| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2024 |
12060012
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060012
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060011
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060011
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO TAXAS
|
PAGO |
9.054,70 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A TAXA ESTADUAL PELA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CULCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
9.054,70 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A TAXA ESTADUAL PELA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CULCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
9.054,70 |
|
| 12/06/2024 |
12060009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 3º PARCELA DO PRCESSO JUDICIAL Nº 3000184-16.2023. OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. - ZR LIMPEZA URBANA
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
39.162,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060008
DROGAFONTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.457,38 |
|
| 12/06/2024 |
12060006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
33.930,90 |
|
| 12/06/2024 |
12060005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060004
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, MÊS DE REFERENCIA 04/2024. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
12060002
VIVIANE F BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.227,40 |
|
| 12/06/2024 |
12060002
VIVIANE F BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.227,40 |
|
| 12/06/2024 |
12060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
224,50 |
|
| 12/06/2024 |
12040008
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. [...]
|
LIQUIDADO |
8.837,32 |
|
| 12/06/2024 |
12010006
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/06/2024 |
12010004
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
960,00 |
|
| 12/06/2024 |
12010003
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/06/2024 |
12010002
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
257,00 |
|
| 12/06/2024 |
10060008
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.029,75 |
|
| 12/06/2024 |
10060003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2391
|
PAGO |
40.067,50 |
|
| 12/06/2024 |
10040017
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/06/2024 |
10040010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO - NOTA FISCAL Nº 9121
|
PAGO |
1.313,10 |
|
| 12/06/2024 |
10010006
MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.636,00 |
|
| 12/06/2024 |
09050013
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
09050002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2263
|
PAGO |
6.578,30 |
|
| 12/06/2024 |
09050001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. NF 270
|
PAGO |
699,40 |
|
| 12/06/2024 |
09010003
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/06/2024 |
08050002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 383
|
PAGO |
362,10 |
|
| 12/06/2024 |
08050001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4823
|
PAGO |
3.803,41 |
|
| 12/06/2024 |
08010009
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/06/2024 |
08010003
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
06050014
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22466
|
PAGO |
9.986,10 |
|
| 12/06/2024 |
06030014
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 12/06/2024 |
05060004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 283
|
PAGO |
14.092,75 |
|
| 12/06/2024 |
05060004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
14.092,75 |
|
| 12/06/2024 |
05040007
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9095
|
PAGO |
1.991,80 |
|
| 12/06/2024 |
05010005
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
05010004
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 12/06/2024 |
05010003
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/06/2024 |
05010002
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
04010003
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/06/2024 |
04010002
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/06/2024 |
04010001
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2024 |
03060014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. [...]
|
LIQUIDADO |
977,61 |
|
| 12/06/2024 |
03060007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 281
|
PAGO |
29.775,00 |
|
| 12/06/2024 |
03050008
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES , CONF. NF 382
|
PAGO |
7.974,26 |
|
| 12/06/2024 |
02050048
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL Nº 346
|
PAGO |
15.140,95 |
|
| 12/06/2024 |
02010306
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - EDUCAÇÃO (FME).
|
PAGO |
2.998,67 |
|
| 12/06/2024 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS.
|
PAGO |
3.779,90 |
|
| 12/06/2024 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - ESPORTE.
|
PAGO |
1.675,62 |
|
| 12/06/2024 |
02010293
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA.
|
PAGO |
3.342,19 |
|
| 12/06/2024 |
02010291
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.395,56 |
|
