| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2024 |
01030146
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33781
|
PAGO |
36.608,73 |
|
| 13/06/2024 |
01030145
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTOM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33774
|
PAGO |
15.780,98 |
|
| 13/06/2024 |
01030144
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 32887
|
PAGO |
5.385,82 |
|
| 13/06/2024 |
01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 32886
|
PAGO |
6.807,55 |
|
| 13/06/2024 |
01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, CONF. NF. 33 [...]
|
PAGO |
20.773,69 |
|
| 13/06/2024 |
01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 31877
|
PAGO |
2.435,57 |
|
| 13/06/2024 |
01030142
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33776
|
PAGO |
7.623,95 |
|
| 13/06/2024 |
01030135
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.700,00 |
|
| 13/06/2024 |
01030134
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
01030133
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
01030132
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
01030131
FERNANDES & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA ASSESSORAMENTO NA CONDUÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSISTÊNCIA NAS DEMANDAS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2007
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 13/06/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2006
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/06/2024 |
30050012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO)
|
PAGO |
372,13 |
|
| 12/06/2024 |
30050011
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - PAB
|
PAGO |
10.992,02 |
|
| 12/06/2024 |
30050010
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO MES DE MAIO DE 2024 - MAC.
|
PAGO |
15.196,33 |
|
| 12/06/2024 |
30050009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL.
|
PAGO |
24.946,64 |
|
| 12/06/2024 |
30050008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE.
|
PAGO |
27.635,39 |
|
| 12/06/2024 |
30050007
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
247.003,00 |
|
| 12/06/2024 |
30050006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA.
|
PAGO |
13.400,59 |
|
| 12/06/2024 |
30050005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - PAB.
|
PAGO |
74.482,67 |
|
| 12/06/2024 |
30050004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - MAC
|
PAGO |
74.647,48 |
|
| 12/06/2024 |
30050003
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FARMACIA.
|
PAGO |
304,88 |
|
| 12/06/2024 |
30050002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA.
|
PAGO |
906,70 |
|
| 12/06/2024 |
30050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS.
|
PAGO |
5.011,49 |
|
| 12/06/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 12/06/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
18.431,70 |
|
| 12/06/2024 |
30040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 582
|
PAGO |
1.235,25 |
|
| 12/06/2024 |
29050006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2354
|
PAGO |
54.023,50 |
|
| 12/06/2024 |
29040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 586
|
PAGO |
246,00 |
|
| 12/06/2024 |
28050004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 282
|
PAGO |
29.190,00 |
|
| 12/06/2024 |
28030013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE.
|
PAGO |
10.229,65 |
|
| 12/06/2024 |
28030008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE (REC. PROPRIO).
|
PAGO |
10.787,47 |
|
| 12/06/2024 |
28030006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA.
|
PAGO |
23.605,52 |
|
| 12/06/2024 |
28030004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
INSS MES DE MAIO DE 2024 - SEGURANÇA.
|
PAGO |
11.527,89 |
|
| 12/06/2024 |
28030002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
INSS MES DE MAIO DE 2024 - AGRICULTURA.
|
PAGO |
11.045,37 |
|
| 12/06/2024 |
26030006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS, CONF. NF 22746
|
PAGO |
13.630,65 |
|
| 12/06/2024 |
24050005
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS. CONF. NF 145
|
PAGO |
3.780,00 |
|
| 12/06/2024 |
24050003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
580,85 |
|
| 12/06/2024 |
24040011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, CONF. NF 619
|
PAGO |
123,00 |
|
| 12/06/2024 |
24040010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, CONF. NF 618
|
PAGO |
344,40 |
|
| 12/06/2024 |
23050002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 275
|
PAGO |
21.198,10 |
|
| 12/06/2024 |
22050006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2325
|
PAGO |
32.500,00 |
|
| 12/06/2024 |
22050005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF, NF 22737
|
PAGO |
9.052,65 |
|
| 12/06/2024 |
22050004
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22739
|
PAGO |
5.732,75 |
|
| 12/06/2024 |
22050003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2326
|
PAGO |
49.005,00 |
|
| 12/06/2024 |
22050002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1114
|
PAGO |
116,17 |
|
| 12/06/2024 |
22050001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 278
|
PAGO |
1.621,90 |
|
| 12/06/2024 |
20050010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2314
|
PAGO |
4.015,20 |
|
| 12/06/2024 |
17040004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4824
|
PAGO |
5.644,30 |
|
| 12/06/2024 |
16050009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 614
|
PAGO |
196,80 |
|
| 12/06/2024 |
15050012
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 143
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 12/06/2024 |
15050003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 276
|
PAGO |
25.916,00 |
|
| 12/06/2024 |
15050001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2290
|
PAGO |
82.250,85 |
|
| 12/06/2024 |
13050014
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2280
|
PAGO |
48.834,00 |
|
| 12/06/2024 |
13050007
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. NF 1347
|
PAGO |
5.516,55 |
|
| 12/06/2024 |
13050001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2279
|
PAGO |
49.530,16 |
|
| 12/06/2024 |
12060014
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/0 [...]
|
EMPENHADO |
515.360,01 |
|
| 12/06/2024 |
12060013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
546,40 |
|
