| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
26020055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.631,46 |
|
| 29/02/2024 |
26020054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - MAC HOSPITAL - CONTRATOS
|
PAGO |
128.217,03 |
|
| 29/02/2024 |
26020053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (EFETIVOS).
|
PAGO |
125.891,16 |
|
| 29/02/2024 |
26020052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - HOSPITAL PLANTOES
|
PAGO |
246.041,10 |
|
| 29/02/2024 |
26020051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADOS).
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.108,75 |
|
| 29/02/2024 |
26020049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.372,16 |
|
| 29/02/2024 |
26020048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CASA DA MULHER CONTRATOS
|
PAGO |
16.120,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
11.879,98 |
|
| 29/02/2024 |
26020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
115.069,56 |
|
| 29/02/2024 |
26020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - MAC/HOSP FISIOTERAPIA (EFETIVOS).
|
PAGO |
8.426,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
37.966,66 |
|
| 29/02/2024 |
26020043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
44.620,00 |
|
| 29/02/2024 |
26020042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
37.277,60 |
|
| 29/02/2024 |
26020041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.219,20 |
|
| 29/02/2024 |
26020040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PACS (EFETIVOS).
|
PAGO |
274.949,88 |
|
| 29/02/2024 |
26010016
HERCULES NERES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
26010015
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
26010012
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
26010011
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
26010010
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
26010005
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
26010004
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
26010003
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO REF. BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 02/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/02/2024 |
21020003
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
20.519,37 |
|
| 29/02/2024 |
19020006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.084,71 |
|
| 29/02/2024 |
16020011
FRANCISCA EMILIA DO NASCIMENTO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. DIARIA, CONF PORTARIA Nº 09ED/2024
|
PAGO |
35,00 |
|
| 29/02/2024 |
16020001
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
4.880,25 |
|
| 29/02/2024 |
02010329
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010328
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010327
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010326
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010325
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010324
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010323
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010322
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010321
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010320
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010319
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010318
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010306
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.950,41 |
|
| 29/02/2024 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.427,15 |
|
| 29/02/2024 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.186,23 |
|
| 29/02/2024 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18.041,88 |
|
| 29/02/2024 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010297
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.036,43 |
|
| 29/02/2024 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.371,72 |
|
| 29/02/2024 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.545,76 |
|
| 29/02/2024 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.356,58 |
|
| 29/02/2024 |
02010293
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.243,77 |
|
| 29/02/2024 |
02010292
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.581,39 |
|
| 29/02/2024 |
02010291
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.377,32 |
|
| 29/02/2024 |
02010290
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.326,59 |
|
| 29/02/2024 |
02010236
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010214
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010213
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CONTRATADOS
|
PAGO |
17.068,36 |
|
| 29/02/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS
|
PAGO |
48.956,65 |
|
| 29/02/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - HOSPITAL COMISSIONADOS
|
PAGO |
4.500,00 |
|
