| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
28020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
139,19 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
610,64 |
|
| 28/02/2024 |
28020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
610,64 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
2.020,50 |
|
| 28/02/2024 |
28020001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
2.020,50 |
|
| 28/02/2024 |
27020010
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 28/02/2024 |
27020009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
592,68 |
|
| 28/02/2024 |
27020006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
31,43 |
|
| 28/02/2024 |
26020039
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
358,40 |
|
| 28/02/2024 |
26020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADO/RESCISÃO).
|
PAGO |
488,71 |
|
| 28/02/2024 |
26020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS).
|
PAGO |
23.497,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
50.076,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
9.442,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
20.820,00 |
|
| 28/02/2024 |
26020005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.853,60 |
|
| 28/02/2024 |
26010001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 21237
|
PAGO |
6.864,12 |
|
| 28/02/2024 |
25010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.012,93 |
|
| 28/02/2024 |
23020004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.968,00 |
|
| 28/02/2024 |
23020003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 634
|
PAGO |
3.166,70 |
|
| 28/02/2024 |
23010001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 236
|
PAGO |
20.625,00 |
|
| 28/02/2024 |
20020003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF NF 245
|
PAGO |
4.069,90 |
|
| 28/02/2024 |
07020024
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF
|
PAGO |
9.391,08 |
|
| 28/02/2024 |
07020023
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 632
|
PAGO |
2.252,40 |
|
| 28/02/2024 |
07020013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS. CONF. NF 21337
|
PAGO |
51.446,92 |
|
| 28/02/2024 |
07020012
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 631
|
PAGO |
2.871,30 |
|
| 28/02/2024 |
02010334
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1085
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010333
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1084
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010332
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1083
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010331
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1086
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010330
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONF. NF 1087
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010224
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
246,45 |
|
| 28/02/2024 |
02010223
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010169
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS OFICIAIS.
|
PAGO |
183,73 |
|
| 28/02/2024 |
02010163
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
160,42 |
|
| 28/02/2024 |
02010162
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
546,88 |
|
| 28/02/2024 |
02010161
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI [...]
|
LIQUIDADO |
447,15 |
|
| 28/02/2024 |
02010160
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
38,33 |
|
| 28/02/2024 |
02010160
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 28/02/2024 |
02010159
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 28/02/2024 |
02010158
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.668,26 |
|
| 28/02/2024 |
02010156
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.429,18 |
|
| 28/02/2024 |
02010156
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 28/02/2024 |
02010155
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO AGRICULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
320,84 |
|
| 28/02/2024 |
02010154
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.223,58 |
|
| 28/02/2024 |
02010154
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 28/02/2024 |
02010153
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.801,18 |
|
| 28/02/2024 |
02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 28/02/2024 |
02010152
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
383,26 |
|
| 28/02/2024 |
02010143
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
53.280,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
51.578,83 |
|
| 28/02/2024 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
34.350,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010140
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (EFETIVOS).
|
PAGO |
1.877,96 |
|
| 28/02/2024 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
13.140,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - ESPORTES (COMISSIONADO/RESCISÃO).
|
PAGO |
55,17 |
|
| 28/02/2024 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.470,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (COMISSIONADO/RESCISÃO).
|
PAGO |
25,86 |
|
| 28/02/2024 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - CULTURA (EFETIVOS).
|
PAGO |
11.533,08 |
|
| 28/02/2024 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.912,00 |
|
