| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE CONCURSADOS
|
PAGO |
22.163,66 |
|
| 29/02/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - SEC. DE SAUDE - CEDIDOS
|
PAGO |
6.278,02 |
|
| 29/02/2024 |
02010164
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.030,30 |
|
| 29/02/2024 |
02010159
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,10 |
|
| 29/02/2024 |
02010100
JORGE MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO NO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 29/02/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 29/02/2024 |
02010083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
851,18 |
|
| 29/02/2024 |
02010045
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PARCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 148
|
PAGO |
10,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
192,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/02/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/02/2024 |
01020054
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
372,13 |
|
| 29/02/2024 |
01020053
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.304,48 |
|
| 29/02/2024 |
01020052
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.511,07 |
|
| 29/02/2024 |
01020051
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.614,74 |
|
| 29/02/2024 |
01020050
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.603,02 |
|
| 29/02/2024 |
01020049
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
210.367,11 |
|
| 29/02/2024 |
01020048
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.058,78 |
|
| 29/02/2024 |
01020047
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
67.141,00 |
|
| 29/02/2024 |
01020046
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
67.020,14 |
|
| 29/02/2024 |
01020045
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
371,83 |
|
| 28/02/2024 |
28020022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
39.693,90 |
|
| 28/02/2024 |
28020020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
281,60 |
|
| 28/02/2024 |
28020015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
28020010
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
73.946,50 |
|
| 28/02/2024 |
28020009
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
11.033,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.249,50 |
|
| 28/02/2024 |
28020007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.249,50 |
|
| 28/02/2024 |
28020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.998,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,92 |
|
| 28/02/2024 |
28020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
898,00 |
|
| 28/02/2024 |
28020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
139,19 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
610,64 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
610,64 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
2.020,50 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
2.020,50 |
|
| 28/02/2024 |
27020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
592,68 |
|
| 28/02/2024 |
27020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
31,43 |
|
| 28/02/2024 |
26020039
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
26020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADO/RESCISÃO).
|
PAGO |
488,71 |
|
| 28/02/2024 |
26020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS).
|
PAGO |
23.497,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
50.076,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
9.442,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
20.820,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.853,60 |
|
| 28/02/2024 |
26010001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21237
|
PAGO |
6.864,12 |
|
| 28/02/2024 |
25010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.012,93 |
|
| 28/02/2024 |
23020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.968,00 |
|
