| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
26050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 28/05/2026 |
26050004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.886,00 |
|
| 28/05/2026 |
26050001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050024
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PLANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
14.497,57 |
|
| 28/05/2026 |
25050002
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 53
|
PAGO |
9.156,04 |
|
| 28/05/2026 |
24020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
928,43 |
|
| 28/05/2026 |
24020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
10.643,56 |
|
| 28/05/2026 |
22050012
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 259
|
PAGO |
19.948,06 |
|
| 28/05/2026 |
22050012
MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 258
|
PAGO |
23.342,09 |
|
| 28/05/2026 |
19050003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 2673
|
PAGO |
5.266,50 |
|
| 28/05/2026 |
12050011
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
12050011
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
06030002
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME NF 45
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010091
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020190099
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010090
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020190101.
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010061
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
41,59 |
|
| 28/05/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
546,34 |
|
| 28/05/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
97,44 |
|
| 28/05/2026 |
04050048
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.810,98 |
|
| 28/05/2026 |
04050014
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
534.538,14 |
|
| 28/05/2026 |
04050013
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
12.953,60 |
|
| 28/05/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - MAIO/2026.
|
PAGO |
654,54 |
|
| 28/05/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
654,54 |
|
| 28/05/2026 |
02030028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - GABINETE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.913,83 |
|
| 28/05/2026 |
02020041
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
756,31 |
|
| 28/05/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
756,31 |
|
| 28/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE ASS. SOCIAL - MAIO 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010093
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010093
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SEGURANÇA (EFETIVOS).
|
PAGO |
150,46 |
|
| 28/05/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
8.859,55 |
|
| 28/05/2026 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 - ESPORTES (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.188,35 |
|
| 28/05/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - CULTURA (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.327,92 |
|
| 28/05/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
54.350,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
75.787,01 |
|
| 28/05/2026 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2026 - AGRICULTURA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - FINANÇAS (EFETIVOS).
|
PAGO |
6.494,66 |
|
| 28/05/2026 |
01050034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
6.620,00 |
|
| 28/05/2026 |
01050033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
35.133,36 |
|
| 28/05/2026 |
01050032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - CULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
20.425,00 |
|
