| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 11/07/2024 |
01040067
DL LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. E [...]
|
LIQUIDADO |
449.110,41 |
|
| 11/07/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 11/07/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 11/07/2024 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
178,99 |
|
| 11/07/2024 |
01030150
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35150
|
PAGO |
6.348,15 |
|
| 11/07/2024 |
01030148
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 35154
|
PAGO |
4.034,76 |
|
| 11/07/2024 |
01030147
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, CONF. NF. 35151
|
PAGO |
79.231,64 |
|
| 11/07/2024 |
01030146
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35156
|
PAGO |
8.022,12 |
|
| 11/07/2024 |
01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 35149
|
PAGO |
10.930,55 |
|
| 11/07/2024 |
01030142
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35153
|
PAGO |
7.544,64 |
|
| 11/07/2024 |
01030140
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 35152
|
PAGO |
2.340,10 |
|
| 11/07/2024 |
01030112
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO. CONF. NF 29
|
PAGO |
5.205,44 |
|
| 11/07/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2031
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 11/07/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2030
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/07/2024 |
01030041
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 5/6 RELATIVO A 2023/2024.
|
PAGO |
21.072,00 |
|
| 11/07/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
54,10 |
|
| 11/07/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
820,35 |
|
| 10/07/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 1945
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/07/2024 |
31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 3503
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/07/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
19.034,83 |
|
| 10/07/2024 |
30040013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4856
|
PAGO |
7.163,45 |
|
| 10/07/2024 |
29050011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 625
|
PAGO |
39,36 |
|
| 10/07/2024 |
28050009
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9171
|
PAGO |
251,64 |
|
| 10/07/2024 |
28050009
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
525,24 |
|
| 10/07/2024 |
28050008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4889
|
PAGO |
1.002,81 |
|
| 10/07/2024 |
27060003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 288
|
PAGO |
2.505,38 |
|
| 10/07/2024 |
26060006
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS,CONF. NF 290
|
PAGO |
6.338,28 |
|
| 10/07/2024 |
26060004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 289
|
PAGO |
2.149,30 |
|
| 10/07/2024 |
26060003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 295
|
PAGO |
13.657,80 |
|
| 10/07/2024 |
26060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 665
|
PAGO |
49,39 |
|
| 10/07/2024 |
26060001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1130
|
PAGO |
1.161,70 |
|
| 10/07/2024 |
25060005
FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, D [...]
|
PAGO |
1.702,47 |
|
| 10/07/2024 |
25060004
TIAGO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REFERENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0000171-41.2018.5.07.0022 TRT 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 455, D [...]
|
PAGO |
2.105,22 |
|
| 10/07/2024 |
25060002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 292
|
PAGO |
32.175,80 |
|
| 10/07/2024 |
24060010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 657
|
PAGO |
62,86 |
|
| 10/07/2024 |
24060009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 654
|
PAGO |
2.402,15 |
|
| 10/07/2024 |
24060008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 655
|
PAGO |
139,19 |
|
| 10/07/2024 |
24060005
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 287
|
PAGO |
1.898,90 |
|
| 10/07/2024 |
24060004
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 53
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 10/07/2024 |
24060003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 52
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 10/07/2024 |
24050009
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1127
|
PAGO |
580,85 |
|
| 10/07/2024 |
24050004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1121
|
PAGO |
232,34 |
|
| 10/07/2024 |
24050003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1120
|
PAGO |
580,85 |
|
| 10/07/2024 |
23050006
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1138
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
23020015
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 1134
|
PAGO |
850,00 |
|
| 10/07/2024 |
21060005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 662
|
PAGO |
528,60 |
|
| 10/07/2024 |
21060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 659
|
PAGO |
851,05 |
|
| 10/07/2024 |
21060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 661
|
PAGO |
1.202,23 |
|
| 10/07/2024 |
21060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 660
|
PAGO |
242,46 |
|
| 10/07/2024 |
21050021
ANTONIO EMERSON COELHO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1341842
|
PAGO |
2.768,00 |
|
| 10/07/2024 |
21030008
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA LOURENÇO MARQUES DE MESQUITA. CONF. NF. 259
|
PAGO |
50.122,07 |
|
| 10/07/2024 |
20060011
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 286
|
PAGO |
15.690,00 |
|
| 10/07/2024 |
19060010
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 23385
|
PAGO |
29.310,48 |
|
| 10/07/2024 |
18060004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 293
|
PAGO |
446,83 |
|
| 10/07/2024 |
18060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 653
|
PAGO |
35,92 |
|
| 10/07/2024 |
18060001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 291
|
PAGO |
6.199,80 |
|
| 10/07/2024 |
17060006
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1126
|
PAGO |
2.904,25 |
|
| 10/07/2024 |
17060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 649
|
PAGO |
1.796,00 |
|
