| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
01030006
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
57.731,50 |
|
| 01/03/2024 |
01030005
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
36.819,25 |
|
| 01/03/2024 |
01030004
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030003
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBABSTIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.123,28 |
|
| 01/03/2024 |
01030001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.203,50 |
|
| 01/03/2024 |
01030001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO) CO [...]
|
EMPENHADO |
7.203,50 |
|
| 29/02/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/02/2024 |
31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 29/02/2024 |
29020011
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640, TERRENO DOADO AO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
74,13 |
|
| 29/02/2024 |
29020011
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - MATRICULA 2640, TERRENO DOADO AO ESTADO.
|
EMPENHADO |
74,13 |
|
| 29/02/2024 |
29020010
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGR [...]
|
LIQUIDADO |
540,60 |
|
| 29/02/2024 |
29020010
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATICIOS AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, CONF. DESPACHO Nº 0800073-54,2021,4,05,8106, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGR [...]
|
EMPENHADO |
540,60 |
|
| 29/02/2024 |
29020009
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 29/02/2024 |
29020009
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART GEORREFERENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 29/02/2024 |
29020008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
16.635,83 |
|
| 29/02/2024 |
29020007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.012,26 |
|
| 29/02/2024 |
29020006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
17.852,68 |
|
| 29/02/2024 |
29020006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
17.852,68 |
|
| 29/02/2024 |
29020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
246,00 |
|
| 29/02/2024 |
29020004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 29/02/2024 |
29020003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
548,79 |
|
| 29/02/2024 |
29020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.159,69 |
|
| 29/02/2024 |
29020001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.625,40 |
|
| 29/02/2024 |
28020010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 815
|
PAGO |
22.684,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 814
|
PAGO |
51.262,50 |
|
| 29/02/2024 |
28020010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
22.684,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
51.262,50 |
|
| 29/02/2024 |
28020009
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 818
|
PAGO |
6.071,50 |
|
| 29/02/2024 |
28020009
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. NF 817
|
PAGO |
4.961,50 |
|
| 29/02/2024 |
28020009
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
6.071,50 |
|
| 29/02/2024 |
28020009
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.961,50 |
|
| 29/02/2024 |
28020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
35,92 |
|
| 29/02/2024 |
28020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
898,00 |
|
| 29/02/2024 |
28020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
139,19 |
|
| 29/02/2024 |
27020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, CONF. NF 41
|
PAGO |
170,00 |
|
| 29/02/2024 |
27020007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
449,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CEDIDOS
|
PAGO |
3.371,54 |
|
| 29/02/2024 |
26020077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONTRATOS
|
PAGO |
112.809,74 |
|
| 29/02/2024 |
26020076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
102.002,14 |
|
| 29/02/2024 |
26020075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
141.336,84 |
|
| 29/02/2024 |
26020074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - MAC CONCURSADOS
|
PAGO |
39.307,39 |
|
| 29/02/2024 |
26020073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/ HOSP CEDIDOS (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.254,79 |
|
| 29/02/2024 |
26020072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS EFETIVOS
|
PAGO |
2.998,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
122.785,26 |
|
| 29/02/2024 |
26020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM PSF CONCURSADOS
|
PAGO |
31.641,87 |
|
| 29/02/2024 |
26020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC (EFETIVOS).
|
PAGO |
47.927,35 |
|
| 29/02/2024 |
26020068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CASA DA MULHER - PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
4.134,73 |
|
| 29/02/2024 |
26020067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - PISO DA ENFERMAGEM - CAPS CONTRATOS
|
PAGO |
5.313,64 |
|
| 29/02/2024 |
26020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
4.775,04 |
|
| 29/02/2024 |
26020065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
44.913,71 |
|
| 29/02/2024 |
26020064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - ENFERMAGEM PSF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
82.852,40 |
|
| 29/02/2024 |
26020063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.860,60 |
|
| 29/02/2024 |
26020062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SALA DE ESTABILIZACAO - MAC
|
PAGO |
34.810,15 |
|
| 29/02/2024 |
26020061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.555,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICS/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
80.943,59 |
|
| 29/02/2024 |
26020059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - CAPS - CONTRATADOS
|
PAGO |
34.564,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA CLETISTAS
|
PAGO |
24.208,74 |
|
| 29/02/2024 |
26020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO).
|
PAGO |
2.585,94 |
|
| 29/02/2024 |
26020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - HOSPITAL CONTRATADOS
|
PAGO |
53,55 |
|
