| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010087
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 28/03/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 28/03/2025 |
02010087
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 28/03/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 28/03/2025 |
02010052
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010050
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010050
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010049
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010048
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010048
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010047
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010046
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010045
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010044
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010043
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010042
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 03/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
671,34 |
|
| 27/03/2025 |
27030009
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030009
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.765,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030008
JOSE WILSON SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.765,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.765,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.900,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030007
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.900,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.900,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.487,85 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.487,85 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.487,85 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.163,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.163,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.163,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 27/03/2025 |
27030003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
207,76 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
108,63 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.741,70 |
|
| 27/03/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
PAGO |
4.443,13 |
|
| 27/03/2025 |
26030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
PAGO |
60.814,73 |
|
| 27/03/2025 |
26030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEC. DE SEGURANÇA - EFETIVOS
|
PAGO |
58.554,12 |
|
| 27/03/2025 |
26030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE MARÇO DE 2025 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
16.733,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. FOLHA SEC. CULTURA E TURISMO NESTA DATA, COMP. 03/2025.
|
PAGO |
1.134,39 |
|
| 27/03/2025 |
26030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. FOLHA SEC. CULTURA E TURISMO NESTA DATA COMP. 03/2025
|
PAGO |
16.682,82 |
|
| 27/03/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEDUMA - EFETIVOS
|
PAGO |
102.194,78 |
|
| 27/03/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEDUMA - COMISSAO RESCISAO
|
PAGO |
87,08 |
|
| 27/03/2025 |
26030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - SEDUMA - COMISSAO
|
PAGO |
58.503,92 |
|
| 27/03/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO MES DE MAR/2025 - SEC. DE ADM - COMISSIONADOS
|
PAGO |
3.999,12 |
|
| 27/03/2025 |
26030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
15.330,03 |
|
| 27/03/2025 |
26030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (CADASTRO UNICO IGD/PBF)
|
PAGO |
22.393,40 |
|
| 27/03/2025 |
26030031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (PAIF/CRAS)
|
PAGO |
30.029,60 |
|
| 27/03/2025 |
26030030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (PRIMEIRA INFANCIA)
|
PAGO |
20.804,80 |
|
| 27/03/2025 |
26030029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SETAS (CREAS)
|
PAGO |
13.696,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO MES DE MARÇO DE 2025 - SEC. DE FINANÇAS - COMISSAO
|
PAGO |
49.292,55 |
|
| 27/03/2025 |
26030027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO MES DE MARÇO DE 2025 - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS
|
PAGO |
53.245,92 |
|
| 27/03/2025 |
24030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
816,48 |
|
| 27/03/2025 |
24030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, REFEIÇÕES PRONTAS E DECORAÇÃO, CONF. NF 32
|
PAGO |
15.370,00 |
|
| 27/03/2025 |
24030001
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS, REFEIÇÕES PRONTAS E DECORAÇÃO, CONF. NF 32
|
PAGO |
15.370,00 |
|
| 27/03/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSAO RESCISAO
|
PAGO |
329,02 |
|
| 27/03/2025 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MARÇO/2025 - GABINETE DA PREFEITA - AGENTES POLITICOS
|
PAGO |
42.578,00 |
|
