| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
10050008
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.029,00 |
|
| 19/07/2024 |
01070039
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
|
LIQUIDADO |
17.535,25 |
|
| 19/07/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
6.173,13 |
|
| 19/07/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.173,13 |
|
| 18/07/2024 |
30050002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SEDUMA.
|
PAGO |
25.761,17 |
|
| 18/07/2024 |
30050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FINANÇAS.
|
PAGO |
9.793,69 |
|
| 18/07/2024 |
28060020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
|
PAGO |
372,13 |
|
| 18/07/2024 |
28060019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - PAB.
|
PAGO |
10.842,63 |
|
| 18/07/2024 |
28060018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE JUNHO DE 2024 - MAC
|
PAGO |
15.138,06 |
|
| 18/07/2024 |
28060017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % INFANTIL.
|
PAGO |
31.055,57 |
|
| 18/07/2024 |
28060016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % CRECHE.
|
PAGO |
33.219,31 |
|
| 18/07/2024 |
28060015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FUNDEB 70 % FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
271.169,50 |
|
| 18/07/2024 |
28060014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - VIGILANCIA.
|
PAGO |
13.786,89 |
|
| 18/07/2024 |
28060011
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - FARMACIA.
|
PAGO |
299,16 |
|
| 18/07/2024 |
28030013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - GABINETE.
|
PAGO |
10.345,41 |
|
| 18/07/2024 |
28030008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
|
PAGO |
10.459,13 |
|
| 18/07/2024 |
28030004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - SEGURANÇA.
|
PAGO |
12.077,52 |
|
| 18/07/2024 |
28030002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - AGRICULTURA.
|
PAGO |
11.442,32 |
|
| 18/07/2024 |
19060014
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. 7º MEDIÇÃO PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, CONF. NF. 2017151995
|
PAGO |
58.299,06 |
|
| 18/07/2024 |
18070003
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021
|
EMPENHADO |
47.576,69 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
PROSPECTUS NORDESTE LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZANDO O MÉTODO ELETROMAGNÉTICO DE ONDAS DE BAIXA FREQUÊNCIA (VLF), [...]
|
EMPENHADO |
23.366,70 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
819,20 |
|
| 18/07/2024 |
17010002
F.D. COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
35.070,00 |
|
| 18/07/2024 |
16070003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
105.526,50 |
|
| 18/07/2024 |
16070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4926
|
PAGO |
69.193,26 |
|
| 18/07/2024 |
16070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
70.033,66 |
|
| 18/07/2024 |
10050014
ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
10050006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,00 |
|
| 18/07/2024 |
09070009
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.540,00 |
|
| 18/07/2024 |
09070008
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 18/07/2024 |
09070007
TL EMPREENDIMENTO & SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PEDRABRANQUENSE A REALIZAR-SE NO DIA 13 A 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 18/07/2024 |
02050063
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 199
|
PAGO |
11.655,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010306
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - EDUCAÇÃO/FME
|
PAGO |
2.998,67 |
|
| 18/07/2024 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - PLANEJAMENTO
|
PAGO |
662,40 |
|
| 18/07/2024 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - ESPORTE.
|
PAGO |
1.676,89 |
|
| 18/07/2024 |
02010293
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - CULTURA.
|
PAGO |
3.343,46 |
|
| 18/07/2024 |
02010291
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INSS MES DE JUNHO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.493,59 |
|
| 18/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/07/2024 |
01070053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 18/07/2024 |
01070053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 18/07/2024 |
01070038
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
8.729,09 |
|
| 18/07/2024 |
01070025
PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGOT REF. 6º MEDIÇÃO DA REFORMA DA FACHADA DO CEMITÉRIO DE MINEIROLÂNDIA, CONF. NF. 301
|
PAGO |
45.666,02 |
|
| 18/07/2024 |
01050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DOC/TED INTERNET.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/07/2024 |
01050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/07/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 18/07/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 18/07/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
104,32 |
|
| 18/07/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
38,31 |
|
| 17/07/2024 |
27050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALOÕES DE AGUA E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20L, CONF. NF 620
|
PAGO |
138,60 |
|
| 17/07/2024 |
20060008
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
6.354,40 |
|
| 17/07/2024 |
19060007
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.397,94 |
|
| 17/07/2024 |
17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264341 CONV 157.
|
PAGO |
174,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264341 CONV 157.
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264341 CONV 157.
|
EMPENHADO |
174,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. .
|
PAGO |
2.705,26 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. .
|
LIQUIDADO |
2.705,26 |
|
| 17/07/2024 |
17070006
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. .
|
EMPENHADO |
2.705,26 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. .
|
PAGO |
67.601,74 |
|
| 17/07/2024 |
17070005
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO OBT 20240716001264350 MAPP 5415. .
|
LIQUIDADO |
67.601,74 |
|
