| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
17060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 652
|
PAGO |
615,13 |
|
| 10/07/2024 |
17060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 650
|
PAGO |
449,00 |
|
| 10/07/2024 |
16050013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4850
|
PAGO |
1.060,96 |
|
| 10/07/2024 |
15050010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
341,27 |
|
| 10/07/2024 |
15050008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4851
|
PAGO |
3.051,56 |
|
| 10/07/2024 |
15050007
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3357
|
PAGO |
594,07 |
|
| 10/07/2024 |
13060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 642
|
PAGO |
314,30 |
|
| 10/07/2024 |
12060005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 645
|
PAGO |
2.499,00 |
|
| 10/07/2024 |
11060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 644
|
PAGO |
327,77 |
|
| 10/07/2024 |
10070005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
|
PAGO |
100.565,85 |
|
| 10/07/2024 |
10070005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
|
LIQUIDADO |
100.565,85 |
|
| 10/07/2024 |
10070005
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CRETIDO.
|
EMPENHADO |
100.565,85 |
|
| 10/07/2024 |
10070004
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.013,90 |
|
| 10/07/2024 |
10070004
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.013,90 |
|
| 10/07/2024 |
10070003
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
6.531,11 |
|
| 10/07/2024 |
10070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
48.306,32 |
|
| 10/07/2024 |
10070001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.519,56 |
|
| 10/07/2024 |
10060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
246,00 |
|
| 10/07/2024 |
09070013
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO. CONF. NF 6650
|
PAGO |
16.649,50 |
|
| 10/07/2024 |
09070011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241454726
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/07/2024 |
09070006
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.340,40 |
|
| 10/07/2024 |
09070002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024)
|
PAGO |
201,24 |
|
| 10/07/2024 |
09050010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 1042
|
PAGO |
768,00 |
|
| 10/07/2024 |
08070002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
246,00 |
|
| 10/07/2024 |
08010003
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
38.068,14 |
|
| 10/07/2024 |
04060053
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
76.100,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONF. EMP. COMPL. 02050047.
|
LIQUIDADO |
17.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060050
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
48.700,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060049
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
7.599,68 |
|
| 10/07/2024 |
04060048
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
29.100,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060047
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
13.292,80 |
|
| 10/07/2024 |
04060046
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
10.034,08 |
|
| 10/07/2024 |
04060045
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060044
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060043
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
22.257,40 |
|
| 10/07/2024 |
04060042
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060041
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
25.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060040
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
57.400,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060039
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
36.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060038
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060032
ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 90
|
PAGO |
507,64 |
|
| 10/07/2024 |
04060031
ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, CONF. NF 88
|
PAGO |
251,60 |
|
| 10/07/2024 |
04060004
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3367
|
PAGO |
909,00 |
|
| 10/07/2024 |
04010007
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10112
|
PAGO |
11.848,94 |
|
| 10/07/2024 |
04010006
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10111
|
PAGO |
8.463,52 |
|
| 10/07/2024 |
04010005
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10110
|
PAGO |
14.282,19 |
|
| 10/07/2024 |
04010004
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF. 10109
|
PAGO |
13.012,66 |
|
| 10/07/2024 |
03070010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2512
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
03070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 674
|
PAGO |
1.706,67 |
|
| 10/07/2024 |
03070005
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.838,25 |
|
| 10/07/2024 |
03070004
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.066,05 |
|
| 10/07/2024 |
03070003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 296
|
PAGO |
25.520,00 |
|
| 10/07/2024 |
03070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4905
|
PAGO |
1.649,00 |
|
| 10/07/2024 |
02070004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 294
|
PAGO |
34.080,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050068
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 196
|
PAGO |
95.120,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050048
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E MURETA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/ [...]
|
LIQUIDADO |
28.351,72 |
|
| 10/07/2024 |
02050045
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NF. 3502
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
02010329
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1947
|
PAGO |
750,00 |
|
