| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
24070008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
60.978,59 |
|
| 30/07/2024 |
22070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
13.779,86 |
|
| 30/07/2024 |
18070003
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021
|
LIQUIDADO |
44.566,06 |
|
| 30/07/2024 |
15070029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/CEDIDOS
|
PAGO |
1.541,48 |
|
| 30/07/2024 |
15070028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/HOSP (EFETIVOS).
|
PAGO |
21.680,79 |
|
| 30/07/2024 |
15070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.387,52 |
|
| 30/07/2024 |
15070026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
26.785,36 |
|
| 30/07/2024 |
15070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA.
|
PAGO |
11.860,80 |
|
| 30/07/2024 |
15070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/HOSP CEDIDOS.
|
PAGO |
1.030,76 |
|
| 30/07/2024 |
15070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
56.983,18 |
|
| 30/07/2024 |
15070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
19.155,99 |
|
| 30/07/2024 |
15070021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
889,56 |
|
| 30/07/2024 |
15070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
45.156,84 |
|
| 30/07/2024 |
15070019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
|
PAGO |
4.229,49 |
|
| 30/07/2024 |
15070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
51.395,94 |
|
| 30/07/2024 |
15070017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - PACS (EFETIVOS).
|
PAGO |
130.279,60 |
|
| 30/07/2024 |
15070002
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 30/07/2024 |
13030008
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021
|
LIQUIDADO |
13.181,85 |
|
| 30/07/2024 |
12040008
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 235123
|
PAGO |
8.855,72 |
|
| 30/07/2024 |
08010006
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024
|
PAGO |
620,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010005
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024
|
PAGO |
950,00 |
|
| 30/07/2024 |
08010004
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2024
|
PAGO |
872,23 |
|
| 30/07/2024 |
04060030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PARCELAMENTO PEM EC 113/2021 PARC 24/240.
|
PAGO |
8.951,54 |
|
| 30/07/2024 |
04060030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 01020023
|
LIQUIDADO |
8.951,54 |
|
| 30/07/2024 |
02050019
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 44328
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 30/07/2024 |
02010236
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
17.194,26 |
|
| 30/07/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. SAÚDE (CEDIDOS).
|
PAGO |
2.753,08 |
|
| 30/07/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
4.654,20 |
|
| 30/07/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. SAÚDE (COMISSIONADO).
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/07/2024 |
02010098
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 29569
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 30/07/2024 |
01070059
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, TREINAMENTO, SUPORTE E A ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL PARA CONTROLE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.311,00 |
|
| 30/07/2024 |
01070058
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
6ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
108.401,87 |
|
| 30/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 30/07/2024 |
01070056
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 30/07/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADIANTAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO - SEC. DE SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
5.421,90 |
|
| 30/07/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
32.776,14 |
|
| 30/07/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - HOSPITAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/07/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE CEDIDOS (EFETIVOS).
|
PAGO |
5.648,52 |
|
| 30/07/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JULHO DE 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
49.600,00 |
|
| 30/07/2024 |
01070002
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB)
|
LIQUIDADO |
589,00 |
|
| 30/07/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,03 |
|
| 30/07/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
|
LIQUIDADO |
36,03 |
|
| 30/07/2024 |
01040073
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA.
|
PAGO |
48.011,62 |
|
| 30/07/2024 |
01040073
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
48.011,62 |
|
| 30/07/2024 |
01040072
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
|
PAGO |
12.100,09 |
|
| 30/07/2024 |
01040072
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
12.100,09 |
|
| 30/07/2024 |
01030107
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
01030107
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25,42 |
|
| 30/07/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
14.032,27 |
|
| 30/07/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
25,42 |
|
| 30/07/2024 |
01020059
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
14.032,27 |
|
| 29/07/2024 |
29070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
742,40 |
|
| 29/07/2024 |
29070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
742,40 |
|
| 29/07/2024 |
29070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
EMPENHADO |
512,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
EMPENHADO |
512,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
EMPENHADO |
512,00 |
|
| 29/07/2024 |
29070006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CERTIDÃO MATRICULA 3492, BUSCA E EMISSÃO
|
LIQUIDADO |
62,95 |
|
| 29/07/2024 |
29070006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CERTIDÃO MATRICULA 3492, BUSCA E EMISSÃO
|
EMPENHADO |
62,95 |
|
