| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2024 |
02010285
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010249
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 602
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010244
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010243
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010242
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010241
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010240
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010230
PREVINE BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010.
|
LIQUIDADO |
40.176,93 |
|
| 12/06/2024 |
02010228
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010222
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010221
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010166
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010165
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010137
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO, ACESSO REMOTO, CONF. NF 2516
|
PAGO |
4.311,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010101
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 347
|
PAGO |
572,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1001
|
PAGO |
354,80 |
|
| 12/06/2024 |
02010084
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
157,66 |
|
| 12/06/2024 |
02010049
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
640,98 |
|
| 12/06/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 12/06/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 12/06/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
70,32 |
|
| 12/06/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
70,32 |
|
| 12/06/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
93,76 |
|
| 12/06/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
LIQUIDADO |
93,76 |
|
| 12/06/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 12/06/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 12/06/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
35,16 |
|
| 12/06/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 12/06/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO
|
PAGO |
105,48 |
|
| 12/06/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029.
|
LIQUIDADO |
105,48 |
|
| 12/06/2024 |
01030041
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, PARCELA 4/6 RELATIVO A 2023/2024.
|
PAGO |
21.072,00 |
|
| 12/06/2024 |
01030041
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
21.072,00 |
|
| 12/06/2024 |
01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 6º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO CONF. NF. 1368
|
PAGO |
68.877,04 |
|
| 12/06/2024 |
01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES, CONF. NF 1369
|
PAGO |
204.821,34 |
|
| 12/06/2024 |
01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
68.877,04 |
|
| 12/06/2024 |
01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA DIVERSAS UTILIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
204.821,34 |
|
| 11/06/2024 |
27050005
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
435,50 |
|
| 11/06/2024 |
24050010
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
261,30 |
|
| 11/06/2024 |
24050006
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
174,20 |
|
| 11/06/2024 |
13050021
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 766
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060007
MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/C [...]
|
EMPENHADO |
10.290,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060006
TATIANA MOREIRA DE MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAM [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060006
TATIANA MOREIRA DE MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060005
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060005
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 17 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060004
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060004
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROG [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
327,77 |
|
| 11/06/2024 |
11060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
58,37 |
|
| 11/06/2024 |
11060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241435115
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/06/2024 |
11060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/06/2024 |
11060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 11/06/2024 |
10060003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
40.067,50 |
|
| 11/06/2024 |
06060005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
28.777,68 |
|
| 11/06/2024 |
06060004
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
|
LIQUIDADO |
8.060,12 |
|
| 11/06/2024 |
05060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 220359
|
PAGO |
742,40 |
|
| 11/06/2024 |
02050061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 765
|
PAGO |
36.800,00 |
|
| 11/06/2024 |
02050060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 764
|
PAGO |
53.000,00 |
|
