
21020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
3.678,10 |
|
| 21/02/2024 |
21020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020009
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020008
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020008
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 21/02/2024 |
21020007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100.012,76 |
|
| 21/02/2024 |
21020006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
45.288,68 |
|
| 21/02/2024 |
21020005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
16.651,40 |
|
| 21/02/2024 |
21020004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
92.279,98 |
|
| 21/02/2024 |
21020003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
20.519,37 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
LIQUIDADO |
20.828,64 |
|
| 21/02/2024 |
21020002
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
EMPENHADO |
20.828,64 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
LIQUIDADO |
36.698,08 |
|
| 21/02/2024 |
21020001
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FIRMADO CONFORME O CONVENIO 02/2022 E LEI MUNICIPAL 790/2022 (AASPB).
|
EMPENHADO |
36.698,08 |
|
| 21/02/2024 |
20020004
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT.
|
PAGO |
293,23 |
|
| 21/02/2024 |
20020004
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO CRV E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE PEUGEOUT PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CHASSI: 9V8 [...]
|
LIQUIDADO |
293,23 |
|
| 21/02/2024 |
20020003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.069,90 |
|
| 21/02/2024 |
20020002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 799
|
PAGO |
32.205,00 |
|
| 21/02/2024 |
20020002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
32.205,00 |
|
| 21/02/2024 |
17010009
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS. CONF. NF 1251
|
PAGO |
12.083,50 |
|
| 21/02/2024 |
17010007
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. CONF. NF 305
|
PAGO |
3.185,00 |
|
| 21/02/2024 |
07020028
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO ELETRÔNICO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
8.852,18 |
|
| 21/02/2024 |
02010288
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
36,65 |
|
| 21/02/2024 |
02010247
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 289
|
PAGO |
229.075,58 |
|
