| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
05010036
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICO BOLSISTA: AMAURIR TORRES DE ALENCAR - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, PERIODO REF: 01/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
05010035
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICO(A) BOLSISTA ANA NAGILA ALVES FELIPE - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL, PERIODO REF: 01/2026
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
113,64 |
|
| 30/01/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23,16 |
|
| 30/01/2026 |
05010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES
|
PAGO |
25.953,57 |
|
| 30/01/2026 |
05010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
32.131,03 |
|
| 30/01/2026 |
05010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
11.261,05 |
|
| 30/01/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25,04 |
|
| 30/01/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
25,04 |
|
| 30/01/2026 |
02010128
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CEDIDOS
|
LIQUIDADO |
435,43 |
|
| 30/01/2026 |
02010127
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
272.011,01 |
|
| 30/01/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
37.426,73 |
|
| 30/01/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
2.300,07 |
|
| 30/01/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CRECHE
|
LIQUIDADO |
46.288,83 |
|
| 30/01/2026 |
02010123
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
122.296,74 |
|
| 30/01/2026 |
02010122
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
43.871,09 |
|
| 30/01/2026 |
02010121
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAD PROF. ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
666,88 |
|
| 30/01/2026 |
02010120
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)
|
LIQUIDADO |
34.773,84 |
|
| 30/01/2026 |
02010119
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
27.328,52 |
|
| 30/01/2026 |
02010118
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
128.659,11 |
|
| 30/01/2026 |
02010117
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (MAC)
|
LIQUIDADO |
163.702,90 |
|
| 30/01/2026 |
02010116
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA)
|
LIQUIDADO |
921,68 |
|
| 30/01/2026 |
02010115
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010114
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
27.911,92 |
|
| 30/01/2026 |
02010113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
21.184,40 |
|
| 30/01/2026 |
02010112
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES
|
LIQUIDADO |
3.829,82 |
|
| 30/01/2026 |
02010111
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
6.688,19 |
|
| 30/01/2026 |
02010110
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
5.205,52 |
|
| 30/01/2026 |
02010109
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
25.026,26 |
|
| 30/01/2026 |
02010108
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
29.765,92 |
|
| 30/01/2026 |
02010107
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
LIQUIDADO |
53.296,90 |
|
| 30/01/2026 |
02010106
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
22.950,48 |
|
| 30/01/2026 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010102
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS SEC. DE SAUDE - JAN/2026
|
PAGO |
130,80 |
|
| 30/01/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
130,80 |
|
| 30/01/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE RECEBIMENTOS.
|
PAGO |
817,32 |
|
| 30/01/2026 |
02010098
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
817,32 |
|
| 30/01/2026 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
02010083
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
LIQUIDADO |
21.984,07 |
|
| 30/01/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS ATB - CONTRATADOS - 01/2026
|
PAGO |
26.800,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - INCENTIVO ADICIONAL VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS- 01/2026
|
PAGO |
15.755,41 |
|
| 30/01/2026 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - INCENTIVO ADICIONAL VIGILANCIA EM SAUDE CONCURSADOS - 01/2026
|
PAGO |
32.820,59 |
|
| 30/01/2026 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PISO SALARIAL ENFERMAGEM - 01/2026
|
PAGO |
258.065,24 |
|
| 30/01/2026 |
02010074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD PROF. ENFER. CONCURSADOS- 01/2026
|
PAGO |
3.922,82 |
|
| 30/01/2026 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC ENFER. CONTRATADOS - 01/2026
|
PAGO |
4.615,44 |
|
| 30/01/2026 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC CONTRATADOS 01/2026
|
PAGO |
24.549,50 |
|
| 30/01/2026 |
02010071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI CONCURSADOS 01/2026
|
PAGO |
17.274,93 |
|
| 30/01/2026 |
02010070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI - CONTRATADOS 01/2026
|
PAGO |
9.802,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. MAC CEDIDOS CONCURSADOS - 01/2026
|
PAGO |
2.242,56 |
|
| 30/01/2026 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. MAC CONTRATADOS 01/2026
|
PAGO |
83.600,67 |
|
| 30/01/2026 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC 01/2026
|
PAGO |
121.065,26 |
|
| 30/01/2026 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM CAPS CONCURSADOS- 01/2026
|
PAGO |
5.443,80 |
|
| 30/01/2026 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM PSF CONCURSADOS - 01/2026
|
PAGO |
91.946,81 |
|
| 30/01/2026 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFERMAGEM CASA DA MULHER - CONTRATADOS - 01/2026
|
PAGO |
2.582,16 |
|
| 30/01/2026 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. CAPS CONTRATADOS - 01/2026
|
PAGO |
6.029,47 |
|
| 30/01/2026 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM PSF CONTRATADOS- 01/2026
|
PAGO |
40.707,72 |
|
