| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (EFETIVOS).
|
PAGO |
16.334,62 |
|
| 26/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - EDUCAÇÃO FME (COMISSIONADO).
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
225,93 |
|
| 25/02/2025 |
25020010
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB (PLATAFORMA) PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS , SALDOS DE [...]
|
EMPENHADO |
18.960,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020009
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO REPASSE CONSORCIO CEO
|
PAGO |
12.210,18 |
|
| 25/02/2025 |
25020009
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,18 |
|
| 25/02/2025 |
25020009
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
12.210,18 |
|
| 25/02/2025 |
25020008
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE PARA CPSMQ - POLICLINICA
|
PAGO |
48.448,54 |
|
| 25/02/2025 |
25020008
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
48.448,54 |
|
| 25/02/2025 |
25020008
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
48.448,54 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251595936
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/02/2025 |
25020006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, PARA UMA ESCOLA DE 13 SALAS, PADRÃO FNDE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/02/2025 |
25020006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, PARA UMA ESCOLA DE 13 SALAS, PADRÃO FNDE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/02/2025 |
25020005
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.915,01 |
|
| 25/02/2025 |
25020004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
21.848,50 |
|
| 25/02/2025 |
25020003
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - AÇÃO SOCIAL (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
162,64 |
|
| 25/02/2025 |
24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CADASTRO UNICO/IGD/PBF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
17.438,80 |
|
| 25/02/2025 |
24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
19.909,60 |
|
| 25/02/2025 |
24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
19.388,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CREAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.522,80 |
|
| 25/02/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. A FOLHA DE 02/2025 - GABINETE / EFETIVOS
|
PAGO |
11.160,24 |
|
| 25/02/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. A FOLHA DE 02/2025 - GABINETE / AGENTES POLITICOS
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - RESCISAO - GABINETE
|
PAGO |
1.714,28 |
|
| 25/02/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. A FOLHA DE 02/2025 - GABINETE / COMISSIONADOS
|
PAGO |
8.324,90 |
|
| 25/02/2025 |
24020002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13715
|
PAGO |
44.157,01 |
|
| 25/02/2025 |
24020002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
44.157,01 |
|
| 25/02/2025 |
21020011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251594120
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/02/2025 |
21020010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART CE20251594145
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/02/2025 |
21020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,00 |
|
| 25/02/2025 |
08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
872,73 |
|
| 25/02/2025 |
08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 25/02/2025 |
08010001
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 25/02/2025 |
07020018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2300
|
PAGO |
48.852,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. A FOLHA DE 02/2025 - GABINETE / CONTRATOS
|
PAGO |
3.733,33 |
|
| 25/02/2025 |
03020028
ELISFABIA BRITO DUARTE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010349
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010343
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - AGRICULTURA (CONTRATO).
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO BANCARIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010333
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PASEP MÊS JANEIRO
|
PAGO |
15.358,64 |
|
| 25/02/2025 |
02010246
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. MÊS JANEIRO 2025
|
PAGO |
4.022,31 |
|
| 25/02/2025 |
02010246
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE,
|
LIQUIDADO |
4.022,31 |
|
| 25/02/2025 |
02010241
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
785,84 |
|
| 25/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
785,84 |
|
| 25/02/2025 |
02010203
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010172
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010171
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.500,00 |
|
