| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
10070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4918
|
PAGO |
48.306,32 |
|
| 11/07/2024 |
10070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
48.306,32 |
|
| 11/07/2024 |
10070001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4917
|
PAGO |
7.519,56 |
|
| 11/07/2024 |
10070001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
7.519,56 |
|
| 11/07/2024 |
10050008
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 10850
|
PAGO |
400,30 |
|
| 11/07/2024 |
10050007
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF. NF 8933
|
PAGO |
446,00 |
|
| 11/07/2024 |
10040009
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA NF 3340
|
PAGO |
6.677,70 |
|
| 11/07/2024 |
08070005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE D [...]
|
LIQUIDADO |
435,20 |
|
| 11/07/2024 |
06060010
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, BEM COMO GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNÁVEIS DE 20L, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.858,72 |
|
| 11/07/2024 |
06060006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11941
|
PAGO |
2.595,80 |
|
| 11/07/2024 |
06060001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11940
|
PAGO |
18.447,12 |
|
| 11/07/2024 |
05070001
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O ATENDIMENTO PARCELADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.990,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070004
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
42.370,00 |
|
| 11/07/2024 |
04070003
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB)
|
LIQUIDADO |
54.490,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060053
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 771
|
PAGO |
76.100,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 772
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 773
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060050
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 774
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060049
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 775
|
PAGO |
7.599,68 |
|
| 11/07/2024 |
04060048
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 776
|
PAGO |
29.100,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060047
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 777
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 11/07/2024 |
04060046
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 778
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 11/07/2024 |
04060045
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 779
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060044
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 780
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060043
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 781
|
PAGO |
22.257,40 |
|
| 11/07/2024 |
04060042
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 782
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060041
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 783
|
PAGO |
25.800,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060040
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 785
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060039
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 786
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 787
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060033
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO. CONF. NF 386
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 11/07/2024 |
04060033
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO. CONF. NF 385
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060033
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO. CONF. NF 384
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 11/07/2024 |
04060007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12042
|
PAGO |
256,90 |
|
| 11/07/2024 |
04060007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12016
|
PAGO |
3.014,33 |
|
| 11/07/2024 |
04040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35157
|
PAGO |
7.438,81 |
|
| 11/07/2024 |
03070006
E.C. PRODUCOES LTDA -ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 3º PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, QUE OCORRERA NOS DIAS 04 AO 06 DE JULHO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.679,00 |
|
| 11/07/2024 |
03060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF. 35151
|
PAGO |
25.012,52 |
|
| 11/07/2024 |
03050005
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, CONF. NF 1124
|
PAGO |
466,34 |
|
| 11/07/2024 |
02050048
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA . CONF. NF. 406
|
PAGO |
28.351,72 |
|
| 11/07/2024 |
02010249
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 616
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 11/07/2024 |
02010041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
211,90 |
|
| 11/07/2024 |
01070067
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
70,32 |
|
| 11/07/2024 |
01070067
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
70,32 |
|
| 11/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 11/07/2024 |
01070053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01070053
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010028.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01070013
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASBTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.742,55 |
|
| 11/07/2024 |
01070012
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
232,34 |
|
| 11/07/2024 |
01070009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 668
|
PAGO |
3.056,70 |
|
| 11/07/2024 |
01070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 669
|
PAGO |
2.061,45 |
|
| 11/07/2024 |
01070001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12059
|
PAGO |
878,68 |
|
| 11/07/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
