| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
12010007
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, CONF. NF 1018.
|
PAGO |
17.314,83 |
|
| 09/02/2024 |
09020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
1.267,20 |
|
| 09/02/2024 |
09020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
1.090,90 |
|
| 09/02/2024 |
09020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
696,80 |
|
| 09/02/2024 |
09020004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
234,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 09/02/2024 |
08010003
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
07020027
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 09/02/2024 |
07020025
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS. CONF. NF 168
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 09/02/2024 |
07020021
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.165,89 |
|
| 09/02/2024 |
07020020
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.454,02 |
|
| 09/02/2024 |
07020019
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.605,80 |
|
| 09/02/2024 |
07020017
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.436,81 |
|
| 09/02/2024 |
07020016
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.203,21 |
|
| 09/02/2024 |
07020015
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.817,60 |
|
| 09/02/2024 |
06020018
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. TAXA DE CARTORIO DE 2º OFIOCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
|
PAGO |
624,92 |
|
| 09/02/2024 |
06020018
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CREAS AV. JOSÉ FRUTUOSO DA SILVA, A VERBAÇÃO ( ABERTURA DE MATRICULA), REC. DE FIRMA, ORÇAMENTO Nº 44393.
|
LIQUIDADO |
624,92 |
|
| 09/02/2024 |
06020004
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CAPACITAÇÃO ONLINE EM ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DO GABINETE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.991,00 |
|
| 09/02/2024 |
06020003
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO - CRAS.
|
PAGO |
624,92 |
|
| 09/02/2024 |
03010002
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 680
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
02020002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.198,64 |
|
| 09/02/2024 |
02010284
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22644
|
PAGO |
3.535,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010284
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.535,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010283
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE. CONF. NF 22645
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010283
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.830,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010282
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF22646
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010282
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010281
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 22643
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010281
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, CONF NF 22642
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010279
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGACOES E INFORMAÇOES - JUNTO A SEC. DE ESPORTES - NOTA FISCAL Nº 790
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010270
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 669
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010269
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 681
|
PAGO |
4.395,20 |
|
| 09/02/2024 |
02010268
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF NF 679
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010267
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 678
|
PAGO |
57.400,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010266
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 677
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010265
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 676
|
PAGO |
36.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010264
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 675
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010263
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 674
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010262
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 673
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 09/02/2024 |
02010261
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 672
|
PAGO |
21.200,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010260
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 671
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010259
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 670
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010257
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 668
|
PAGO |
89.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010245
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. 1ª MEDIÇÃO - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO CAPITAO MOR, CONFORME NF 00143. - CONJASF
|
PAGO |
12.088,01 |
|
| 09/02/2024 |
02010235
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS.
|
PAGO |
3.105,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010235
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE PARA APRECE COM FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES, REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.105,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010234
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010234
APDM-ASSOC.PARA DES.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE CEARÁ - APDMCE, ATUANDO NO ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL, ATRAVES DE ELEBORAÇÃO, IMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010232
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA.
|
PAGO |
1.714,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010232
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, COM FINALIDADE DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECENDO A AUTONOMIA DOS MUNICIPIOS, COM INICIATIVAS POLITICA [...]
|
LIQUIDADO |
1.714,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010231
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 335
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 09/02/2024 |
02010231
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 333
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010231
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA . CONF. NF 334
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010132
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 1910
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,90 |
|
| 09/02/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO PASEP.
|
PAGO |
41.201,97 |
|
| 09/02/2024 |
02010088
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,90 |
|
